L_SF
Краткое описание :
Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТДОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТД
В Книге покупок содержится запись уплаты налога таможне при импорте с типом - регистрация ГТД в книге покупок.
При выводе на печать Книги покупок не заполнен столбец - Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога.
Предложенный вариант использовать внешний атрибут к записи регистрации "Номер и дата оплаты НДС" клиента не устроил. Вот, что ответили:
Сейчас и так дата и номер документа, по уплате таможенного налога вносится вручную в печатную форму книгу покупок. Необходимо, чтобы система автоматом переносила эти данные из документов. Ведь налоговые акты оплачены. Данные о платеже привязаны к актам.
Как измененно :
Для отчета "Книга покупок (с 14.08.2014)" реализована выгрузка значений номера и даты документа, подтверждающего уплату налога записей регистрации ГТД.
Поиск платежа идет по налоговому акту.
L_SF
Краткое описание :
Доработка Журнала выставленных и полученных СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Доработка Журнала выставленных и полученных СФ.
Посредник должен отразить в графах 10 - 19 соответствующую информацию отдельно по каждому продавцу.
"--------------------------------
<*> Если в счете-фактуре, выставленном в рамках посреднической деятельности, указаны товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких продавцов, то, на наш взгляд, при его регистрации в ч. 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур посредник должен отразить в графах 10 - 19 соответствующую информацию отдельно по каждому продавцу. В противном случае требования Правил ведения журнала учета, касающиеся отражения посредниками в графах 10 - 12 ч. 1 журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур наименования, ИНН, КПП продавца, а также номера и даты счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от него, не будут выполнены (пп. "к" - "м" п. 7 Правил ведения журнала учета).
Такие ситуации могут возникнуть на практике, например, когда:
- посредник реализует от своего имени одному покупателю товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких принципалов (комитентов) и выставляет от своего имени покупателю один счет-фактуру, в котором указывает товары (работы, услуги, имущественные права) нескольких принципалов (комитентов);
- экспедитор как посредник приобретает от своего имени и в интересах клиента услуги нескольких исполнителей и выставляет клиенту сводный счет-фактуру, в котором отражает услуги нескольких третьих лиц - исполнителей. Подробнее об этом см. в разделе "Ситуация: Может ли экспедитор, действующий как посредник, выставить сводный счет-фактуру?".
Полагаем, что именно для возможности отражения в одном счете-фактуре, выставленном посредником покупателю, соответствующей информации одновременно по нескольким продавцам предусмотрены дополнительные строки под графами 10 - 19 ч. 1 формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур."
Как измененно :
Журнал, часть 1, выводятся СФ заказчика и его суммы, затем, строкой ниже - список СФ посредника с его суммами.
L_SF
Краткое описание :
Функционал получения длинного списка реквизитов документовОписание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
В потоке данных по Книге покупок/продаж есть поля, которые могут быть представлены в виде длинного списка реквизитов документов. Конкретно речь идет о полях:
- Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
- Номер таможенной декларации
В случае если этот список не помечается в строку длиной 255 символов, он обрезается и передается в "Декларацию по НДС 2015" в не полном виде. Требуется разработать функционал, позволяющий передавать в декларацию длинные списки, без вышеуказанных обрезаний.
Как измененно :
Разработан функционал, позволяющий передавать из потока данных по "Книге покупок/продаж" в "Декларацию по НДС 2015" полные списки значений полей:
- Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога
- Номер таможенной декларации
L_SF
Краткое описание :
Функционал управления параметром "печатать лидирующие нули в номерах"Описание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
Требуется функционал управления параметром "печатать лидирующие нули в номерах" для данных "Декларации по НДС", формируемых по потоку отчета Книги покупок/продаж
Как измененно :
Разработал функционал управления параметром "печатать лидирующие нули в номерах" для данных "Декларации по НДС", формируемых по потоку отчета Книги покупок/продаж
L_SF
Краткое описание :
Не формируются раздел 8 и раздел 9 после установки обновленийОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
После установки L_SF 9.1.44.2, при формировании данных "Разделов 8 и 9" выходит сообщение даже не об ошибке: "ExSchPrintInvalidField (ExSchPrint).
Как измененно :
Теперь при формировании данных "Разделов 8 и 9" сообщение не возникает
L_SF
Краткое описание :
Не попадает СФ в отфильтрованный список, если СФ создан по нескольким накладнымОписание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Не попадает счет-фактура в отфильтрованный список, если СФ создан по нескольким накладным.
Как измененно :
Добавлена возможность пакетной регистрации сводных СФ.
Для этого необходимо соблюсти ряд условий:
- Параметр "Атрибут Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию" должен быть отключен
- В спецификации ни одного из первичных документов не должно быть значения внешнего классификатора соответствующего настройкам
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \ Классификатор "Режим зачета НДС""
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \ ... Режим зачета НДС, значение для стандартной регистрации"
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \ ... Режим зачета НДС, значение для себестоимости"
Изменен интерфейс списка отфильтрованных СФ. Вместо колонок добавлен список первичных документов в нижней части интерфейса. Доступен переход в сам документ по F4.
L_SF
Краткое описание :
Графа 15 при частичной отгрузкеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Клиент утверждает, что в книге покупок в графе 15 , при частичной отгрузке ранее оплаченного счета, должна быть указана сумма полной оплаты по счету.
Как измененно :
Книга покупок. Для записей регистрации аванса в момент отгрузки в общей сумме, гр. 15, печатается сумма аванса, а не сумма по записи. Т.е. при частичной отгрузке будет печататься сумма не отгрузки, а исходного полного аванса. НДС - прежний, по записи регистрации.
Доработано во всех форматах - Excel, xml, текст.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на
внутренний рынокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
При регистрации на внутренний рынок в графу 15 и соответственно
в строку 170 декларации НДС раздела 8 должна попадать полная сумма с НДС.
Законодательное обоснование:
Согласно Постановления N1137 п.6:
т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная
в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления
суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма
оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную
стоимость.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735)
у) в графе 16 - сумма налога на добавленную стоимость по счету-фактуре,
принимаемая к вычету в текущем налоговом периоде, исчисленная исходя из
применяемых ставок, а в случае если сумма налога определяется расчетным
методом, в том числе с суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных
прав, - по соответствующей ставке...
При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав для производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
облагаются по различным налоговым ставкам и (или) не подлежат налогообложению
налогом на добавленную стоимость, регистрация счета-фактуры в графе 16 книги
покупок производится на сумму, на которую налогоплательщик имеет право на вычет
и которая определяется с учетом положений пункта 10 статьи 165 и пункта 4
статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации. Регистрация исправленного
счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры, исправленного корректировочного
счета-фактуры), полученного от продавца, производится в книге покупок на сумму,
определяемую с учетом той же пропорции, по которой производилась регистрация
счета-фактуры по принятым к учету товарам (работам, услугам), имущественным
правам.
Как измененно :
Продолжение 101.56743, Графа 15 при частичной отгрузке.
Создана новая настройка "Печать в графе стоимость, книга покупок",
папка Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия, Молдова, Узбекистан
- Печать СФ, значения:
- сумму по записи регистрации (по умолчанию, печатается прежний вариант
- сумма по записи).
- сумму по счету-фактуре (печатается сумма по привязанному к записи
регистрации СФ).