L_SF
Краткое описание :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "исправленный"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "исправленный".
Исправленный электронный счет-фактура составляется в случаях, когда плательщиком производится аннулирование показателей ранее выставленного счета. В таком случае в исправленном электронном счете-фактуре указываются новые показатели.
Выставление исправленного электронного счета-фактуры осуществляется в следующих случаях:
¦ при возникновении оснований применения налоговых льгот, включая применение пониженных ставок налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) или десять (10) процентов, в отношении оборотов по реализации, по которым ранее был исчислен налог по ставкам в размере десять (10) или двадцать (20) процентов;
¦ полного возврата покупателем продавцу объектов;
¦ при обнаружении в ранее выставленном электронном счете-фактуре неполноты сведений или ошибок, требующих аннулирования указанного счета-фактуры.
Описание требований и формат XML счет-фактуры "исправленный" прилагаю к ПИРу
Как измененно :
Реализована возможность выставить исправленный ЭСЧФ.
Добавлен пункт локального меню "Выставить исправленный ЭСЧФ".
Пункт меню доступен только для ЭСЧФ со статусами "Выставлен" и "Выставлен. Подписан".
В исправленный ЭСЧФ переносится вся информация из исходного.
L_SF
Краткое описание :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "дополнительный".Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "дополнительный".
Дополнительный электронный счет-фактура составляется в случаях, не требующих аннулирования показателей ранее выставленного электронного счета-фактуры.
В таком случае в дополнительном электронном счете-фактуре указывается разница (в т.ч. и отрицательная) между первоначальной налоговой базой и налоговой базой после корректировки, а также сумма налога, относящаяся к данной разнице.
Выставление дополнительного электронного счета-фактуры осуществляется в следующих случаях:
¦ при уменьшении (увеличении) стоимости объектов;
¦ при частичном возврате покупателем объектов продавцу;
¦ при увеличении налоговой базы на суммы, полученные сверх цены реализации;
¦ при увеличении (уменьшении) налоговой базы на "суммовые разницы";
¦ при корректировке продавцом исчисленной суммы налога на в соответствии с положениями пункта 8 статьи 105 Кодекса.
П
Описание требований и формат XML счет-фактуры "дополнительный" прилагаю к ПИРу
Как измененно :
Реализована возможность ручного создания дополнительного ЭСЧФ.
Добавлен пункт локального меню "Выставить дополнительный "ЭСЧФ".
Пункт меню доступен только для ЭСЧФ со статусами "Выставлен" и "Выставлен. Подписан получателем". В дополнительном ЭСЧФ данные разделов 2, 3, 4, 5 для редактирования не доступны.
L_SF
Краткое описание :
Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТДОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД
Сейчас в РБ клиенты используют следующую схему учета НДСа, уплаченного на таможне:
Такой НДС услугой вводят в налоговый акт, далее акт регистрируется для отражения в книге покупок.
В такой схеме не предусмотрено создание документа для учета НДС. Налогов (НДС) в накладной нет, соответственно, нет возможности создать документ для учета НДС.
Создание документа потребуется в связи с изменением законодательства: с 1 июля 2016 года на территории Республики Беларусь вводится понятие электронных счетов-фактур (http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/elektronnye-scheta-faktury-v-respublike-belarus-20234/)
На сегодняшний день решено делать выгрузку документов на основе документов для учета НДС, ссответственно , нужна возможность создавать эти документы при любых схемах учета НДС
Как измененно :
Доработан алгоритм регистрации ГТД "Накладная - НА с налогами - запись регистрации". Теперь для накладной с налоговым актом для регистрации ГТД добавлена возможность создавать документ для учета НДС с типом ГТД, который не регистрируется в книге покупок.
L_SF
Краткое описание :
ЭСчФ РБ в бизнес-процессе:
"Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель"Описание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Для поддержки ЭСчФ в РБ необходимо обкатать бизнес-процесс:
"Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель" и актуализировать
решение под нынешние реалии.
Это случай когда "Водоканал" выставляет акт скажем на 1000 руб "Белтелекому",
а тот в свою очередь перевыставляет часть затрат скажем "Велкому" на 200 руб.
Чем нужно руководствоваться:
а. закон, см вложение
б. предложенной нашей компанией реализацией этого бизнес-процесса ранее (см.
ПИР 102.80815). Вкратце реализация основана на особым типе статуса акта сбыта,
с помощью которого регистрация из сбыта сразу шла в "книгу покупок" с минусом.
На какие проблемы стоит обратить внимание:
1. При реализации ПИР 102.80815 не было учтено замечание Хитрун М.Ю. от
12/09/2008, которое гласило:
Обращаю внимание, что т.к. первоначально
регистрация в книгу покупок сумм коммунальных услуг и
электроэнергии будет от Минскводоканала и Энергосбыта,
то и сторнирование затем сумм НДС в книге покупок
должно быть от Минскводоканала и Энергосбыта, а НЕ ОТ
КОНКРЕТНЫХ АРЕНДАТОРОВ.
Сейчас в книге покупок Телекома суммы с минусом светятся от Арендаторов, а не
от Водоканала!!!! Это, видимо, не правильно, т.к в таком случае мы принимает к
зачету всю сумму НДС от Водоканала, что противоречит вложенному закону, т.к. в
нашей реализации зачитывается полная сумма на Водоканал.
2. Реализация ПИР 102.80815 не предусматривала создание СФ в отгрузке. Что
автоматически делает невозможным выгрузку СФ от Белтелекома на сайт для
принятия его к зачету Велкомом.
Возможные варианты выхода:
2.1 нужно будет отказаться от 102.80815 со спец статусом и регистрировать акты
Велкома обычным образом, а затем использовать российский механизм сторно в
книгу покупок. Но тогда с учетом п.1 нужно как то подумать как при сторно
заменять Контрагента. При этом есть особенность: в одном акте Телекома (на
Велком) могут быть объединены несколько услуг от 2х разных поставщиков
ресурсов, например сейчас тепло и вода идут в одном акте, а электричество в
другом.
2.2. можно отставить решение ПИР 102.80815, но тогда придется делать выгрузку
"СФ отгрузки" из минусовых "СФ снабжения". А это в свою очередь потребует,
видимо, и для "СФ снабжения" иметь интерфейс, тождественный "СФ Сбыта", т.е. с
1000+1 новыми полями. Иначе как проконтролировать провильность выгрузки СФ на
сайт.
ИТОГО: так как я могу ошибаться, то хорошо бы сначала испросить у аналитиков
правомерность моих опасений. Если аналитики будут с ними согласны, тогда нужно
срочно брать в работу данный ПИР, потому как помимо Телекомов есть и другие
арендодатели у нас в клиентах, например Синтез-ММ и Эйлинол.
Как измененно :
К услугам задается внешний атрибут, в котором указывается
ссылка на организацию из каталога организаций, на которую необходимо создавать
записи регистрации для возмещения затрат. Название атрибута задается в
настройке Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Беларусь \ Атрибут "Организация для возмещения затрат".
В сбыте по актам со спец.статусом для возмещения затрат, создаются СФ
"Возмещение затрат" на имя Арендатора, но регистрируются в книге покупок с
минусом и на имя организаций из атрибутов. Создается столько записей, сколько
указано организаций к услугам в спецификациях.
Доработано только для метода учета "по отгрузке" и метода учета "по оплате",
если есть распределение платежа по сопр.докам.
L_SF
Краткое описание :
Отражение доп.копейки (0.01 коп) в момент связей авансового платежа и отгрузокОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Отражение доп.копейки (0.01 коп) в момент связей авансового платежа и отгрузок
Как измененно :
Реализована возможность закрытия суммы аванса, с контролем разницы между суммой НДС по авансовой СФ и суммой НДС записей регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки" в момент зачета аванса.
Алгоритм проверки с дальнейшей корректировкой представляет собой расчет разницы между суммами НДС регистрации аванса и всеми сторно-записями (регистрация аванса в момент отгрузки) для каждой ставки. Если сумма НДС для определенной ставки по всем сторно превышает сумму НДС по этой же ставке в авансе, то для последней сторно-записи сумма НДС уменьшается до соответствия авансу. Если сумма НДС для определенной ставки по всем сторно меньше суммы НДС по этой же ставке на 1 копейку, то разница считается погрешностью и для последней сторно-записи сумма НДС увеличивается на 1.
L_SF
Краткое описание :
Неверное отражение данных в печатной форме корректирующей СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать печатную форму.
Как измененно :
Для корректировочных СФ заказчика без ссылки на первичный документ выполнены следующие доработки:
1) доработано определение исходного первичного документа;
2) добавлена возможность переноса спецификации из привязываемого СФ посредника при отсутствии спецификации у корректировочного СФ заказчика;
3) при печати корректировочного СФ заказчика без ссылки на первичный документ производится контроль на соответствие общих сумм и спецификаций между ним и привязанным СФ посредника. Если спецификации или общие суммы отличаются, то СФ заказчика не печатается и в протокол печати выводится сообщение о невозможности напечатать СФ по причине отличия спецификаций;
4) для печати СФ данного типа доработан вывод информации в строку 1б по исходной СФ заказчика.
L_SF
Краткое описание :
Не отслеживается вхождение в режим просмотра\редактирования СФ при печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не отслеживается вхождение в режим просмотра\редактирования СФ при печати СФ. Если маркером в списке пометить несколько СФ, затем распечатать их, затем не снимая пометку войти в интерфейс редактирования какого-либо другого СФ, не находящегося среди помеченных и попытаться его распечатать, то на печать выведется не текущий документ, а весь ранее помеченный перечень СФ.
Как измененно :
Исправлена печать СФ из интерфейса редактирования при наличии в списке СФ помеченных маркером позиций.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать импорт ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать импорт ЭСЧФ
Как измененно :
Импорт входящих исходных ЭСЧФ.
Реализован возможность получения входящих ЭСЧФ с портала АИС "Учет счетов-фактур", поиск по данным входящих ЭСЧФ документов для последующего создания на их базе счетов-фактур покупателя.
Реализован интерфейс настройки импорта ЭСЧФ:
1. Верхняя панель:
- Каталог импорта;
- Сохранять входящие ЭСЧФ;
- Дата периода поиска документов.
2. Средняя панель - таблица, содержащая столбцы:
- Номер ЭСЧФ - номер входящей ЭСЧФ;
- Статус ЭСЧФ на портале;
- Подписан - наименование организации, подписавшей ЭСЧФ;
- Номер - номер документа системы, связанной с данным ЭСЧФ. При нажатии F3 - окно настройки поиска документов.
3. Нижняя панель - панель кнопок:
- Загрузить ЭСЧФ с портала;
- Создать счета-фактуры;
- Подписать и отправить;
- Отмена.
Локальное меню окна настройки импорта ЭСЧФ содержит:
- Поиск ЭСЧФ по номеру на портале;
- Печать ЭСЧФ;
- Создать счета-фактуры;
- Подписать и отправить ЭСЧФ;
- Поиск первичных документов.
При нажатии "Загрузить ЭСЧФ с портала" происходит загрузка входящих ЭСЧФ и обновление статусов для уже загруженный входящих ЭСЧФ.
Реализовано окно настройки фильтров для поиска документов. Доступные фильтры:
- Тип документа;
- дата накладной;
- контрагент;
- сумма по накладной;
- спецификация.
Если установлен параметр "спецификация", при поиске первичных документов учитывается спецификация документа по следующим критериям:
- количество;
- цена;
- сумма НДС.
Если в результате поиска документов найдено более одного документа, удовлетворяющих заданным критериям, то появится окно, содержащее найденные документы и предоставляющее пользователю возможность вручную выбрать необходимый документ.
После успешной привязки документа к входящей ЭСЧФ реализована возможность создания счет-фактуры по найденному документу.
L_SF
Краткое описание :
Реализация пакетного формирования СФ по нескольким накладнымОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализация пакетного формирования СФ по нескольким накладным. В сводном СФ будет общая спецификация всех накладных (или актов).
Как измененно :
Для функционала пакетного формирования документов с НДС при вызове окна "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" отображение группы параметров "Типы и способ группировки создаваемых документов с НДС" зависит от значения параметра "Тип документов".
Если значение параметра "Тип документов" соответствует сопроводительному документу модуля управления снабжения, управления сбыта, управления консигнационным товаром, технического обслуживания и ремонта оборудования или модуля сервисного обслуживания, то в группе параметров отображаются:
- параметр "Если ДО задан" со значениями "Для каждого сопроводительного документа создать свой", "Создавать сводные по каждому документу-основанию", "Сводные по контрагент-грузоотправитель-грузополучатель", "Сводные по контрагенту";
- параметр "Если ДО не задан" со значениями "Для каждого сопроводительного документа создать свой", "Сводные по контрагент-грузоотправитель-грузополучатель", "Сводные по контрагенту".
Указанные параметры задают способ формирования документа для учета НДС для накладных с заданным/незаданным ДО.
Для пунктов меню вызова функции пакетного формирования документов с НДС изменены названия:
-"Управление снабжением/Операции/Пакетная регистрация накладных на закупку в журнале" --> "Пакетное формирование документов с НДС покупателя";
- "Управление сбытом/Операции/Пакетная регистрация накладных на отпуск в журнале" --> "Пакетное формирование документов с НДС продавца";
- "Расчеты с поставщиками и получателями/Операции/Формирование документов для учета НДС/Пакетная регистрация накладных на закупку в журнале" --> "Пакетное формирование документов с НДС покупателя";
- "Расчеты с поставщиками и получателями/Операции/Формирование документов для учета НДС/Пакетная регистрация накладных на отпуск в журнале" --> "Пакетное формирование документов с НДС продавца".
L_SF
Краткое описание :
МОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ. Нельзя скопом создать Счета фактуры для последующей выгрузки на порталОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
МОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ. Нельзя скопом создать Счета фактуры для последующей выгрузки на портал
KATSOPR.VIDSOPR=108
KATSOPR.tipsopr=1
не светятся в Управление снабжением->Операции ->Пакетная регистрация накладных на закупку в журнале.
Как измененно :
Для функции "Пакетное формирование документов с НДС покупателя" в окно "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" в список выбора фильтра "Тип документов" добавлено значение "Накладная на прием молочного сырья".
L_SF
Краткое описание :
Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для
учета НДС по дате" "по запросу" для БеларусиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для учета
НДС по дате" "по запросу" для Беларуси
Как измененно :
Настройка "Формировать дату документа для учета НДС по
дате", значение "по запросу" распространено на Белорусский функционал. При
единичном формировании СФ из сопрдока отображается диалоговое окно с
возможностью задать дату СФ.
L_SF
Краткое описание :
Нужно дополнительно проработать вопрос по реализации уникального номера ЭСЧФ т.к. номер должен бытьсквозным и уникальным в разрезе всех типовОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Нужно дополнительно проработать вопрос по реализации уникального номера ЭСЧФ т.к. номер должен бытьсквозным и уникальным в разрезе всех типов
Нужно обеспечить уникальность номера ЭСЧФ. Для входящих и исходящих ЭСФЧ любого типа
Как измененно :
Добавлен новый тип записи счет-фактуры "Накладная, иностранная организация". Данный тип проставляется автоматически при создании счет-фактуры по Акту на прием услуг и Накладной на прием МЦ при условии:
- не ГТД;
- контрагент иностранная организация.
Автоматическая нумерация для данного типа начинается с 1000000001.
L_SF
Краткое описание :
Изменить сообщение о сформированном СФ, для Беларуси.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Изменить сообщение о сформированном СФ: 'Документ зарегистрирован под N' на сформирован. Это более точно, т.к. регистрация СФ - это другая песня.
Как измененно :
Беларусь и Россия. После формирования СФ через F3 на поле "Документ для учета НДС" выдается сообщение "Создан документ для учета НДС N... Редактировать?".
Это более точно, чем сообщения "документ зарегистрирован" или "сформирован СФ" и более изящно, чем "Хотите отредактировать его?"
L_SF
Краткое описание :
Не работает настройка " Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не работает настройка " Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов".
Ставим в настройке "НЕТ".
В результате, при создании счет-фактуры по акту, раздел 4 все равно заполняется(См. вложение)
Как измененно :
При создании ЭСЧФ учитывается настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Заполнять грузополучателя (отправителя) при формировании СФ (НН) из актов". Если установлено значение да, то при формировании ЭСЧФ по актам на получение (Управление снабжением) и оказание (Управление сбытом) услуг происходит автозаполнение полей раздела 4 ЭСЧФ: в поле Грузополучатель указывается Заказчик из акта, в поле Грузоотправитель - Подрядчик из акта. При значении нет (по умолчанию) указанные поля в СФ остаются пустыми.
В разделе 4 добавлен параметр "Не заполнять раздел". При установленном параметре, сведения из 4 раздела в xml не выгружаются.
L_SF
Краткое описание :
ЭСчФ - Адреса организаций занесены во вкладку "прочие", необходимо сделать заполнение адреса в СчФ из трёх источников:Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
ЭСчФ - Адреса организаций занесены во вкладку "прочие", необходимо сделать заполнение адреса в СчФ из трёх источников:
юридический если не заполнен - почтовый далее из прочие? Возникают трудности при выборе адресов из АТД.
Да и объем каталога контрагентов довольно большой.
Как измененно :
Заполнение Раздел 2 и Раздела 4 ЭСЧФ:
Если не заполнен юридический и почтовый адреса, адрес берется со вкладки Прочие.
L_SF
Краткое описание :
Переход веб-сервиса АИС "Учет счетов-фактур" на новую площадкуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Переход веб-сервиса АИС "Учет счетов-фактур" на новую площадку
Как измененно :
Учтено новое расположение веб-сервиса АИС "Учет счетов-фактур". Порт 443 должен быть открыт.
L_SF
Краткое описание :
Невозможно получить XML файл ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Невозможно получить XML файл ЭСчФ - требует наличия Active-X, хотя признаки "Проверить заполнение полей" и "Подписать и отправить на портал" не установлены.
Необходимо убрать проверку для такого сочетания признаков. Актуально для клиентов у которых работа клиентских мест организовала в терминальном режиме.
Как измененно :
Требование регистрации ActiveX-компонент для работы с порталом АИС <Учет счетов-фактур> только при установленном параметре "Подписать и отправить на портал".
Изменен текст сообщения, выдаваемого в случае, если не установлен ActiveX-компонент - EinvVatService:
Не установлен компонент технологии ActiveX - EInvVatService, предоставляемый ЗАО "АВЕСТ".
L_SF
Краткое описание :
Установка параметров прокси сервера при отправке ЭСЧФ на
портал АИС "Учет счетов-фактур"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Установка параметров прокси сервера при отправке ЭСЧФ на портал
АИС "Учет счетов-фактур":
1. Host - адрес прокси сервера;
2. Port - порт прокси сервера;
3. Username - имя пользователя прокси сервера;
4. Password - пароль пользователя прокси сервера;
5. ProxyType - тип прокси сервера (1 - HTTP прокси; 4 - Socks прокси версии 4;
5 - Socks прокси версии 5).
Как измененно :
В интерфейсах настройки Экспорта ЭСЧФ, Синхронизации статусов
добавлена кнопка "Настройка соединения", которое позволяет настроить параметры
прокси сервера:
1. Адрес прокси сервера;
2. Порт прокси сервера;
3. Имя пользователя прокси сервера;
4. Пароль пользователя прокси сервера;
5. Тип прокси сервера.
L_SF
Краткое описание :
Расхождения в документе ЭСЧФ и его печатной форме.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Расхождения в документе ЭСЧФ и его печатной форме.
Описание во вложении.
Как измененно :
Доработана печатная форма в соответствии с постановлением ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 апреля 2016 г. N 15:
- ориентация страницы - альбомная;
- суммы в рублях;
- формат полей, содержащих дату - DD/MM/YYYY;
- подправлена подпись полей.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать выпадающий список для выбора кода бланка в ЭСЧФ , в зависимости от типа документаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать выпадающий список для выбора кода бланка в ЭСЧФ , в зависимости от типа документа
Раздел 5. Условия поставки
Код бланка, серия, номер
Внешние атрибуты таблицы сопроводительных документов.
Поля доступны для редактирования только при наличии привязанного договора и сопроводительного документа.
Код бланка: речь идет, судя по всему, о коде бланка: http://blank.bisc.by/Directory ?
Если так (думаю стоит запросить доп . консультацию аналитиков) , тогда предлагаем предусмотреть выпадающий список возможных значений , в зависимости от типа документа.
Как измененно :
При заполнении поля "Вид документа" (5 раздел ЭСЧФ), реализовано автоматическое заполнение поля "Код бланка":
- при выборе "CMR-накладная" - код бланка 403;
- при выборе "ТН-2" - код бланка 401;
- при выборе "ТТН-1" - код бланка 402;
- при выборе остальных значений - код бланка очищается.
L_SF
Краткое описание :
В ЭСЧФ автоматически проставлять в статус поставщика "Иностранная организация" для импорта (приходные накладные)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В ЭСЧФ автоматически проставлять в статус поставщика "Иностранная организация" для импорта (приходные накладные)
Т.е. для накладных с контрагентом не резидентом Республики Беларусь.
Как измененно :
Если установлены настройки:
1. Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь = Использовать интерфейс ЭСЧФ = "да";
2. Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы = "Счета-фактуры и др.документы по НДС",
то при создании ЭСЧФ снабжения по сопроводительному документу или при пакетном формировании ЭСЧФ, статус поставщика проставляется "иностранная организация" в случае, если код страны контрагента не равен 112.
L_SF
Краткое описание :
Доработать датирование СФ, создаваемых при помощи функции пакетного формирования документов с НДС при задании даты формирования явно из интерфейса настройки фильтра для выбора документовОписание :
Пакетное формирование документов с НДС продавца (Беларусь)Что измененно :
Доработать датирование СФ, создаваемых при помощи функции пакетного формирования документов с НДС при задании даты формирования явно из интерфейса настройки фильтра для выбора документов. Актуально для функций обоих направлений: Пакетное формирование документов с НДС покупателя и Пакетное формирование документов с НДС продавца.
Сейчас при заданной вручную в окне настройки фильтра для всех равной дате создания документа эту самую дату операция присваивает только дате оформления СФ, а дату регистрации и поставки приравнивает к дате сопрдока. Соответственно, запросто получается ситуация, когда дата оформления СФ гораздо позже чем дата регистрации,что логически неверно.
Как измененно :
Беларусь. При пакетном формировании СФ дата поставки равна дате оформления. Проверяется для прежнего интерфейса редактирования СФ, настройка "Использовать интерфейс ЭСЧФ" = "нет".
Также доработана эргономика интерфейса фильтрации сопрдоков, в частности внешний вид, задание дат при ограничении периода, конкретная дата СФ отображается и редактируется только при значении "для всех равной".
L_SF
Краткое описание :
Переименовать документ "Документ в журнале учета" на "Счет-фактура" и меню вызоваОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Переименовать документ "Документ в журнале учета" на "Счет-фактура" (назвать так интерфейс в режиме редактирования документа)
Меню вызова " Журнал учета документов с НДС продавца" изменить на "Счета -фактуры поставщика", аналогично как реализовано для РФ.
Для снабжения аналогично
Можно включать такой режим при включении режима/настройки "Использовать интерфейс ЭСЧФ"
Как измененно :
Переименованы пункты меню в модулях: Управление снабжением, Управление сбытом, Расчеты с поставщиками и получателями.
Изменено наименование окна просмотра и редактирования счетов-фактур.
L_SF
Краткое описание :
Пакетная печать ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Множественная печать ЭСЧФ
Как измененно :
Печать ЭСЧФ доступна из списка Журнала учета НДС продавца\покупателя. Для множественной печати - выделение маркером.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать возможность менять адрес портала ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать возможность менять адрес портала ЭСЧФ
Появилась информация, что 28.06.2016 завершилась опытная эксплуатация системы. Для запуска работы Портала с 1 июля 2016 года база данных будет очищена.
1 июля 2016 года и до 5 августа 2016 года всем желающим будет предоставлен доступ на отдельную тестовую площадку.
Для этого нужна возможность указать на какой портал грузить (тестовый или рабочий)
Предлагаю добавить системную настройку, в которой по умолчанию прописывать адрес на рабочий портал, желающие смогут менять для теста(например для тестовых БД
Источник:
Уважаемые пользователи портала электронных счет-фактур! Напоминаем, что 28.06.2016 завершилась опытная эксплуатация системы. Для запуска работы Портала с 1 июля 2016 года база данных будет очищена (регистрация пользователей и информация, связанная с ЭСЧФ и их обработкой). С 1 июля 2016 года приглашаем Вас вновь зарегистрироваться для работы на портале электронных счетов-фактур.
В связи с обращениями разработчиков учетных систем и организаций, осуществляющих доработку учетных систем, о предоставлении специального сервиса тестовой площадки, сообщаем, что с 1 июля 2016 года и до 5 августа 2016 года всем желающим будет предоставлен доступ на отдельную тестовую площадку. Для получения такого доступа необходимо направить обращение на электронную почту vat.support@becloud.by с указанием УНП организации и контактных сведений представителя организации, ответственного за работу с тестовой площадкой (Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail). С 5 августа 2016 года пользование ресурсами тестовой площадки будет осуществляться на договорной основе, по письменной заявке организаций, заинтересованных в получении данной услуги.
С уважением,
Служба технической поддержки. 110
Как измененно :
В окне =Настройка соединения= добавлен параметр "подключаться к тестовому веб-сервису". Если параметр установлен - взаимодействие осуществляется с тестовым веб-сервисом АИС "Учет счетов-фактур".
По умолчанию параметр не установлен. Все параметры окна =Настройка соединения= хранятся в dsk.
L_SF
Краткое описание :
Печать Дополнения в счете-фактуре. Нужно печатать под подписямиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать Дополнения в счете-фактуре. Нужно печатать под подписями
Проблема была поставлена в ПИР с N 101.59014.
Но решена некорректна - вместо Дополнения выходила служебная информация
Была составлена новая заявка N102.153895, которая убрала служебную информацию
Но Дополнение как не печаталось так и не печатается.
Необходимо срочно решить вопрос с печатью дополнения в СФ
Как измененно :
1) При печати счетов-фактур по продажам/покупкам вывод дополнения и примечания производится ниже подписей;
2) В настройках печати счетов-фактур по продажам перенесено поле "Примечание" с закладки "Общие параметры печати" на закладку "Печать полей" в раздел "выводить".
L_SF
Краткое описание :
При удалении накладных не учитываются аналитические разрезы
по сальдоОписание :
Удаление старой информацииЧто измененно :
При удалении накладных не учитываются аналитические разрезы по
сальдо
При удалении накладных(сжатие базы данных)
формируется входящая задолженность контрагент, которая
не учитывает аналитических разрезов формирования сальдо
(см. вложение)
Как измененно :
Доработан интерфейс входящего сальдо контрагентов.
В верхней панели отображается весь список контрагентов и общая сумма входящего
сальдо.
В нижней - суммы как в сальдо взаиморасчетов (входящие и исходящие платежи,
отгрузки), с возможностью заполнить аналитический разрез.
На каждую из сумм формируется бухгалтерская справка с соответствующим
аналитическим разрезом, датой и типом (финансовый или сопроводительный).
Ранее введенное сальдо автоматически модифицируется в новый формат при первом
открытии интерфейса входящего сальдо.
Ранее сальдо хранилось в таблице KatSopr с типом 700, теперь эти записи
используются для сохранения ссылок на бухгалтерские справки и аналитический
разрез.
Доработана функция формирования входящего сальдо на основе баланса
взаиморасчетов.
Стал доступен выбор фильтра по контрагентам и тип формируемого сальдо:
- общая сумма задолженности - как было раньше
- без учета аналитического разреза сальдо контрагентов
- с учетом аналитического разреза сальдо контрагентов
При формировании сальдо автоматически удаляются существующие на данный момент
записи со входящим сальдо по выбранному контрагенту.
Также рекомендуется изменить дату в настройке "Настройки Галактики \ Логистика
\ Расчеты с контрагентами \ Оперативный расчет сальдо контрагентов"
L_SF
Краткое описание :
В книге покупок и в декларации по НДС не заполняется КПП в
графе 10 "ИНН / КПП продавца"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Формируем акт на прием услуг. По нему формируем ДО на закупку и
документ для учета НДС, грузо не заполнены.
Настройка КПП при печати СФ = в зависимости от атрибута "Головная организация".
Формируем книгу покупок - КПП продавца не выводится.
Как измененно :
Значение настройки КПП при печати СФ = "в зависимости
от атрибута "Головная организация" заменено на более информативное "в
зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо".
Доработана реакция на нее при формировании СФ по актам без заполнения
грузо - КПП проставляется несмотря на отсутствие грузо-контрагентов.
Если ранее уже были сформированы СФ, записи по которым печатаются без
КПП, но необходимо или попробовать запустить для них функцию Обновление
атрибутов контрагентов или их переформировать и перерегистрировать.
L_SF
Краткое описание :
Код операции при выставление СФ физ.лицам_Приказ №ММВ-7-3/136@ от 14.03.2016.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Порядок действий:
При получении аванса от физического лица оформляется платежное поручение, по которому формируется документ для учета НДС. Документ для учета НДС регистрируется в книге продаж с кодом операции 26, что является верным.
После оказания услуг физическому лицу оформляется акт, по которому формируется документ для учета НДС.
Документ для учета НДС регистрируется в книге продаж с кодом 26, что также является верным.
Осуществляем распределение предоплаты, привязываем ДО к платежному поручению.
Регистрируем документ для учета НДС в книге покупок. При этом код операции проставляется код 22.
Согласно, приказа NММВ-7-3/136@ от 14.03.2016 в этом случае также должен быть указан код 26.
Как измененно :
Книга покупок, запись "Регистрация аванса в момент отгрузки" по СФ с физ.лицом печатается с кодом 26.
L_SF
Краткое описание :
Вид документа для ЭСЧФ в накладнойОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Планируем работать по принципу - оформили накладную, нажали на кнопку сформировать СЧФ или пакетно их сформировать и пакетно же отправить на портал, т.е. не лезть в ЭСЧФ и что-то там править-дополнять.
Вид документа не нашел во внешних атрибутах накладной, да и заполнение его 601, 602..
Необходимо сделать поля "Вид документа", "Название", "Код бланка", "Серия", "Номер" в накладной аналогично ЭСЧФ.
Скрин во вложении.
Как измененно :
В окне редактирования Накладной на отпуск, Акта на оказание услуг добавлена кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ".
Реализовано окно заполнения внешних атрибутов ЭСЧФ таблицы KatSopr. Поля ЭСЧФ для заполнения:
- 6. Статус поставщика;
- 15. Статус получателя (по договору/контракту);
- Код бланка;
- серия;
- номер.
Поля "6. Статус поставщика" и "15. Статус получателя (по договору/контракту)" доступны для редактирования при значении настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" = "Накладные и пр.".
L_SF
Краткое описание :
Дата документа в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Проблема по ЭСЧФ: хотим, чтобы дата ЭСЧФ автоматически заполнялась согласно дате накладной.
Номер - тоже автоматически приравнивался номеру накладной, при условии, что не заполнен внешний атрибут к накладной Номер бланка.
Как измененно :
Реализовано автоматическое заполнение поля "Дата документа" в разделе 5 ЭСЧФ датой накладной\акта.
L_SF
Краткое описание :
Функция отправки на портал МНС из интерфейса ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При тестировании функционала по ЭСЧФ Заказчик высказал пожелание, чтобы функция отправки на портал была и в локальном меню интерфейса ЭСЧФ, а не только из списка документов.
Как измененно :
В локальном меню интерфейса редактирования ЭСЧФ добавлен пункт меню "Отправить на портал АИС ЭСЧФ".
L_SF
Краткое описание :
Новые коды видов операций НДС с 1 июля 2016 Приказ ФНС от 14 марта 2016 г. № ММВ-7-3/136@Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Новые коды видов операций НДС с 1 июля 2016 Приказ ФНС от 14 марта 2016 г. N ММВ-7-3/136@.
Как измененно :
С 1 июля 2016 г. действуют новые коды операций. Изменения следующие:
- коды '03', '04', '07', '08', '09', '11' заменяются на '01';
- '05', '12' - на '02'.
Для СФ и записей до 1 июля 2016 г. печатается старый вариант кодов, после - новый.
В списках типов СФ и записей регистрации появился пункт локального меню 'История изменения кодов вида операции'.
Примечание.
После 1 июля кодов '03', '04', '07', '08', '09', '11', '05', '12' в системе не должно быть. Если по каким-то причинам, ошибка ручного изменения и т.п., они есть, то они будут при печати(!) автоматически преобразованы в разрешенные коды '01', '02'.