L_SF

L_SF ( 9.1.75.1 )

Краткое описание :

Исправление ставки НДС в СФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Исправление ставки НДС в СФ
У Клиента получилась следующая ситуация:
Сформированы накладные на иностранного контрагента. Для государства этого контрагента в каталоге государств было установлено, что налоги не применяются, также страна не была указана и в группе налогов, установлена форма расчета "экспорт-нулевая ставка". При таких условиях в накладных НДС не рассчитался по ставке 0 %.
По этим накладным по функции "Пакетное формирование счетов-фактур по экспортным отгрузкам" были сформированы и зарегистрированы СФ. СФ сформировались с определенным номером и были разосланы контрагентам. Позже выяснилось, что ставка в СФ "Без НДС" вместо "0%".
Стали исправлять ситуацию: для государств контрагентов установили, что налоги применяются, в группу налогов добавили эти страны, по накладным по функции локального меню "Пересчет" пересчитали налоги. В накладной налоги рассчитались по ставке 0%. Нужна помощь в изменении ставки в СФ и записях регистрации. Удалять и заново создавать СФ нельзя, т.к. необходимо сохранить нумерацию.
В с/ф на продажу к записям регистрации ТХО не подвязываются (касаемо отгрузок).

Как измененно :

Разработан внешний интерфейс пакетного перерасчета СФ и записей регистрации по экспортным отгрузкам (Сервис / Утилиты / Запуск внешнего интерфейса/ L_SF::RECALCSFEXP).
Данный интерфейс отбирает накладные/акты на отгрузку экспортной продукции с налогами 0%, у которых имеются счета-фактуры без НДС. Далее для отобранных документов производится перерасчет привязанных счетов-фактур и их записей регистрации.

Настройка отбора накладных/актов производится в окне фильтрации(Alt+B). Заполнение всех полей фильтрации является обязательным.

L_SF

L_SF ( 9.1.75.1 )

Краткое описание :

Журнал учета полученных и выставленных СФ

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

Необходимо вернуть работу настройки "СФ посредника с
несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)" - регистрировать,
в журнале печатать сумму несобственных позиций.
Для наших предприятий внесенные изменения (которые реализованы в ПИР 180.9349)
являются потерей функционала.
У нас предприятия осуществляют регистрацию СФ поставщика по доле
подтвержденного экспорта.
В этом случае:
- сумма по несобственным позициям всегда регистрируется полностью и сверяется
бухгалтерами с перевыставляемыми документами, которые указываются по кнопке [СФ
заказчика].
- суммы по собственным позициям регистрируются по доле подтвержденного
экспорта. Бывают случаи, что данную сумму по доле регистрируют вручную (не на
всю сумму СФ).
В результате в журнале будет отображаться неверная информация.
До внесения изменений в L_SF замечаний по работе журнала полученных и
выставленных счетов-фактур от предприятий не поступало. Считаем, что изменения
являются потерей функционала. Необходимо вернуть работу настройки в предыдущее
состояние либо добавить новую настройку.

Как измененно :

Добавлена новая настройка:
Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \Рассчитывать несобственные позиции спецификации СФ
посредника.
Значения:
- по регистрируемым записям;
- по нерегистрируемым записям.
В зависимости от значения настройки суммы перевыставления по
посредническим счетам-фактурам (суммы, на которые можно привязать СФ заказчика)
и суммы при печати журнала (часть 2 журнала, гр.14-15 "Стоимость товаров.." и
"В том числе, сумма НДС по счету-фактуре") рассчитываются по регистрируемым или
нерегистрируемым записям.
Новая настройка доступна для редактирования и отрабатывает при значениях
настройки "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная
регистрация)" равным:
- "регистрировать, в журнале печатать всю сумму" при расчете перевыставляемой
суммы;
- "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных позиций" при расчете
перевыставляемой суммы и печати журнала.

Пример:
Настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации (и
ручная регистрация)" = "регистрировать, в журнале печатать сумму несобственных
позиций".
Есть СФ посредника на 1200р. с 2-мя записями:
- Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 1000р., НДС - 152.54,
основная книга, по собственным позициям.
- Регистрация СФ поставщика, Сумма с НДС - 150р., НДС - 22.88,
нерегистрируемая, по несобсвенным позициям.
При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации
СФ посредника" = "по регистрируемым записям": для привязки сумм при взаимосвязи
с СФ заказчика используется сумма (1200р. - 1000р.) = 200р, при печати части 2
журнала в гр.14 (сумма с НДС) выводится 200р, гр.15 (НДС) - 30.51.
При значении настройки "Рассчитывать несобственные позиции спецификации
СФ посредника" = "по нерегистрируемым записям": для привязки сумм при
взаимосвязи с СФ заказчика используется сумма 150р. При печати части 2 журнала
в гр.14 (сумма с НДС) выводится 150р, гр.15 (НДС) - 22.88.