L_SF
Краткое описание :
Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТДОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность создавать документ для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД
Сейчас в РБ клиенты используют следующую схему учета НДСа, уплаченного на таможне:
Такой НДС услугой вводят в налоговый акт, далее акт регистрируется для отражения в книге покупок.
В такой схеме не предусмотрено создание документа для учета НДС. Налогов (НДС) в накладной нет, соответственно, нет возможности создать документ для учета НДС.
Создание документа потребуется в связи с изменением законодательства: с 1 июля 2016 года на территории Республики Беларусь вводится понятие электронных счетов-фактур (http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/elektronnye-scheta-faktury-v-respublike-belarus-20234/)
На сегодняшний день решено делать выгрузку документов на основе документов для учета НДС, ссответственно , нужна возможность создавать эти документы при любых схемах учета НДС
Как измененно :
Доработан алгоритм регистрации ГТД "Накладная - НА с налогами - запись регистрации". Теперь для накладной с налоговым актом для регистрации ГТД добавлена возможность создавать документ для учета НДС с типом ГТД, который не регистрируется в книге покупок.
L_SF
Краткое описание :
Отражение доп.копейки (0.01 коп) в момент связей авансового платежа и отгрузокОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Отражение доп.копейки (0.01 коп) в момент связей авансового платежа и отгрузок
Как измененно :
Реализована возможность закрытия суммы аванса, с контролем разницы между суммой НДС по авансовой СФ и суммой НДС записей регистрации "Регистрация аванса в момент отгрузки" в момент зачета аванса.
Алгоритм проверки с дальнейшей корректировкой представляет собой расчет разницы между суммами НДС регистрации аванса и всеми сторно-записями (регистрация аванса в момент отгрузки) для каждой ставки. Если сумма НДС для определенной ставки по всем сторно превышает сумму НДС по этой же ставке в авансе, то для последней сторно-записи сумма НДС уменьшается до соответствия авансу. Если сумма НДС для определенной ставки по всем сторно меньше суммы НДС по этой же ставке на 1 копейку, то разница считается погрешностью и для последней сторно-записи сумма НДС увеличивается на 1.
L_SF
Краткое описание :
Неверное отражение данных в печатной форме корректирующей СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать печатную форму.
Как измененно :
Для корректировочных СФ заказчика без ссылки на первичный документ выполнены следующие доработки:
1) доработано определение исходного первичного документа;
2) добавлена возможность переноса спецификации из привязываемого СФ посредника при отсутствии спецификации у корректировочного СФ заказчика;
3) при печати корректировочного СФ заказчика без ссылки на первичный документ производится контроль на соответствие общих сумм и спецификаций между ним и привязанным СФ посредника. Если спецификации или общие суммы отличаются, то СФ заказчика не печатается и в протокол печати выводится сообщение о невозможности напечатать СФ по причине отличия спецификаций;
4) для печати СФ данного типа доработан вывод информации в строку 1б по исходной СФ заказчика.
L_SF
Краткое описание :
Не отслеживается вхождение в режим просмотра\редактирования СФ при печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не отслеживается вхождение в режим просмотра\редактирования СФ при печати СФ. Если маркером в списке пометить несколько СФ, затем распечатать их, затем не снимая пометку войти в интерфейс редактирования какого-либо другого СФ, не находящегося среди помеченных и попытаться его распечатать, то на печать выведется не текущий документ, а весь ранее помеченный перечень СФ.
Как измененно :
Исправлена печать СФ из интерфейса редактирования при наличии в списке СФ помеченных маркером позиций.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать импорт ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать импорт ЭСЧФ
Как измененно :
Импорт входящих исходных ЭСЧФ.
Реализован возможность получения входящих ЭСЧФ с портала АИС "Учет счетов-фактур", поиск по данным входящих ЭСЧФ документов для последующего создания на их базе счетов-фактур покупателя.
Реализован интерфейс настройки импорта ЭСЧФ:
1. Верхняя панель:
- Каталог импорта;
- Сохранять входящие ЭСЧФ;
- Дата периода поиска документов.
2. Средняя панель - таблица, содержащая столбцы:
- Номер ЭСЧФ - номер входящей ЭСЧФ;
- Статус ЭСЧФ на портале;
- Подписан - наименование организации, подписавшей ЭСЧФ;
- Номер - номер документа системы, связанной с данным ЭСЧФ. При нажатии F3 - окно настройки поиска документов.
3. Нижняя панель - панель кнопок:
- Загрузить ЭСЧФ с портала;
- Создать счета-фактуры;
- Подписать и отправить;
- Отмена.
Локальное меню окна настройки импорта ЭСЧФ содержит:
- Поиск ЭСЧФ по номеру на портале;
- Печать ЭСЧФ;
- Создать счета-фактуры;
- Подписать и отправить ЭСЧФ;
- Поиск первичных документов.
При нажатии "Загрузить ЭСЧФ с портала" происходит загрузка входящих ЭСЧФ и обновление статусов для уже загруженный входящих ЭСЧФ.
Реализовано окно настройки фильтров для поиска документов. Доступные фильтры:
- Тип документа;
- дата накладной;
- контрагент;
- сумма по накладной;
- спецификация.
Если установлен параметр "спецификация", при поиске первичных документов учитывается спецификация документа по следующим критериям:
- количество;
- цена;
- сумма НДС.
Если в результате поиска документов найдено более одного документа, удовлетворяющих заданным критериям, то появится окно, содержащее найденные документы и предоставляющее пользователю возможность вручную выбрать необходимый документ.
После успешной привязки документа к входящей ЭСЧФ реализована возможность создания счет-фактуры по найденному документу.
L_SF
Краткое описание :
МОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ. Нельзя скопом создать Счета фактуры для последующей выгрузки на порталОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
МОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ. Нельзя скопом создать Счета фактуры для последующей выгрузки на портал
KATSOPR.VIDSOPR=108
KATSOPR.tipsopr=1
не светятся в Управление снабжением->Операции ->Пакетная регистрация накладных на закупку в журнале.
Как измененно :
Для функции "Пакетное формирование документов с НДС покупателя" в окно "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" в список выбора фильтра "Тип документов" добавлено значение "Накладная на прием молочного сырья".
L_SF
Краткое описание :
Нужно дополнительно проработать вопрос по реализации уникального номера ЭСЧФ т.к. номер должен бытьсквозным и уникальным в разрезе всех типовОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Нужно дополнительно проработать вопрос по реализации уникального номера ЭСЧФ т.к. номер должен бытьсквозным и уникальным в разрезе всех типов
Нужно обеспечить уникальность номера ЭСЧФ. Для входящих и исходящих ЭСФЧ любого типа
Как измененно :
Добавлен новый тип записи счет-фактуры "Накладная, иностранная организация". Данный тип проставляется автоматически при создании счет-фактуры по Акту на прием услуг и Накладной на прием МЦ при условии:
- не ГТД;
- контрагент иностранная организация.
Автоматическая нумерация для данного типа начинается с 1000000001.
L_SF
Краткое описание :
Изменить сообщение о сформированном СФ, для Беларуси.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Изменить сообщение о сформированном СФ: 'Документ зарегистрирован под N' на сформирован. Это более точно, т.к. регистрация СФ - это другая песня.
Как измененно :
Беларусь и Россия. После формирования СФ через F3 на поле "Документ для учета НДС" выдается сообщение "Создан документ для учета НДС N... Редактировать?".
Это более точно, чем сообщения "документ зарегистрирован" или "сформирован СФ" и более изящно, чем "Хотите отредактировать его?"
L_SF
Краткое описание :
Установка параметров прокси сервера при отправке ЭСЧФ на
портал АИС "Учет счетов-фактур"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Установка параметров прокси сервера при отправке ЭСЧФ на портал
АИС "Учет счетов-фактур":
1. Host - адрес прокси сервера;
2. Port - порт прокси сервера;
3. Username - имя пользователя прокси сервера;
4. Password - пароль пользователя прокси сервера;
5. ProxyType - тип прокси сервера (1 - HTTP прокси; 4 - Socks прокси версии 4;
5 - Socks прокси версии 5).
Как измененно :
В интерфейсах настройки Экспорта ЭСЧФ, Синхронизации статусов
добавлена кнопка "Настройка соединения", которое позволяет настроить параметры
прокси сервера:
1. Адрес прокси сервера;
2. Порт прокси сервера;
3. Имя пользователя прокси сервера;
4. Пароль пользователя прокси сервера;
5. Тип прокси сервера.
L_SF
Краткое описание :
Доработать датирование СФ, создаваемых при помощи функции пакетного формирования документов с НДС при задании даты формирования явно из интерфейса настройки фильтра для выбора документовОписание :
Пакетное формирование документов с НДС продавца (Беларусь)Что измененно :
Доработать датирование СФ, создаваемых при помощи функции пакетного формирования документов с НДС при задании даты формирования явно из интерфейса настройки фильтра для выбора документов. Актуально для функций обоих направлений: Пакетное формирование документов с НДС покупателя и Пакетное формирование документов с НДС продавца.
Сейчас при заданной вручную в окне настройки фильтра для всех равной дате создания документа эту самую дату операция присваивает только дате оформления СФ, а дату регистрации и поставки приравнивает к дате сопрдока. Соответственно, запросто получается ситуация, когда дата оформления СФ гораздо позже чем дата регистрации,что логически неверно.
Как измененно :
Беларусь. При пакетном формировании СФ дата поставки равна дате оформления. Проверяется для прежнего интерфейса редактирования СФ, настройка "Использовать интерфейс ЭСЧФ" = "нет".
Также доработана эргономика интерфейса фильтрации сопрдоков, в частности внешний вид, задание дат при ограничении периода, конкретная дата СФ отображается и редактируется только при значении "для всех равной".
L_SF
Краткое описание :
Реализовать возможность менять адрес портала ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать возможность менять адрес портала ЭСЧФ
Появилась информация, что 28.06.2016 завершилась опытная эксплуатация системы. Для запуска работы Портала с 1 июля 2016 года база данных будет очищена.
1 июля 2016 года и до 5 августа 2016 года всем желающим будет предоставлен доступ на отдельную тестовую площадку.
Для этого нужна возможность указать на какой портал грузить (тестовый или рабочий)
Предлагаю добавить системную настройку, в которой по умолчанию прописывать адрес на рабочий портал, желающие смогут менять для теста(например для тестовых БД
Источник:
Уважаемые пользователи портала электронных счет-фактур! Напоминаем, что 28.06.2016 завершилась опытная эксплуатация системы. Для запуска работы Портала с 1 июля 2016 года база данных будет очищена (регистрация пользователей и информация, связанная с ЭСЧФ и их обработкой). С 1 июля 2016 года приглашаем Вас вновь зарегистрироваться для работы на портале электронных счетов-фактур.
В связи с обращениями разработчиков учетных систем и организаций, осуществляющих доработку учетных систем, о предоставлении специального сервиса тестовой площадки, сообщаем, что с 1 июля 2016 года и до 5 августа 2016 года всем желающим будет предоставлен доступ на отдельную тестовую площадку. Для получения такого доступа необходимо направить обращение на электронную почту vat.support@becloud.by с указанием УНП организации и контактных сведений представителя организации, ответственного за работу с тестовой площадкой (Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail). С 5 августа 2016 года пользование ресурсами тестовой площадки будет осуществляться на договорной основе, по письменной заявке организаций, заинтересованных в получении данной услуги.
С уважением,
Служба технической поддержки. 110
Как измененно :
В окне =Настройка соединения= добавлен параметр "подключаться к тестовому веб-сервису". Если параметр установлен - взаимодействие осуществляется с тестовым веб-сервисом АИС "Учет счетов-фактур".
По умолчанию параметр не установлен. Все параметры окна =Настройка соединения= хранятся в dsk.
L_SF
Краткое описание :
Печать Дополнения в счете-фактуре. Нужно печатать под подписямиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать Дополнения в счете-фактуре. Нужно печатать под подписями
Проблема была поставлена в ПИР с N 101.59014.
Но решена некорректна - вместо Дополнения выходила служебная информация
Была составлена новая заявка N102.153895, которая убрала служебную информацию
Но Дополнение как не печаталось так и не печатается.
Необходимо срочно решить вопрос с печатью дополнения в СФ
Как измененно :
1) При печати счетов-фактур по продажам/покупкам вывод дополнения и примечания производится ниже подписей;
2) В настройках печати счетов-фактур по продажам перенесено поле "Примечание" с закладки "Общие параметры печати" на закладку "Печать полей" в раздел "выводить".
L_SF
Краткое описание :
В книге покупок и в декларации по НДС не заполняется КПП в
графе 10 "ИНН / КПП продавца"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Формируем акт на прием услуг. По нему формируем ДО на закупку и
документ для учета НДС, грузо не заполнены.
Настройка КПП при печати СФ = в зависимости от атрибута "Головная организация".
Формируем книгу покупок - КПП продавца не выводится.
Как измененно :
Значение настройки КПП при печати СФ = "в зависимости
от атрибута "Головная организация" заменено на более информативное "в
зависимости от наличия атрибута "Головная организация" в грузо".
Доработана реакция на нее при формировании СФ по актам без заполнения
грузо - КПП проставляется несмотря на отсутствие грузо-контрагентов.
Если ранее уже были сформированы СФ, записи по которым печатаются без
КПП, но необходимо или попробовать запустить для них функцию Обновление
атрибутов контрагентов или их переформировать и перерегистрировать.
L_SF
Краткое описание :
Код операции при выставление СФ физ.лицам_Приказ №ММВ-7-3/136@ от 14.03.2016.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Порядок действий:
При получении аванса от физического лица оформляется платежное поручение, по которому формируется документ для учета НДС. Документ для учета НДС регистрируется в книге продаж с кодом операции 26, что является верным.
После оказания услуг физическому лицу оформляется акт, по которому формируется документ для учета НДС.
Документ для учета НДС регистрируется в книге продаж с кодом 26, что также является верным.
Осуществляем распределение предоплаты, привязываем ДО к платежному поручению.
Регистрируем документ для учета НДС в книге покупок. При этом код операции проставляется код 22.
Согласно, приказа NММВ-7-3/136@ от 14.03.2016 в этом случае также должен быть указан код 26.
Как измененно :
Книга покупок, запись "Регистрация аванса в момент отгрузки" по СФ с физ.лицом печатается с кодом 26.
L_SF
Краткое описание :
Вид документа для ЭСЧФ в накладнойОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Планируем работать по принципу - оформили накладную, нажали на кнопку сформировать СЧФ или пакетно их сформировать и пакетно же отправить на портал, т.е. не лезть в ЭСЧФ и что-то там править-дополнять.
Вид документа не нашел во внешних атрибутах накладной, да и заполнение его 601, 602..
Необходимо сделать поля "Вид документа", "Название", "Код бланка", "Серия", "Номер" в накладной аналогично ЭСЧФ.
Скрин во вложении.
Как измененно :
В окне редактирования Накладной на отпуск, Акта на оказание услуг добавлена кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ".
Реализовано окно заполнения внешних атрибутов ЭСЧФ таблицы KatSopr. Поля ЭСЧФ для заполнения:
- 6. Статус поставщика;
- 15. Статус получателя (по договору/контракту);
- Код бланка;
- серия;
- номер.
Поля "6. Статус поставщика" и "15. Статус получателя (по договору/контракту)" доступны для редактирования при значении настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" = "Накладные и пр.".
L_SF
Краткое описание :
Дата документа в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Проблема по ЭСЧФ: хотим, чтобы дата ЭСЧФ автоматически заполнялась согласно дате накладной.
Номер - тоже автоматически приравнивался номеру накладной, при условии, что не заполнен внешний атрибут к накладной Номер бланка.
Как измененно :
Реализовано автоматическое заполнение поля "Дата документа" в разделе 5 ЭСЧФ датой накладной\акта.
L_SF
Краткое описание :
Функция отправки на портал МНС из интерфейса ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При тестировании функционала по ЭСЧФ Заказчик высказал пожелание, чтобы функция отправки на портал была и в локальном меню интерфейса ЭСЧФ, а не только из списка документов.
Как измененно :
В локальном меню интерфейса редактирования ЭСЧФ добавлен пункт меню "Отправить на портал АИС ЭСЧФ".