L_SF
Краткое описание :
. Единый корректировочный счет-фактураОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Единый корректировочный счет-фактура
Федеральным законом от 05.04.2013 N 39-ФЗ внесены изменения в п. 5.2 ст. 169 НК РФ, вступающие в силу 1 июля 2013 г. и предусматривающие составление единого корректировочного счета-фактуры к двум и более счетам-фактурам, ранее выставленных налогоплательщиком.
Единый корректировочный счет-фактура составляется только в отношении счетов-фактур, выставленных в адрес одного и того же покупателя.
Согласно поправкам в едином корректировочном счете-фактуре необходимо указывать, в частности:
- порядковые номера и даты составления всех счетов-фактур, к которым составляется единый корректировочный счет-фактура (подп. 2 п. 5.2 ст. 169 НК РФ);
- количество товаров, работ, услуг по всем счетам-фактурам до и после уточнения количества (подп. 5 п. 5.2 ст. 169 НК РФ);
- стоимость всего количества товаров, работ, услуг по всем счетам-фактурам без НДС и с НДС до и после внесенных изменений (подп. 8, 12 п. 5.2 ст. 169 НК РФ);
- разницу между показателями счетов-фактур (подп. 13 п. 5.2 ст. 169 НК РФ).
Соответствующие изменения должны быть внесены в правила заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Возможно как дополнение формы корректировочного счета-фактуры и правил его заполнения, так и утверждение самостоятельной формы единого корректировочного счета-фактуры и правил заполнения такого счета-фактуры.
Как измененно :
Для документов, по которым доступна возможность создавать корректировочные документы. Сводный корректировочный документ:
- документ может создаваться по 2-м или более сопроводительным документам
- к выбору могут быть доступны только документы с одинаковыми: контрагентом, валютой, входимостью налогов, ДО, договором
- позиции, по которым уже производилась корректировка к выбору не доступны
- сводный корректировочный документ не связывается ни с каким сопроводительным документом, связь сохраняется только на уровне спецификаций
- каждая позиция спецификации сводного связана с одной позицией исходного (корректируемого) документа
В список и окно редактирования добавлен пункт локального меню: Создать Сводную корректировочную накладную (Создать Сводный корректировочный акт).
По данному пункту меню открывается интерфейс выбора сопроводительного документа для корректировки. При первой отметке автоматически устанавливается фильтр по контрагенту, валюте, входимости налогов, ДО, договору. Если выбрано ноль документов, то фильтр автоматически снимается. Жирным шрифтом отмечается документ, по которому будет сформирована шапка сводного корректировочного. Нужно выбрать 2 или более документов.
После выбора документов откроется интерфейс с выбором спецификации, в котором уже собраны все спецификации отмеченных ранее документов. Цена кол-во и налоги проставляются уже с учетов всех ранее проверенных корректировок.
После выбора позиции происходит создание сводного корректировочного документа.
По сводному корректировочному сопроводительному документу создается сводный корректировочный СФ, который регистрируется в основной книге.
При печати СФ выводится список исходных СФ, см. Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012) в текстовом и FR-форматах.
При печати книг в колонку номера и даты исходного СФ выводится информация о исходном СФ, связанным с первой позицией спецификации сводного корректировочного сопрдока.
L_SF
Краткое описание :
Не корректно работает фильтр по дескриптору в ЖурналеОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Не корректно работает фильтр по дескриптору в Журнале
При формировании "Журнала полученных и выставленных СФ" мы выбираем определенного дескриптора. Данные формируются замечательно. Далее, нам необходимо сформировать этот Журнал по следующему дескриптору: для этого в списке пользователей системы мы предварительно нажимаем кнопку "Снять-" (он вроде бы снимает предыдущее выделение) и даже в поле выбора дескриптора выходит новое значение, НО при формировании Журнала он подцепляет данные старого дескриптора и добавляет данные от нового дескриптора и так до бесконечности. Нам приходится всякий раз выходить из этой формы задания параметров Журнала и выбирать всякий раз только по одному дескриптору.
Как измененно :
Корректно формируется журнал, если не закрывать интерфейс параметров формирования журнала.
Интерфейс не закроется, если нажать мышкой на верхне-правую кнопку закрытия FR-отчета.
L_SF
Краткое описание :
Значение Принципал переносится в грузо, если грузо изначально не заполненОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Значение Принципал переносится в грузо, если грузо изначально не заполнен
Установлена настройка Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов в значение НЕТ.
Управление сбытом | Документы | Акты на услуги, работы.
Формируем СФ по акту.
Для СФ внешнему атрибуту "Принципал" присваиваем некоторое значение.
После выполнения этих действий в расширенной информации СФ появляется грузоотправитель, заданный во внешнем атрибуте ?Принципал?. Он же выводится на печать в СФ.
Как измененно :
Если настройка "Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов" = нет, то при изменении внешнего атрибута Принципал в счет-фактуре, созданном по акту, поля-грузо не изменяются.
L_SF
Краткое описание :
Регистрация корректировочных СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Регистрация корректировочных СФ
В соответствии с Законом N 39-ФЗ
в силу действующей редакции п. 10 ст. 154 НК РФ
С 01.07.2013 изменение в сторону увеличения стоимости отгрузки, в том числе из-за увеличения цены (тарифа) и (или) количества (объема) отгруженных товаров )учитывается при определении налогоплательщиком налоговой базы за налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для выставления корректировочных счетов-фактур в соответствии с п. 10 ст. 172 НК РФ. Данная норма корреспондирует с положениями п. 13 ст. 171 НК РФ, согласно которому при изменении отгрузки в сторону увеличения образовавшаяся разница подлежит вычету у покупателя товаров "
Таким образом регистрация корректировочного СФ всегда происходит в текущем налоговом периоде (за налоговый период, в котором были составлены документы, являющиеся основанием для выставления корректировочных счетов-фактур)
Как измененно :
Регистрация корректировочного СФ с 1 июля 2013г. всегда происходит в основной книге, вне зависимости от того, в одном или в разных налоговых периодах находятся исходный и корректировочный СФ. Проверка проходит по дате регистрации корректировочного СФ.
Сводный корректировочный СФ всегда регистрируется в основной книге, вне зависимости от даты.
Замечание: особо обращаю внимание, что функционал действует с 1 июля 2013г.
L_SF
Краткое описание :
Не хватает буквы Н в нашем КПП/ИННОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не хватает буквы Н в нашем КПП/ИНН для счетов-фактур с типом, когда следующая расширенная информация, см. вложение.
Как измененно :
Исправила опечатку в расширенной информации платежных неавансовых СФ.
L_SF
Краткое описание :
Корректирующая запись по штрафамОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добрый день!
В записи "корректирующая запись по штрафам" заполняется поле "сумма без НДС", которая далее выводится в доп. лист книги продаж в колонку 5а. Этого происходить не должно (штрафы аналогичны оплате в данном случае).
Данная запись создается, когда счет-фактура создан в одном налоговом периоде, а передан (зарегистрирован) в другом.
Как измененно :
Корректно создаются записи регистрации с типом "Корректирующая запись по штрафам" при ручном вводе - суммы без НДС не отображаются и не печатаются в книге продаж.