L_SF
Краткое описание :
Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Заполнение гр.7 книги покупок для операций с кодом 22
Необходимо для операции с кодом 22 возврат платежа заполнять гр.7 книги покупок
, а для сторно по авансам - не заполнять.
Нет информации, что нужно выводить в 7 столбец книги покупок (аналогично 11
столбец книги продаж) информацию по платежам при отражении записей сторно по
авансам. Поэтому, предлагаем значения по настройке:
Печать информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги(2430)
Разделить, чтобы были значения:
1. Для сторно и возвратов аванса, обе книги;
2. Для возвратов аванса, обе книги;
3. Не печатать.
Как измененно :
Изменена настройка: Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ Печать
информации об оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги - принимает
значения:
- Не печатать (значение по умолчанию);
- Для сторно и возвратов аванса, обе книги;
- Для возвратов аванса, обе книги;
- Для сторно, обе книги.
При печати книг для записей регистрации сторно и возвратов авансов информация
об оплате (гр.7 книги покупок, гр.11 книги продаж) выводится в зависимости от
установленного значения настройки.
L_SF
Краткое описание :
Пакетное формирование ЭСчФ из интерфейсов сопроводительных документовОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Для эффективного контроля при работе с ЭСчФ необходимо реализовать вызов пакетного формирования ЭСчФ из интерфейсов сопроводительных документов (по помеченным документам), так как при больших оборотах не очень удобно бегать по разным пунктам меню - из сопроводительных в операции и обратно.
Учитывая что по ПИР 102.155421 будет реализована возможность создать полностью готовые СФ без необходимости их дополнительного редактирования уже нет необходимости обязательно переходить в список СФ.
Можно отложить до выхода решения по ПИР 102.155421, которое изменит вызываемый интерфейс пакетного формирования.
Как измененно :
В интерфейс списка накладных/актов добавлен пункт меню"
-'Пакетное формирование документов с НДС' - для Беларуси
-'Пакетное формирование счетов-фактур' - для России
Актуально для актов и накладных сбыт/снабжение
Если документы в списке помечены, то помеченные документы переносятся в интерфейс пакетного формирования.
Если пометки нет, то вызывается пакетное формирование как из главного меню.
L_SF
Краткое описание :
Беларусь. Запись по документу, отображать информацию о том, книга это продаж или покупокОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Беларусь. Список СФ, окно редактирования, запись по документу. Необходимо отображать информацию о том, книга это продаж или покупок.
Как измененно :
Доработано окно редактирования счетов фактур для РБ.
В заголовке окна редактирования записи регистрации отображается её тип:"Запись в книге покупок"/"Запись в книге продаж".
Если запись еще не создана - отображается как и ранее :"Запись по документу"
L_SF
Краткое описание :
Расширить перечень документов для подбора при импорте ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В перечень типов документов для поиска необходимо добавить акт выполненных работ в модуле УКС.
Как измененно :
Импорт ЭСЧФ.
При поиске первичных документов добавлен документ - Акт выполненных работ (подрядчика).
L_SF
Краткое описание :
Удаление ЭСЧФ со статусом ВыставленОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Рассмотреть возможность в окне редактирования ЭСЧФ отвязывать первичный документ, если статус ЭСЧФ на портале "Аннулирован"
Как измененно :
Если статус ЭСЧФ "Аннулирован", то доступно:
- отвязка первичного документа;
- удаление СФ.
L_SF
Краткое описание :
Создание исправленной и дополнительной ЭСЧФ по рекламационной накладнойОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
http://www.vat.gov.by/mainPage/faq/
16. Как должны оформляться ЭСЧФ в случае возврата товара?
При полном возврате товара продавцом данного
товара должен быть составлен исправленный ЭСЧФ, который
будет полностью аннулировать исходный ЭСЧФ, в связи с
чем при составлении исправленного ЭСЧФ необходимо
сделать ссылку на исходный ЭСЧФ.
При частичном возврате товара, отгрузка которого
осуществлялась на основании одного договора, но с
большим количеством ТТН и ЭСЧФ, когда не представляется
возможным определить, к какому конкретному ЭСЧФ (ТТН)
относится возвращаемый товар, продавцом составляется
дополнительный ЭСЧФ, который не аннулирует исходные
ЭСЧФ, а корректирует налоговую базу.
Как измененно :
Для рекламационной накладной доработано формирование СФ с типами:
1) Дополнительный. СФ формируется с данным типом, если рекламация содержит один исходный СФ;
2) Дополнительный без ссылки на исходный. СФ формируется с данным типом:
- если рекламация содержит несколько исходных СФ;
- если для рекламации отсутствуют исходные СФ.
СФ по рекламационной накладной не создается, если имеются исходные СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
L_SF
Краткое описание :
Добавить настройку запрещающую редактировать номер
счет-фактурыОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Клиент столкнулся со следующей проблемой:
Была настроена автоматическая нумерация счет-фактур(уникальная).
После создания очередной счет-фактуры одному из пользователей вздумалось
изменить руками номер.
После того как он это сделал, другой пользователь отправил счет-фактуру на
портал, а получатель подписал ее.
В рез-те у клиента нарушилась нумерация, а подписанная счет-фактуру осложнила
исправление сложившейся проблемы.
Нужно добавить настройку запрещающую редактировать номера счет-фактур.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Беларусь \ Запрещать редактирование номера
счета-фактуры", значение "нет/да". Если установлено значение настройки "да", то
при попытке изменить номер СФ появится сообщение "Редактирование номера
документа запрещено!", номер не изменится.
L_SF
Краткое описание :
При сопоставлении с первичным документом в интерфейсе светить серию и номерОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Предложение пользователя:
Учитывая трудности с которыми приходится сталкиваться при связывании входящих ЭСЧФ с первичными документами предлагается отображать в интерфейсе "Выбор первичного документа" более полную информацию содержащуюся в ЭСЧФ. Минимум серию и номер сопроводительного документа. Либо же в интерфейсе "Выбор первичного документа" добавить функцию печати ЭСЧФ.
Это вызвано двумя факторами.
1. Зачастую поле ЭСЧФ "Дата совершения сделки" содержит совершенно не ту дату, которая указана в накладной. Приходится ориентироваться только по сумме и спецификации
2. Поиск по сумме и спецификации часто затруднен ввиду наличия накладных с одинаковыми спецификациями. Также часто не удается найти полное соответствие и по спецификации. Как выяснить в такой ситуации на какой стороне ошибка - у нас или у поставщика? Приходится закрывать окно "Выбор первичного документа" и печатать текущую ЭСЧФ для получения дополнительной информации. В частности что бы выяснить серию и номер сопроводительного документа.
Как измененно :
В окне "Выбор первичного документа" добавлен пункт локального меню "Печать ЭСЧФ".
L_SF
Краткое описание :
В номере СФ по шаблону отражать дату составленияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В номере СФ по шаблону отражается дата исполнения акта, а нужно отражать дату составления
Как измененно :
Для СФ, созданных по документам со статусами FastClose, если дата составления попадает в закрытый период, а дата исполнения (передачи) - в открытый, номер по шаблону формируется по дате составления.
L_SF
Краткое описание :
Модальное окно Импорт ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Необходимо окно Импорта ЭСЧФ открывается в модальном режиме, что делает невозможным переходить в другие документы, анализировать, возвращаться и подбирать.
Как измененно :
После запуска окна импорта ЭСЧФ возможна работа с другими интерфейсами без закрытия окна импорта.
L_SF
Краткое описание :
Можно произвести модификацию данных при наличии проводок в СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Можно произвести модификацию данных при наличии проводок в СФ.
При включенной настройке "Модификации данных при наличии проводок-запрещать", система позволяет изменить номер документа.
Как измененно :
Добавлен запрет на редактирование счет-фактуры при наличии проводок в записях регистрации по данному СФ и включенной настройке "Модификации данных при наличии проводок" = "запрещать" (аналогично запрету на удаление СФ или записей регистрации).
L_SF
Краткое описание :
При попытке множественного удаления выделенных незарегистрированных ЭСЧФ с ненулевыми суммами получаем сообщение о наличии неких??? записейОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При попытке множественного удаления выделенных незарегистрированных ЭСЧФ с ненулевыми суммами получаем сообщение о наличии неких??? записей. Предлагаю сообщение не выводить, поскольку какие записи могут быть у незарегистрированных СФ?
Как измененно :
Для множественного удаления СФ убрано предупреждение "По документам имеются записи, которые тоже будут удалены! Отменить удаление?".
L_SF
Краткое описание :
Соответствие ЭСЧФ загруженной с портала и печатной формыОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Соответствие ЭСЧФ загруженной с портала и печатной формы
На портале выставлены ЭСЧФ с нулевым кол-вом, нулевой ценой.
При этом стоимость, ставка НДС, сумма НДС и стоимость с НДС ненулевые.
При печати данной ЭСЧФ из галактики все данные выводятся как 0. Даже те, что не 0.
Как измененно :
При импортировании ЭСЧФ, суммы, которые приходят с пробелами на конце, корректно преобразуются.
L_SF
Краткое описание :
Внешние атрибуты для ЭСЧФ реализовать через кнопку на
тулбареОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Внешние атрибуты для ЭСЧФ реализовать через кнопку на тулбаре
Как измененно :
Сопроводительные документы. Внешние атрибуты для ЭСЧФ.
Из интерфейсов редактирования СД убрана кнопка "Внешние атрибуты для ЭСЧФ". Она
перенесена в инструментальную панель. Горячая клавиша: Alt+E
Кнопка активна для страны РБ и при включенной настройке: "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Использовать интерфейс
ЭСЧФ"
L_SF
Краткое описание :
Ошибка при регистрации записи в КП когда используется ручная ставка налогаОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
При регистрации СФ в КП, которая создана по
документу с ручной ставкой налога, когда % ставки < 1%
сумма НДС по основной ставке в записи о регистрации =
0.
При этом в самой КП запись есть и НДС в ней виден,
который проходит по ставке 0% и при печати КП в гр. 13
тоже пусто, несмотря на то что сумма НДС <> 0.
Как измененно :
Доработано обработка ставки налога в диапазоне от 0.01 до 1 для РБ.
Если ставка налога в диапазоне 0.01 - 1 налог попадает в основную ставку СФ.
L_SF
Краткое описание :
В интерфейсе импорта нет возможности повторно создать СФОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Если после привязки первичного документа создается СФ, затем удаляется, то последующее создание СФ не выполняется.
Также, если при отвязке первичного документа с привязанным СФ для сообщения "Для первичного документа существует СФ! Удалить?" нажать ESC, то СФ удаляется.
Как измененно :
Доработан интерфейс импорта СФ для случая, когда после привязки первичного документа создается СФ, затем удаляется из внешнего интерфейса, затем вновь создается.
Исправлена обработка нажатия ESC для диалога "Для первичного документа существует СФ! Удалить?"
L_SF
Краткое описание :
Фильтр в интерфейсе импорта ЭСЧФОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Объем информации огромен, для удобства работы, необходимо добавить в интерфейс фильтр по статусу ЭСЧФ.
Как измененно :
Импорт ЭСЧФ.
Добавлен фильтр по статусу ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Добавить параметр в xmlОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент утверждает, что необходимо добавить в заголовок xml
currencyValuesDisplayFormat="RUBLE" currencyCode="933"
Без этого при импорте в программу декларирования идет деление на 10000, т.к. не указан в заголовке код валюты
Как измененно :
Добавлены атрибуты currencyValuesDisplayFormat и currencyCode в элемент BookPurchasesReportPayers при выгрузке книги покупок в xml. Атрибуты выгружаются, если в параметрах печати книги стоит фильтр "по валюте" = "белрубль".
Значения:
- currencyValuesDisplayFormat="RUBLE";
- currencyCode="933", если период книги после 01.07.2016;
- currencyCode="974", если период книги до 01.07.2016.
L_SF
Краткое описание :
Не устанавливается дата выставления ЭСЧФ (не корректная дата при печати КП)Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
В гр. 7-1 книги покупок должна быть "2. Дата выставления ЭСЧФ".
Как измененно :
В гр. 7-1 книги покупок выводится "2. Дата выставления ЭСЧФ".
Дата выставления ЭСЧФ берется из статуса ЭСЧФ, полученного с портала.
В интерфейсе синхронизации статусов добавлены колонки "Дата выставления в учетной системе" и "Дата выставления с портала АИС ЭСЧФ". При синхронизации статусов анализируется даты выставления и если они отличаются, то можно их так же синхронизировать. Синхронизация статусов при импорте ЭСЧФ так же анализирует дату выставления.
В интерфейсе синхронизации статусов добавлено поле "Сохранить входящую информацию", которое позволяет указать каталог, куда будут сохранены полученные статусы ЭСЧФ при получении их с портала.
Для корректного отображения Даты выставления, необходимо после установки обновления произвести синхронизацию статусов.
L_SF
Краткое описание :
При запуске функции "Обновление атрибутов контрагентов" не верно обновляется ИНН / КПП в документе для учета НДСОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При запуске функции "Обновление атрибутов контрагентов" не верно обновляется ИНН / КПП в документе для учета НДС.
1. Создаем акт на прием услуг, формируем ДО, контрагент - ГРУППА "НОВАТОР".
2. Формируем документ для учета НДС.
3. Заполняем во внешних атрибутах "Посредник" = ГРУППА "НОВАТОР" и "Поставщик" = ДАЛЬАГРОЛИГА.
4. Проводим регистрацию СФ в книге покупок.
5. Печатаем книгу покупок. Видим, что в полях "Наименование продавца" и "ИНН / КПП продавца" данные отображаются верно (из атрибута "Поставщик" = ДАЛЬАГРОЛИГА).
6. В списке документов для учета НДС запускаем функцию "Обновление атрибутов контрагентов".
7. Печатаем книгу покупок. Видим, что в поле "Наименование продавца" наименование организации отобразилось верно. В поле "ИНН / КПП продавца" отображается ИНН / КПП организации заполненной в поле "Поставщик" в документе для учета НДС, что является не верным.
Как измененно :
При запуске функции "Обновление атрибутов контрагентов", если установлен атрибут "Поставщик", ИНН и КПП контрагента обновляется верно: ИНН организации из атрибута, КПП в зависимости от настройки "КПП при печати СФ" (при значении "в зависимоти от наличия атрибута "Головная организация" в грузо-контрагентах" и отсутствии головной организации у грузоотправителя выводится КПП организации из атрибута "Поставщик").
L_SF
Краткое описание :
Фильтр по группе дескрипторов при пакетном формировании ЭСЧФОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
При выборе документов для пакетного формирования СЧФ в фильтре нужна возможность установить ограничение по группе дескрипторов.
Как измененно :
В интерфейс пакетного формирования документов с НДС, в окно "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" добавлена возможность фильтрации по группе дескриптора.
Значение параметра сохраняется в DSK.
L_SF
Краткое описание :
Сделать протокол более информативнымОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При отправке на портал выдает сообщения, что Документ принят в
обработку, но при этом статус "В разработке. Ошибка".
Вроде выяснили, что организации с таким УНП 690657009 нет, но сообщения в
протоколе не информативные и что не так не понятно.
Счет-фактура 100005713-2016-0000001309
Документ подписан
Документ отправлен
Ответ сервиса: Документ принят в обработку.
Статус ЭСЧФ: В разработке. Ошибка
Как измененно :
Протокол экспорта ЭСЧФ реализован на FastReport.
Расширена информативность протокола ошибок. В протокол попадают ошибки,
из-за которых ЭСЧФ не была принята порталом.
L_SF
Краткое описание :
Импорт ЭСЧФ новые колонкиОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В новом интерфейсе Импорта нет колонки "Дата документа".
Как измененно :
Поле "Первичный документ" интерфейса импорта ЭСЧФ содержит наименование, номер и дата первичного документа. Например: Акт на прием услуги №08-835-08/16/BelanEV от 05/08/2016.
Поля "Стоимость по документу", "Первичный документ", "Сумма НДС", "СФ" содержат информации из привязанного первичного документа. Если первичный документ не привязан, то данные поля не заполнены.
L_SF
Краткое описание :
Разграничение прав доступа к шаблонамОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В разграничении доступа к шаблонам ЭСЧФ необходимо использовать настройку:"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам"
Как измененно :
В окно списка шаблонов ЭСЧФ добавлено поле "Группа" (Группа Дескриптора).
При отображении, редактировании записей шаблонов ЭСЧФ учитывается настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам".
При попытке изменить запись, которая доступна только для чтения выдается соответствующее предупреждение с указанием настройки, по которой ограничены права.
Настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Разрешать переключение на другой дескриптор" не используется.
L_SF
Краткое описание :
Автоматическое заполнение типа ЭСЧФ розница при пакетном формированииОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
При формировании ЭСЧФ по накладной, контрагент в которой физлицо, тип проставляется "Накладная по физическим лицам".
Однако при пакетном формировании создается уже по указанной в фильтре типе "Счет-фактура, отгрузка".
Необходимо сделать, чтобы при пакетном тоже анализировало тип контрагента и проставляло тип "Накладная по физическим лицам".
Как измененно :
При пакетном формировании накладных в модуле "Управление сбытом", если у контрагента имеется признак "Физическое лицо", то в счет-фактуре устанавливается тип "Накладная по физическим лицам"
L_SF
Краткое описание :
Доступ к ЭСЧФ в интерфейсе Импорт ЭСЧФ по настройке доступа к документамОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Необходимо применить настройку Доступ к документам к ЭСЧФ в интерфейсе Импорт ЭСЧФ.
Как измененно :
В окне импорта ЭСЧФ для разграничения права используется настройка "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам".
Если в настройке устанавливаются права с ограничением по дескриптору, группе, то соответствующий фильтр блокируется в интерфейсе импорта ЭСЧФ.
При попытке удаления/модификации записи (в случае отсутствия прав) выдается соответствующее предупреждение.
В операциях создания/привязки документов также проверяется наличие прав, т.к. такие операции приводят к модификации записей, отображаемых в окне импорта ЭСЧФ.
Для таких операций в протокол выводится соответствующее сообщение.
При удалении помеченных записей проверяются права на редактирование для каждой из помеченных. В случае отсутствия прав помеченный документ пропускается, сообщение не выдается.
Снижено время наложения сохраняемых фильтров при открытии окна импорта ЭСЧФ.
Добавлены колонки "Дескриптор", "Группа"
L_SF
Краткое описание :
Изменяется статус СЧФ при удалении из ИмпортаОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
1. Загрузили с портала.
2. Подобрали первичный документ.
3. Подписали и отправили.
4. Создали СЧФ в Галактике - он создался в статусе "Выставлен. Подписан получателем"
5. Удаляем из интерфейса Импорт ЭСЧФ.
В итоге статус СЧФ в Галактике становится "В разработке".
Приходится синхронизировать, чтобы выровнять, думаю это не корректно.
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
Дополнительные фильтры в Импорте ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В окне импорта ЭСЧФ необходимы фильтры:
1. Первичный документ - Есть, Нет;
2. Контрагент.
3. Период
Как измененно :
В окно импорта ЭСЧФ добавлены фильтры:
-Контрагент
-Первичный документ (Есть/нет)
-Период
Примененные фильтры отображаются в заголовке окна импорта ЭСЧФ.
Значения фильтров сохраняются в DSK.
L_SF
Краткое описание :
Учитывать СЧФ в документах, за исключением Выписан.ПодписанОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При поиске первичных документов устанавливаем галочку "учитывать документы, по которым созданы СФ".
В данном случае надо исключить СФ, которые в Галактике уже в статусе "Выписан. Подписан получателем".
Т.к. такие ЭСЧФ с портала не подгружаются, то получается, что подбирается не совсем корректно.
Как измененно :
При поиске первичных документов с установленным параметром "учитывать документы, по которым созданы СФ" исключены документы, СФ по которым в статусе "Выставлен. Подписан получателем".
L_SF
Краткое описание :
Выставление ЭСЧФ при продаже своим сотрудникам или в розницуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При выставлении ЭСЧФ по реализации своим сотрудникам или в розницу, то раздел 2 должен быть пустым. Так предлагает нам портал и шаблон во вложении.
Соответственно надо как-то предусмотреть, чтобы наш документ, в котором контрагент Сотрудник ОМА (тип - физическое лицо) при формировании ЭСЧФ обнулялся в разделе 2. Или при выставлении на портал обнулялся. Варианты могут быть разные.
Аналогично и для розницы.
Как измененно :
Добавлен новый тип СФ "Накладная по физическим лицам". СФ с таким типом формируются по накладным/актам в сбыте, у которых контрагент - физическое лицо (вместо "Накладная, отгрузка-розница").
Изменено заполнение СФ с типами "Накладная, отгрузка-розница", "Накладная по физическим лицам":
- Строки 16-19 (раздел 3, информация о получателе), 22-30 (разделы 4-5, информация о грузо- и условиях поставки) не заполняются при формировании СФ;
- Графы 3.1, 3.2, 4, 5, 6 раздела 6 не заполняются при выгрузке на портал и печати ЭСЧФ;
- Если используется расчетная ставка (ставка с дробной частью, например, 15,25, 16.67), то в разделе 6 гр.7 = гр.11 (сумма с НДС в обоих графах) при выгрузке на портал и печати ЭСЧФ, при выгрузке на портал в поле "rateType" прописывается тип "CALCULATED".
Доработано пакетное формирование СФ в сбыте:
При формировании с группировкой "Сводные по контрагенту" или "Сводные по контрагент-грузоотправитель-грузополучатель", если выбраны документы с контрагентами, у которых стоит признак "физическое лицо", то они сгруппируются, сформируется сводный СФ с типом "Накладная по физическим лицам", контрагент и грузо- (строки 16-19, 22-30) в СФ не заполняются. Если группировка "Сводные по контрагенту" или "Сводные по контрагент-грузоотправитель-грузополучатель" не стоит, то по каждому документу с контрагентом физ.лицом будет формироваться отдельный СФ с типом "Накладная по физическим лицам", информация о контрагенте и грузо- (строки 16-19, 22-30) не проставляется.
По СФ с типом "Накладная по физическим лицам" распространяется действие настройки "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы": при значении настройки "да", спецификации с одинаковой ставкой сгруппируются.
L_SF
Краткое описание :
Не помечает все ЭСЧФ при Синхронизации по [+]Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Делаем синхронизацию статусов, подгрузили с портала, нажимаем [+], в итоге помечаются только от курсора.
Возможно из-за сортировки, т.к. проблема проявляется не всегда.
Как измененно :
Исправлена некорректная пометка всех записей (нажатие [+]) при включенной системной сортировке.
L_SF
Краткое описание :
Некорректная дата договора в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В ЭСЧФ номер договора светит из NODOC_EXT, а дату DDOC.
А должно DINPUT.
Как измененно :
Доработан функционал ЭСЧФ.
В окне редактирования счет-фактуры, на закладке "Раздел 5. Условия поставки" отображение даты договора управляется настройкой:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Отображение даты договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах"
L_SF
Краткое описание :
Не появляется поле СЧФ в НВПОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В НВП не появляется СЧФ, если поле KatPodr.LastUser=0
Как измененно :
НВП, поле Документ для учета НДС отображается, если перевыбрать роль "головная организация".
L_SF
Краткое описание :
Дата аннулирования и проверка отправкиОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Создаю исправленный ЭСЧФ по корректирующей накладной, проставляю руками дату аннулирования.
Пробую отправить на портал в режиме проверки - выдает, что должна быть заполнена дата.
Если закрываю окно и открываю, то все отрабатывает, в смысле проверка без ошибок.
Как измененно :
Исправлено. Обновление полей 1-го раздела ЭСЧФ происходит корректно.
L_SF
Краткое описание :
Поиск первичных документов по Виду документаОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
На данный момент поиск первичных документов в импорте ЭСЧФ реализован с обязательным выбором вида подбираемого документа.
Необходимо реализовать режим автоматического определения по какому виду подбирать, используя информацию из ЭСЧФ - Вид документа.
ТТН-1 = Приходная накладная
ТН-2 = Приходная накладная
Акт = Акт на прием услуг
Акт выполненных работ = Акт на прием услуг
про остальные виды сложно сказать.
Сделать этот режим "По виду документа из ЭСЧФ" по умолчанию.
Как измененно :
В поле "Вид документа" интерфейса настройки поиска первичных документов, добавлено новое значение - Из входящей ЭСЧФ. Если установлено данное значение, то выбор первичных документов будет осуществляться следующим образом:
- ТТН-1 = Приходная накладная;
- ТН-2 = Приходная накладная;
- Акт = Акт на прием услуг;
- Акт выполненных работ = Акт выполненных работ (подрядчика);
- Для остальных или если не указан = Приходная накладная.
В интерфейсе импорта добавлен новый столбец: Вид документа. Данный столбец содержит вид документа, подтверждающего поставку (поле "Вид документа" из раздела 5 входящей ЭСЧФ).
Если документов, подтверждающих поставку несколько, то берется первый документ.
L_SF
Краткое описание :
Ошибка с нумерацией СЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Косяк с нумерацией СЧФ, по факту работы 3-х месяцев звонят покупатели и говорят, что мы не выставили им ЭСЧФ.
Хотя в Галактике она есть и в статусе Выставлен.
Сделал запрос и оказалось, что 111 ЭСЧФ имеют одинаковый номер.
По нескольким прошелся и оказалось, что они создавались в одно и тоже время, что видимо как-то повлияло на генерацию номера.
Суть в том, что если бы портал и Галактика работала стабильно, то мы бы не делали постоянно синхронизацию статусов, а так запускаешь подвисает, прошло не прошло не понятно, делаем синхронизацию. В итоге у задублированной по номеру ЭСЧФ подставился статус ранее выставленной.
Как измененно :
Ошибка с дублированием номера СФ исправлена.
L_SF
Краткое описание :
Не формируется дополнительный ЭСЧФ по корректировочномуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При формировании СЧФ по корректировочному документу выдает сообщение "У ЭСЧФ исходного сопроводительного документа уже есть ЭСЧФ" и не формирует.
Не понятен смысл сообщения и почему не формирует.
Как измененно :
Если СФ ссылается на несуществующий исправительный или дополнительный СФ, то это не будет мешать далее создавать по исходному сопрдоку корректировочные/корректирующие и по ним - СФ.
L_SF
Краткое описание :
Зависание при установке фильтров в СЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При установке фильтра в списке СЧФ по группе дескрипторов и статусу отправки ЭСЧФ интерфейс зависает на несколько минут, дожидаются самые терпеливые, а обычно снимают задачу.
При установке только по статусу выдает сообщение, что может замедлиться работа.
Но это же не подход выдавать сообщение, параметр очень важный, портал работает плохо (или Галактика, еще не установили почему постоянно не возвращаются статусы при отправке), приходится постоянно после отправки делать синхронизацию, чтобы не все синхронизировать ставим фильтр, который не работает.
Как измененно :
Для интерфейса отображения списка счетов-фактур поставщика/получателя ускорена работа фильтра по группе дескрипторов.
L_SF
Краткое описание :
Создание двух СЧФ из Импорта по одной ЭСЧФ, что некорректноОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Каким-то образом двум пользователям удалось создать две счет-фактуры в Импорте по одной ЭСЧФ.
Необходимо исключить такую возможность, проверять на полный номер или еще как-то.
Как измененно :
При создании ЭСЧФ в интерфейсе импорта осуществляется проверка наличия у данного контрагента СФ номер и год составления которых аналогичен соответствующим полям входящей ЭСЧФ.
L_SF
Краткое описание :
Формирование номера счета-фактуры. Префикс НОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
У клиента используется в типе СФ автонумерация по первичному документу. Если первичный документ - это акт на прием услуг и номер его начинается на букву "Н", то номер СФ формируется без этой буквы вначале номера.
Необходимо, чтобы номер СФ формировался корректно.
Как измененно :
При автонумерации СФ по первичному документу, если первичный документ - акт на прием услуг, и номер его начинается на букву "Н", то номер СФ формируется с буквой "Н" в начале номера.
L_SF
Краткое описание :
Не запускается алгоритм из дополнительных пунктов менюОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Дополнительные функции локального меню.
Алгоритмы, указанные в этой настройке, не выполняются, если их запускать из интерфейса накладной.
Если из списка, то все работает. Проблема актуальна для накладных и актов в модулях Управлением снабжением, Сбытом.
Как измененно :
Вызов дополнительных функций восстановлен