L_SF
Краткое описание :
Печать цены в СФ (графа 4) в зависимости от входимости налоговОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать цены в СФ (графа 4) в зависимости от входимости налогов
Как измененно :
Печать СФ, оба формата.
количество * цена без НДС = стоимость без НДС
с разными входимостями налогов.
L_SF
Краткое описание :
ИНН по иностранцу в печатной форме СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
ИНН по иностранцу в печатной форме СФ
Клиент отгружает продукцию контрагенту из Казахстана. При выставлении СФ не выводится на печать БИН (ИНН) покупателя.
По вопросу заполнения строки 6б "ИНН/КПП покупателя": законодательством особенностей заполнения указанной строки при поставке товара иностранным организациям не предусмотрено. Поэтому действует общее правило для оформления с/ф, данные о покупателе заполняются в соответствии с их учредительными документами, с указанием БИНа.
Как измененно :
При печать СФ ИНН не выводить только для СФ налоговых агентов в случае, если организация иностранная.
L_SF
Краткое описание :
Доработать SPSF, что бы можно было заполнять аналитику из объектов ЦУ (из спецификации накладной)Описание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Доработать SPSF, что бы можно было заполнять
аналитику из объектов ЦУ (из спецификации накладной).
В накладной фиксируется налог по приходу Дебет 19
15 Кредит 60 012. А в регистрации книги покупок (по
факту получения С/ф, они бывают приходят месяцем
позже). Дебет 68 04 Кредит 19 15. Учет по налогам по
кап.строю ведется по объектам строительства. В одной
накладной могут быть разные объекты строительства. В
накладной бывает до 130 позиций спецификации на разные
объекты, поэтому собирать вручную налоги по с/ф очень
трудоемко.
Алгоритм SPSF позволяет разбить сумму налога по
спецификации накладной, но нет возможности заполнить
аналитику "Объекты строительства".
Как измененно :
В идентифкаторе SpSF доработаны режимы извлечения
аналитики объекта целевого учета. Режим "Аналитика из
объекта целевого учета" выдает аналитику объекта
целевого учета из расширенной информации счета-фактуры.
Пользовательский Режим 1 выдает аналитику объекта
целевого учета из спецификации накладной.
L_SF
Краткое описание :
Графа 11 книги продаж, если оплата и отгрузка в один деньОписание :
Книга продажЧто измененно :
Графа 11 книги продаж, если оплата и отгрузка в один день
Если оплата и отгрзка были в один день (платеж фактически введен в систему после отгрузки с распределением платежа), то при печати счета фактуры выводится информация о платеже в строке 5 счета-фактуры. Далее эта информация попадает в графу 11 книги продаж (при настройке "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам"). Информация о платеже должна отображаться только в авансовых счетах-фактурах, а в данном случае, платеж не является авансом. Если установить настройку "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций", то в графу 11 не выводится информация о платежах по отгрузкам, произведенным по ранее полученным авансам. Пример во вложении.
Как измененно :
Печать отгрузочных СФ и записей регистрации в книге продаж/покупок.
Если отгрузка проходит в один день с авансом, то информация об оплате не печатается.
Функционал печати одинаковых дат не зависит от настройки "Регистрация аванса в момент отгрузки при одинаковой дате аванса и отгрузки".
L_SF
Краткое описание :
Формирование СФ по экспортным отгрузкам с кодом 26Описание :
Пакетное формирование счетов-фактур по экспортным отгрузкамЧто измененно :
Формирование СФ по экспортным отгрузкам с кодом 26
Как измененно :
Сбыт, экспорт со ставкой 0%.
Новая настройка "Дата подтверждения экспорта", значения:
- по умолчанию не устанавливается
- дата экспорта + срок подтверждения (на окончание налогового периода).
По аналогии изменена уже существующая настройка "Дата экспорта равна
дате накладной" на "Дата экспорта" со значениями:
- по умолчанию не устанавливается
- дата накладной.
Папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Экспортные отгрузки.
Новая настройка "Дата подтверждения экспорта" доступна для
редактирования только при значении "Дата экспорта" = "дата накладной".
Если ее значение "дата экспорта + срок подтверждения (на окончание
налогового периода)", то при изменении статуса накладной на экспортный
(настройка ""Экспортный" статус накладной") сначала устанавливается во внешнем
атрибуте дата экспорта (Дата экспорта = дата накладной), затем дата
подтверждения экспорта = дата экспорта + срок подтверждения (настройка Срок
подтверждения реального экспорта), для вычисленной даты ставится последний день
налогового периода (настройка Налоговый период).
СФ по накладной с экспортным статусом создается с обычным типом "
Счет-фактура, отгрузка", но регистрируется новой записью регистрации
"Регистрация СФ, экспорт" с кодом 26.
L_SF
Краткое описание :
Расхождение в наименовании - в заголовке "книга продаж", в шапке таблицы "книга покупок"Описание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
В ведомости сверки книги покупок\продаж с проводками при выборе направления "продажа" в отчете расхождение в наименовании - в заголовке "Ведомость сверки книги ПРОДАЖ с проводками по НДС"(правильно), в шапке таблицы "Книга ПОКУПОК"(ошибка).
Как измененно :
Расхождение устранено.
L_SF
Краткое описание :
Зависание при регистрации авансового СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Зависание при регистрации авансового СФ.
Как измененно :
Устранено зависание при регистрации авансового СФ в ситуации, когда по авансу есть спецификация и отгрузки. Проявляется на больших базах данных, в которых есть множество позиций спецификаций сопрдоков без счетов-фактур.
L_SF
Краткое описание :
СчФ с ручными налогамиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Потеря преемственности.
Клиент не является реализатором сельхозпродукции, но ситуации,
когда необходимо ввести ручной налог в одной или нескольких
позициях спецификации СФ, возникают часто.
Отключение решение ПИР 102.145195 "галочкой" в окне настройки
печати СФ "группировать позиции спецификации документов" Клиента
не устраивает потому, что позиции спецификации одинаковые и по
матценности, и по цене, и по партии, но группировать позиции не нужно,
т.к. каждой позиции спецификации соответствуют номер ж.д. вагона,
номер сертификата качества и номер ж.д. квитанции.
Например, в одном СчФ Клиент выставляет железнодорожный тариф
на 18 вагонов. Цены, партии, матценость у всех позиций одинаковые.
К каждой строке спецификации заведен номер ж.д. вагона, номер сертификата
качества и номер ж.д. квитанции, эти данные прилагаются к СчФ (доработка
Клиента) и должны четко соответствовать своей строке спецификации.
Поэтому необходимо, чтобы при печати, группировки этих позиций не было.
Ручной НДС обоснован.
Клиент отгружает товар вагонами, получает СФ от перевозчика (ж.д.тариф,
услуги по содержанию и т.п.), регистрирует его в книге покупок.
Затем выставляет покупателю эти услуги один-в-один от своего имени.
Зачастую, в СФ перевозчика сумма НДС в СФ отличается от расчетной на 1 копейку.
Клиент считает решение ПИР 102.145195 потерей преемственности.
Просьба решение ПИР 102.145195,- вычисление в гр.5,- проводить только
для сельхозпроизводителей по отдельному признаку, т.е. в окне настройки
добавить дополнительно окно для реализаторов сельхозпродукции, не привязывая
это решение к окну "группировать позиции спецификации документов".
Как измененно :
В окна задания параметров печати СФ во вкладку "Общие параметры печати" добавлен новый параметр "По расчетной ставке пересчитывать стоимость без НДС".
Если этот параметр включен и в спецификации ручные налоги, то гр.5, стоимость без НДС, вычисляется исходя из ручного налога по ставке в позиции спецификации.
Решение не распространяется на формирование отчетов с включенным параметром настройки "группировать позиции спецификации документов".
L_SF
Краткое описание :
Автоматическое формирование типа "Счет-фактура, отгрузка, комиссия" в документе для учета НДС.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Автоматическое формирование типа "Счет-фактура, отгрузка, комиссия" в документе для учета НДС
Как измененно :
Если в сопроводительном документе задан атрибут "Посредник", то формируется СФ типа "Счет-фактура, отгрузка, комиссия" для сбыта или "Счет-фактура поставщика, комиссия" для снабжения с кодом вида операции 04.
При регистрации СФ с типами "Счет-фактура, отгрузка, комиссия" и "Счет-фактура поставщика, комиссия" создается запись с кодом вида операции 04 и типами "Регистрация СФ, комиссия (книга продаж)" и "Регистрация СФ, комиссия (книга покупок)" соответственно.