Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1L_SFRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента410
Количество рещенных задач3066
Последная дата обработки компонента2023-12-17 18:26:44
Последная дата файла2023-12-16 17:31:35
Последная версия9.1.242.0

Новые задачи в этом компоненте

L_SF
102.157463
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет.

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

О принятии к вычету НДС по счету-фактуре, полученному до 25-го
числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором товар принят на учет.
ПИСЬМО
от 28 июля 2016 г. N 03-07-11/44208

Необходимо доработать функционал регистрации СФ поставщика в Книгу покупок в
периоде в котором товар был принять на учет с случае получения СФ до подачи
декларации.
Доработку сделать по настройке примерно такого содержания "регистрация СФ
поставщика в Книгу покупок в периоде л принятия на учет".
Учесть значение настройки при пакетной регистрации СФ на дату.

Как измененно :

Добавлена настройка:
Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия,
Молдова, Узбекистан \ Регистрация в книге покупок СФ, полученных до 25 числа
месяца, следующего за налоговым периодом. Значения:
-стандартная, без учета 25-го дня (по умолчанию);
-последним днем прошлого налогового периода.
При установленном значении "последним днем прошлого налогового периода" при
регистрации СФ поставщика, у которых дата составления находится в прошлом
незакрытом периоде, а дата - получения в текущем до 25-го числа, дата
регистрации устанавливается равной последнему дню прошлого налогового периода.
L_SF
102.157519
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

В шаблоне ЭСчФ указать заполнение кода бланка через таблицу соответствия или вычислить код бланка по серии и номеру

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


В шаблоне ЭСчФ указать заполнение кода бланка через таблицу соответствия или вычислить код бланка по серии и номеру.

Клиента не устраивает реализация шаблонов в плате заполнения поля "Код бланка". Пользователям приходится формировать несколько шаблонов для документов с разными кодами бланков, а затем при пакетном формировании ЭСчФ выискивать, какие документы формировать по одному шаблону, а какие по второму, плюс есть вероятность человеку ошибиться при пометке документов.

Код бланка зависит от серии и номера документов. Можно задать соответствие кода бланков по серии и номеру.

Пример:
Если серия бланка АА, номер входит в множество ХХХХХХХ-ХХХХХХХ, то ей соответствует код бланка 401851; если серия бланка ББ, номер входит в множество ХХХХХХХ-ХХХХХХХ, то ей соответствует код бланка 402.

Как измененно :


Для ЭСЧФ реализовано:
1) каталог соответствий наименования и кода бланка документа помещен в таблицу внешней классификации "Код и наименование бланка документа", которая привязана к таблице сопроводительных документов. Полю "Значение классификатора" соответствует вид бланка, полю "Код классификатора" - наименование бланка.

2) автоматическое определение наименования бланка по коду бланка документа, подтверждающего поставку товаров, имущественных прав.
Для этого в интерфейсе настроек шаблона ЭСЧФ в окне редактирования поля "Вид документа" добавлены элементы "автоопределение" и "по коду бланка".
Поиск значения наименования бланка производится по таблице соответствия из п.1. Но, если в сопроводительном документе задан внешний классификатор "Код и наименование бланка документа", то наименование и код бланка берутся из заданных в нем значений.

3) автоматическое определение наименования и кода бланка документа по серии и номеру бланка
Для этого в интерфейсе настроек шаблона ЭСЧФ в окна редактирования полей "Вид документа" и "Код типа бланка" добавлены элементы "автоопределение", "по серии и номеру бланка" и кнопка "Таблица соответствия". Переключение на/с позиции "автоопределение" для полей "Вид документа" и "Код типа бланка" синхронизировано.
Определение наименования и кода бланка производится по таблице соответствия, доступ к которой производится по кнопке "Таблица соответствия". Данные в таблицу заносятся пользователем вручную.
Автоопределение по серии и номеру не выполняется, если в сопроводительном документе выбран внешний классификатор "Код и наименование бланка документа". В этом случае значения переносятся из внешней классификации.
L_SF
102.161846
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Требуется уточнение по бизнес-процессу, предложенному в ПиР 180.9884

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


Требуется уточнение по бизнес-процессу, предложенному в ПиР 180.9884.

При детальном рассмотрении возникли сомнения в реализации следующих моментов:

1)У склада "в пути" предполагается значение поля "контрагент" равным значению такого же поля у конечного склада-получателя в филиале. В этом случае во втором НВП не будет налогов, поскольку перемещение происходит между одним и тем же контрагентом, который указан в транзитном складе и складе-получателе. В системе спецификация импортируемого ЭСЧФ создается по спецификации привязываемого сопрдока. В результате на филиале нельзя будет создать ЭСЧФ с ненулевыми налогами по 2-й НВП.

2)Поскольку в складе поле "контрагент"одно, то кого не укажи в транзитном складе"в пути", наименование филиала в регионе или наименование минской головной организации в качестве контрагента, получится что записи в книге покупок и книге продаж будут регистрироваться только на него.
В результате возможны 2 варианта:
***1-вариант>Контрагент транзитного склада=филиал в регионе
СФ сбыта: поставщик-минская головная организация(ВЕРНО), получатель-филиалв регионе(ВЕРНО), запись регистрации в книге продаж на филиал(ВЕРНО)
СФ снабжения (из импорта):поставщик-филиал(НЕВЕРНО, Д.Б. ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), получатель-филиал, как обособленное подразделение(ВЕРНО), запись в книге покупок на филиал(НЕВЕРНО, Д.Б. ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ).
***2-вариант>Контрагент транзитного склада=минская головная организация
СФ сбыта: поставщик-минская головная организация(ВЕРНО), получатель-головная организация(НЕВЕРНО, Д.Б.ФИЛИАЛ), запись регистрации в книге продаж на ГОЛОВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ(НЕВЕРНО, Д.Б.ФИЛИАЛ)
СФ снабжения (из импорта):поставщик-головная организация(ВЕРНО), получатель-филиал, как обособленное подразделение(ВЕРНО), запись в книге покупок на головную организацию(ВЕРНО).

Как измененно :


При создании СФ по НВП поле контрагент берется из поля Плательщик налогов (см. расширенную информацию).
Поле может устанавливаться как автоматически, при импорте (другая система у ОМЫ, откуда происходит импорт НВП) или со склада Куда, или вручную. Создание СФ рекомендуется клиенту после установки поля плательщика

При поиске первичных документов при импорте также учитывается поле Плательщик налогов.
L_SF
102.162022
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Зависает Пакетное формирование счет-фактур поставщика

Описание :

Пакетное формирование счетов-фактур поставщика

Что измененно :


Зависает Пакетное формирование счет-фактур поставщика.
Управление снабжением-операции-Пакетное формирование счет-фактур поставщика
Устанавливаем фильтр Фильтр по типу акты, дате и дескриптору.
Выбираем два акта без СФ
Нажимаем Выбор
Приложение входит в бесконечный процесс > 10 минут.
В журнале видим одну созданную пустую запись СФ.
См вложение, так же во вложении сил протокол.

Как измененно :


Исправлено, не зависает в случае, если создается СФ по корректирующему сопрдоку, если в исходном сопрдоке нет СФ - на этапе выбора сопрдока выдается предупреждение и выбор не происходит.

Примечание. Есть некоторое отличие в проверках при создании СФ по корректирующему сопрдоку для единичного и пакетного формирования.
СФ по корректирующему создается в зависимости от наличия СФ в исходном - исправление, если есть исходный СФ, или стандартный тип, если нет. Т.к. при пакетном формировании можно одновременно создавать СФ по исходному и корректирующему, то могут быть проблемы с выбором алгоритма и типа СФ. Поэтому при пакетном запрещается создавать СФ по корректирующему, если в исходном нет СФ.
L_SF
102.162616
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

При выставлении ЭСЧФ с типом "Исправленный" реквизиты 6. "Статус поставщика" и 15. "Статус получателя" недоступны для редактирования

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :


Последние новости на портале:
- при выставлении ЭСЧФ с типом "Исправленный" реквизиты 6. "Статус поставщика" и 15. "Статус получателя" недоступны для редактирования.

Необходимо и в Галактике это реализовать.

Как измененно :


При редактировании ЭСЧФ с типом "Исправленный" реквизиты 6. "Статус поставщика" и 15. "Статус получателя" недоступны для редактирования.
L_SF
102.162848
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Не работает автоматическая регистрация СФ по Бухсправкам

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


Установлена настройка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Регистрировать документы для учета НДС при распределении платежа, сбыт" - да. (проверяла сбыт)
Платеж по ДО оформляется бухсправкой (направление - продажа), в которой привязывается ДО.
При этом в Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Параметры работы с документами различных типов - установлены настройки при которых при привязке ДО автоматом считается НДС и создается СФ и осуществляется автоматическое распределение. На этапе автоматической регистрации возникает ошибка, которую невозможно закрыть.

Как измененно :


Для бухсправки-продажа формируется СФ с типом "Платеж по отгрузке", который позволяет делать сторно-записи, из-за которых регистрация проходит корректно.

Примечание. Для снабжения и книги покупок алгоритм не менялся. Там необходимо проводить регистрацию СФ по бухсправкам без привязки ДО с сопрдоками и отгрузочными СФ. Выдача предупреждения в этом случае является корректной, т.к. платежный СФ в данном случае - с типом "без сторно-записей". Если зарегистрировать его, а потом отгрузочный СФ, то будет дублирование записей.
L_SF
102.163361
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Возмещение затрат. Один и тот же контрагент во входящей и исходящей ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


ЭСЧФ с типом "посредник" по возмещению затрат за аренду помещений. В данный момент при подвязке входящей ЭСЧФ система контролирует контрагента и не позволяет выбрать ЭСЧФ с тем же контрагентом, что и в исходящей. Просьба убрать это ограничение.

Как измененно :


В интерфейсе редактирования ЭСЧФ в поле "12. Номер ЭСЧФ продавца" для ручного выбора ЭСЧФ по F3 убрано ограничение привязки ЭСЧФ с таким же контрагентом, как и в исходной.
L_SF
102.163371
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

При подборе первичного документа(накладная на возврат) не контролировать статус счет-фактур в исходящих документах дата которых меньше 01/01/2017

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :


В ПиР 180.9909 был реализован подбор накладных на возврат по рекламации. В алгоритме есть пункт:
"Также рекламационная накладной не привязывается, если для ее исходных накладных имеются СФ и хотя бы у одной из них статус не соответствует "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".".
Но как быть, если пришел возврат по товару отгруженному до 01/01/2017. Ведь в этих исходных документах есть счет-фактуры, но статус их не соответствует "Выставлен" или "Выставлен.Подписан получателем".

Предлагаю при подборе первичного документа(накладная на возврат) не контролировать статус счет-фактур в исходящих документах дата которых меньше 01/01/2017.

Как измененно :


Для импорта ЭСЧФ доработана привязка рекламационных накладных, сформированных по накладным, осуществленным до 01.07.2016. Проверка СФ (сформированным по исходным накладным) на соответствие статусам "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем" в данном случае не производится.
L_SF
102.163595
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Фильтр по привязанным сторнирующим СФ розницы

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


В рамках ПИР 102.155877 для клиента ОМА сделали привязку сторнирующих СФ.
При привязке сторнирующих СФ в спецификации сводной СФ предложение добавить фильтр: все, привязанные, непривязанные. На текущий момент при привязке сторнирующих СФ уже привязанные СФ светятся серым цветом. Заказчик думает, что при большом количестве сторнирующих документов полный список с привязанными удлинит процесс поиска, фильтр помог бы упростить анализ

Как измененно :


В окно установки фильтра для сторнирующих ЭСЧФ при привязке к СФ розницы добавлен фильтр "Фильтр по привязке к ЭСЧФ розницы" со значениями:
- все;
- непривязанные;
- привязанные.
По умолчанию значение "все". Значение фильтра сохраняется в dsk.
L_SF
102.163598
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Доступ к списку сторнирующих СФ по настройке доступ к документам

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


В рамках ПИР 102.155877 для клиента ОМА доработали возможность привязки сторнирующих СФ.
Требуется разграничение прав на просмотр в списке сторнирующих СФ по настройке Доступ к документам. Сейчас разграничения прав нет и все видят документы всех, а не в рамках группы например (если так стоит в настройке Доступ к документам)

Как измененно :


Добавлено разграничение прав на просмотр/редактирование по настройке "Доступ к документам" при выборе сторнирующих ЭСЧФ. В окне просмотра уже привязанных сторнирующих ЭСЧФ, отображаются все привязанные документы, независимо от настройки прав доступа, но отвязка либо изменение по F4 происходит по настройке.
L_SF
102.163789
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Необходимо разделить отоброжение серии и номера подтверждающего документа в пятом разделе ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


Клиент формирует серию и номер по хитрому алгоритму. И для визуальной проверки просит сделать отображение полей в разных столбцах ЭСЧФ.
Конфигуратором пользоваться не хотят, т.к. почти после каждых патчей необходимо переделывать интерфейс.

Как измененно :


5 раздел ЭСЧФ.
Серия и номер бланка документа, подтверждающего поставку товара отображаются в разных столбцах.
L_SF
102.163801
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

После изменения цены и стоимости в спецификации ЭСЧФ не меняется итоговая сумма

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


После изменения цены и стоимости в спецификации ЭСЧФ не меняется итоговая сумма.

Сумма при печати указывается правильно, но в самом интерфейсе спецификации итоговая сумма остается прежней.

Сумма в интерфейсе спецификации изменится только если перейти в спецификацию другой ЭСЧФ.

Как измененно :


Исправлена визуализация итоговых сумм.
Так же исправлено некорректное ручное создание спецификации СФ.
L_SF
102.164359
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

4 раздел исправленной эсчф

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


4 раздел исправленной эсчф
не верно заполняется в случае исправленной эсчф по накладной

Как измененно :


Исправлено. При создании исправленной ЭСЧФ вручную (локальное меню Выставить исправленный ЭСЧФ), раздел 4 соответствует 4 разделу исходной ЭСЧФ.
L_SF
102.164396
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

При печати ЭСЧФ выводится сообщение "Отсутствует позиция в таблице Invoiceservice.meminfoconnect"

Описание :

Импорт ЭСЧФ (Беларусь)

Что измененно :


При печати ЭСЧФ выводится сообщение "Отсутствует позиция в таблице Invoiceservice.meminfoconnect".

Как измененно :


Если при печати возникли ошибки, то открывается протокол ошибок.
L_SF
180.10015
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

В журналах СФ при корректировке исправительных СФ не печатается номер исправления

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :


Если формируется корректировочный СФ к исправлению, то номер СФ не печатается в журнале.
Аналогичная ошибка в снабжении, при корректировке исправлений №2, 3 и т.д., номера исправлений не выходят.

Как измененно :


Корректная печать информации об исправлении в журнале при цепочке сопрдоков и СФ "исходный+СФ - корректируюЩий+исправление СФ - корректироВочный+корректировочный СФ".

Также доработан вывод исправления, если по исходному СФ создано несколько СФ-исправлений без привязки к первичному документу, а затем - корректировочный СФ.
Например:
- Исходный сопрдок и СФ №100 от 01.01.
- Исправление 100_1 от 02.01,
- Исправление 100_2 от 03.01,
- Корректировочный сордок и СФ №101 от 04.01. При печати журнала, книги или СФ в графе исправление исходного СФ будет печататься 100_2 от 03.01.

Эргономика. Интерфейс редактирования СФ-исправления. Добавлено для информации невыбираемое поле К документу. Отображается значение для тех исправительных СФ, которые были созданы по корректирующим сопрдокам.
L_SF
180.10084
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Заполнение ИНН в СФ с учетом истории изменения атрибутов организации

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :


При формировании документа для учета НДС необходимо учитывать историю изменения атрибутов организации при заполнении ИНН, аналогично как при заполнении КПП. В документе для учета НДС поле КПП не заполняется в том случае, если в истории изменения атрибутов данное поле не является заполненным на дату оформления документа.
Необходимо также не заполнять ИНН в том случае, если на дату оформления документа для учета НДС в истории изменения атрибутов не был заполнен ИНН.
Например, в истории изменения атрибутов данное поле не является заполненным на дату оформления документа. В документе для учета НДС поле ИНН все равно заполняется.

Как измененно :


При формировании СФ поле ИНН заполняется прочерком, если на момент создания СФ по истории изменения параметров контрагента ИНН еще не было задано.
L_SF
101.59502
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

ЭДО-ССТ-ЭЦП Функция для передачи в поток данных, для печатной формы подписи

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :


Нужна функция для вывода информации о подписанте в печатную форму.
Требуется следующая информация: ФИО подписанта, должность, серийный № ЭЦП, кем выдана ЭЦП, срок действия ЭЦП.

Саму печатную форму подписи клиент разработает собственными силами.

Как измененно :


Доработан интерфейс iPrnSoprFun (описание PrnSoprFun.vih).
Добавлены две public-функции:
1. Выгрузка сведений о ЭЦП документа. Возвращает количество ЭЦП
Function SignEDO_Fill(cKS: comp): longint;
где cKS - NRec первичного документа.
2. Function SignEDO_GetField(wNpp: longint; // #docl Номер подписи
wField: word // #docl Код поля сертификата
): string;
где wNpp - Номер подписи;
wField - Код поля сертификата.
Входной параметр wField принимает значения:
1 - серийный номер;
2 - издатель сертификата;
3 - владелец сертификата;
4 - срок действия сертификата;
5 - должность/звание.

Перед использованием SignEDO_GetField необходимо получить сведения о ЭЦП документа, вызвав функцию SignEDO_Fill.
PrnSoprFun.vih уже используется в печатной форме М-11 F4
L_SF
101.59980
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Если меняется название МЦ, то пусть меняется везде.

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :


Если меняется название МЦ, то пусть меняется везде.

Как измененно :


Для печати СФ и окна просмотра его спецификации наименование МЦ в позиции спецификации соответствует текущему наименованию МЦ из каталога.
L_SF
101.61091
L_SF ( 9.1.086.0 )

Краткое описание :

Не отрабатывает настройка по запрету формирования хозопераций в книге покупок

Описание :

Регистрация на внутренний рынок

Что измененно :


Установлена настройка Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС - Формировать хозоперации по книге продаж/покупок = только по регистрируемым в книге.
В результате выполнения операции "Пакетная регистрация платежных не авансовых счетов-фактур поставщика - Регистрация на внутренний рынок" получаем в СФ два типа записи: регистрация расхода и Отложенная регистрация по платежам (нерегистрируемая). Система создает хозоперацию по этой записи, дает привязать ТХО и формирует проводки, чего быть не должно, так как установлена вышеуказанная настройка.
Пример и сводный отчет во вложении.

Как измененно :


Исправлено, хозоперации по нерегистрируемым записям не создаются при настройке создания записей только по регистрируемым. Интерфейс "Пакетная регистрация платежных неавансовых счетов-фактур поставщика - Регистрация на внутренний рынок".

9.1.242.09.1.241.09.1.240.09.1.239.09.1.238.09.1.237.09.1.236.09.1.235.09.1.234.09.1.233.09.1.232.09.1.231.09.1.230.09.1.229.09.1.228.09.1.227.09.1.226.09.1.225.09.1.224.09.1.223.09.1.221.09.1.220.09.1.219.09.1.218.09.1.217.09.1.216.09.1.215.09.1.214.09.1.213.09.1.212.09.1.211.09.1.210.09.1.209.09.1.208.09.1.207.09.1.206.09.1.205.09.1.204.09.1.203.09.1.200.09.1.199.09.1.198.09.1.197.09.1.196.09.1.195.09.1.194.09.1.193.09.1.192.09.1.222.09.1.220.19.1.202.09.1.201.09.1.191.09.1.190.09.1.189.09.1.188.09.1.187.09.1.186.09.1.185.09.1.184.09.1.183.09.1.182.09.1.181.09.1.180.09.1.179.09.1.178.09.1.177.09.1.176.09.1.175.09.1.174.09.1.173.09.1.172.09.1.171.09.1.170.09.1.169.09.1.168.09.1.167.09.1.166.09.1.165.09.1.164.09.1.163.09.1.162.09.1.161.09.1.160.09.1.159.09.1.158.09.1.157.09.1.156.09.1.155.09.1.154.09.1.153.09.1.152.09.1.151.09.1.150.09.1.149.09.1.148.09.1.147.09.1.146.09.1.145.09.1.144.09.1.143.09.1.142.09.1.141.09.1.140.19.1.140.09.1.139.19.1.139.09.1.138.09.1.137.29.1.137.19.1.137.09.1.136.09.1.135.09.1.134.29.1.134.19.1.134.09.1.133.09.1.132.39.1.132.29.1.132.19.1.132.09.1.131.09.1.130.09.1.129.09.1.128.09.1.127.09.1.126.09.1.125.09.1.124.09.1.123.09.1.122.09.1.121.09.1.120.09.1.119.19.1.119.09.1.118.09.1.117.29.1.117.19.1.117.09.1.116.19.1.116.09.1.115.09.1.114.19.1.114.09.1.113.29.1.113.19.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.109.19.1.109.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.19.1.105.09.1.104.09.1.103.09.1.102.19.1.102.09.1.101.19.1.101.09.1.100.09.1.099.09.1.99.09.1.98.09.1.098.09.1.097.09.1.97.09.1.96.09.1.096.09.1.095.09.1.95.09.1.94.09.1.094.09.1.093.09.1.93.09.1.092.09.1.92.09.1.091.09.1.91.09.1.90.09.1.090.09.1.089.29.1.89.19.1.089.09.1.89.09.1.88.19.1.088.09.1.88.09.1.087.09.1.87.09.1.86.29.1.86.19.1.086.09.1.86.09.1.85.19.1.85.09.1.085.09.1.84.29.1.84.19.1.84.09.1.084.09.1.83.09.1.083.09.1.082.09.1.82.09.1.81.29.1.81.19.1.81.09.1.081.09.1.080.09.1.80.09.1.79.19.1.79.09.1.079.09.1.78.29.1.78.19.1.078.09.1.78.09.1.77.19.1.77.09.1.077.09.1.076.09.1.76.09.1.75.39.1.75.29.1.75.19.1.075.09.1.75.09.1.74.09.1.074.09.1.73.09.1.073.09.1.72.29.1.72.19.1.72.09.1.072.09.1.71.59.1.71.49.1.71.39.1.71.29.1.71.19.1.71.09.1.071.09.1.70.09.1.070.09.1.69.09.1.069.09.1.68.39.1.68.29.1.68.19.1.68.09.1.068.09.1.67.09.1.067.09.1.66.49.1.66.39.1.66.19.1.66.09.1.066.09.1.65.29.1.65.19.1.065.09.1.65.09.1.064.09.1.64.09.1.63.29.1.063.09.1.63.09.1.62.19.1.62.09.1.062.09.1.61.29.1.61.19.1.061.09.1.61.09.1.60.19.1.060.09.1.60.09.1.59.09.1.059.09.1.058.09.1.58.09.1.57.19.1.057.09.1.57.09.1.56.09.1.056.09.1.55.09.1.055.09.1.054.09.1.54.09.1.53.09.1.053.09.1.52.09.1.052.09.1.051.09.1.51.09.1.50.09.1.050.09.1.049.09.1.49.09.1.48.09.1.048.09.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.45.09.1.045.09.1.44.39.1.044.39.1.44.29.1.44.19.1.44.09.1.044.09.1.43.19.1.43.09.1.043.09.1.42.29.1.42.19.1.42.09.1.042.09.1.41.09.1.041.09.1.40.19.1.40.09.1.040.09.1.039.09.1.39.09.1.38.19.1.038.09.1.38.09.1.37.19.1.37.09.1.36.09.1.036.09.1.35.19.1.035.09.1.35.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.033.09.1.032.09.1.32.09.1.31.09.1.031.09.1.30.09.1.030.09.1.29.19.1.29.09.1.029.09.1.28.09.1.028.09.1.27.09.1.027.09.1.26.09.1.025.09.1.25.09.1.024.09.1.24.09.1.023.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.019.09.1.19.09.1.18.09.1.018.09.1.017.09.1.17.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.14.09.1.014.09.1.13.09.1.013.09.1.012.09.1.12.09.1.11.09.1.011.09.1.10.09.1.010.09.1.9.09.1.009.09.1.8.09.1.008.09.1.7.09.1.007.09.1.006.09.1.6.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.003.09.1.3.09.1.002.09.1.2.09.1.001.09.1.1.0