L_SF
Краткое описание :
Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21Описание :
Книга продажЧто измененно :
Не заполняется гр.14 при восстановлении с аванса КВО 21
Книга продаж- восстановление НДС с аванса поставщику при поступлении МЦ, код операции 21.
Должна заполняться гр. 14. Пример заполнения и обоснование во вложении.
Как измененно :
В книге продаж для записей регистрации авансов поставщику в момент отгрузки и сторно по авансу в момент отгрузки отображаются и печатаются суммы без НДС. При печати дополнительно проверяется код операции для таких записей, если он равен 21, то суммы без НДС выводятся.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ с типом Накладная, отгрузка-общепит.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
ЭСЧФ с типом Накладная, отгрузка-общепит.
По словам клиента существует на портале ЭСЧФ такой тип документов как "Продукция общественного питания".
Ставка НДС в них расчетная(как и в рознице). У нас такого типа записи нет, точнее можно создать самостоятельно, но, соответственно при экспорте на портал выдает ошибку о том, что например: ставка НДС '11.4524' неверная. Ставка НДС должна быть одной из......
Просят реализовать подобный Тип записи для ЭСЧФ, что бы была возможность отправки подобных ЭСЧФ на портал.
Как измененно :
Добавлен новый тип записи СФ "Накладная по расчетной ставке" и новый тип записи регистрации "Регистрация накладной по расчетной ставке" в сбыте. Выгрузка на портал и печатная форма ЭСЧФ для СФ такого типа аналогична СФ с типами "Накладная, отгрузка-розница" и "Накладная по физическим лицам".
При формировании СФ по сопроводительному документу, у которого есть спецификации с расчетной ставкой (ставка не равна 9.09, 10.00, 25.00, 20.00, 18.00, 16.67), формируется СФ с новым типом "Накладная по расчетной ставке". Но если контрагент - физическое лицо, то сформируется СФ с типом "Накладная по физическим лицам".
L_SF
Краткое описание :
возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) развитие ПИР 102.154535Описание :
Книга покупокЧто измененно :
РФ. Возврат товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения (неплательщика НДС) должен попадать в книгу покупок с кодом 16.
При этом в колонке "Контрагент" книги должна стоять собственная организация.
При этом для организаций с упрощенкой, видимо, нужно создать отдельный признак в KATORG, т.к. имеющиеся не подходят.
Как измененно :
По возвратам товара от контрагента с упрощенной системой налогообложения формируется СФ с новым типом записи "Счет-фактура покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Регистрируется СФ тоже с новым типом записи "Регистрация СФ покупателя, возврат по освобожденным от НДС". Код операции для новых типов СФ и записи регистрации = 16. В записи регистрации поставщик = наша организация.
Для организации с упрощенной системой налогообложения необходимо, чтобы в каталоге организаций было установлено "юридическое лицо" и заполнен внешний атрибут "Освобожденные от НДС, временно или постоянно".
L_SF
Краткое описание :
Привязка входящей СФ к корректирующему актуОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Имеет место следующая ситуация (подробно во вложенном файле).
ОМА закрывает месяц раньше (до 5го рабочего дня месяца), чем приходят акты на некоторые услуги (например, электроэнергия) относящиеся к закрываемому месяцу.
Но так как финансовое управление требуют отчетность в первых числах месяца за закрываемый период, а акты придут в середине следующего, ОМА сначала вносит акт с прогнозируемой суммой затрат и закрывают месяц.
Потом, когда приходит оригинал документа (он может отличаться от прогноза, но будет иметь дату последнего дня прошлого месяца), на прогнозируемый документ в закрытом периоде делают корректирующий акт.
То есть на прогноз средствами галактики создается сторно документ и реальный.
Присылают исходный СФ на такой акт и привязать его нужно к корректирующему акту с реальными затратами.
Но при ручном и автоматическом выборе получаем сообщение и привязать не можем. Так как требуется наличие выставленной СФ по исходному акту. А его не может быть.
Раньше привязка работала без такого анализа. В подтверждение ОМА высылает скриншот, где видно, что к корректирующему акту привязана выставленная и подписанная СФ. Просим предоставить клиенту возможность работать по привычной схеме и привязывать исходную сф к корректирующему документу
Как измененно :
Для функционала импорта ЭСЧФ доработана возможность привязки и формирования входящего СФ с типом "Исходный" к корректирующему/корректировочному сопроводительному документу при условии, что для исходного сопроводительного документа нет созданного или привязанного СФ.
После формирования входящего СФ с типом "Исходный" по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу, создание СФ по исходному сопроводительному документу становится невозможным.
Доработка распространяется на одиночное/пакетное формирование СФ. Если в исходном сопроводительном документе отсутствует СФ, то по корректирующему/корректировочному сопроводительному документу формируется СФ с типом исходный. После формирования последнего формирование СФ из исходного документа блокируется.
L_SF
Краткое описание :
Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками не обрабатывает одновременное наличие записей в СФ на + и на - суммыОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Поставщики получатели \ Отчеты \ Взаиморасчеты \ Ведомость сверки книги покупок/ продаж с проводками.
По мнению клиента отчет не корректно отрабатывает Случай, когда в корректировочный сф поставщика добавлено 2 записи регистрации (на + и -), то запись регистрации на "+" в книге покупок не попадает в сверку. Т.е. есть "корректировочная запись, уменьшение покупки" и "корректировочная запись поставщика, увеличение покупки".
Как измененно :
Исправлено, для СФ с 2-мя записями регистрации разных направлений. Каждая запись попадает в свою книгу, покупок или продаж.
Также доработан алгоритм для 180.9069, Анализ проводок по корректировочным СФ на уменьшение реализации в отчете:
- отрицательные проводки без записи регистрации в ведомость не выводятся.
- для проводки и записи с разными знаками отклонение = 0.
L_SF
Краткое описание :
Не привязывается СФ к бухсправкеОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
У нашего партнера Витюнисофт стоит L_SF 93.
Есть импортированная СФ и к ней бухсправка.
Пытаюсь сделать привязку через поиск первичного документа. Задала минимальные параметры, только дату документа.
В протоколе написано, что обработано 0 и ничего не привязано.
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлена привязка ЭСЧФ к бухгалтерским справкам при работе через "Поиск первичных документов".
L_SF
Краткое описание :
Новая форма СФ с октября 2017Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Новая форма СФ с октября 2017.
Добавить графу 1а -код вида товара,ТНВЭД.
Для корректировочных СФ добавить аналогичную графу 1б.
Как измененно :
Добавлены новые формы:
- в формате FastReport "Счет-фактура (формат А4, с 1 октября 2017г)" и "Корректировочный счет-фактура (с 1 октября 2017г)";
- в бизнес-тексте "Счет-фактура (формат A4), с 01.10.2017г." и "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)".
В FastReport отчет "Счет-фактура (формат А4, с 2017г)" переименован в "Счет-фактура (формат А4, с 1 июля 2017г)".
В бизнес-тексте изменились названия групп отчетов и названия самих отчетов (за 2012г. и 2017г.).
L_SF
Краткое описание :
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017Описание :
Книга продажЧто измененно :
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017.
Постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 981
Изменение формы Книги продаж с 01/10/2017.
При отражении в книге продаж суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в случаях, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 и пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации,
в графе 3 указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. При этом графы 3а - 13а, 14 - 16 и 19 не заполняются;"; (180 дн).
в графе 3а - указывается регистрационный номер таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области.
Показатель заполняется при реализации товаров, в отношении которых при таможенном декларировании исчисленный налог на добавленную стоимость не уплачивался в соответствии с абзацем первым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации либо уплачивался в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации;
в графе 3б - код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
Показатель указывается в отношении товаров, вывезенных за пределы территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза. При отсутствии показателя графа 3б не заполняется;";
Как измененно :
Добавлены новые формы "Книга продаж (с 01.10.2017)" и "Дополнительная книга продаж (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст согласно новым изменениям.
Основные изменения:
- добавлен столбец 3а "Регистрационный номер таможенной декларации", заполняется по тому же алгоритму, что в книге покупок;
- добавлен столбец 3б "Код вида товара", в котором выводится список кодов ТНВЭД для стран ЕврАзЭС (ищется по спецификациям СФ);
- изменена шапка "Приложение..", дополнена строка "Индивидуальный предприниматель" словами "или иное уполномоченное лицо".
L_SF
Краткое описание :
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номераОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректная нумерация авансовых СФ по формату номера
У пользователя некорректно формируются номера авансовых СФ по бухсправке.
Как измененно :
Корректно формируется номер по шаблону с использованием центра ответственности при формировании СФ из платежей.
L_SF
Краткое описание :
Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Форма книги покупок и правила ее ведения с 01.10.2017
Выделим следующие новшества:
- при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно указывать стоимость как в учете. Сейчас ФНС предлагает и другие варианты;
- при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет делать пометку "частичная оплата". Требование об этом из правил удалят;
- можно будет заносить в книгу покупок авансовые счета-фактуры при безденежной форме расчетов, поскольку запрет это делать отменят. Значит, претензий налоговиков к вычетам по таким документам теперь точно не будет. Сейчас они маловероятны, ведь Пленум ВАС РФ еще в 2014 году высказывался о правомерности вычета при таких расчетах;
- в форме книги покупок скорректировали название двух граф. Графа "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)" будет называться "Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)", а графа "Номер таможенной декларации" - "Регистрационный номер таможенной декларации". Несмотря на то что уточнения незначительные, форму придется обновить всем налогоплательщикам.
Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступает в силу 1 октября 2017 года)
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=223158;dst=100389#utm_campaign=db&utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body
Как измененно :
Добавлены формы книги покупок "Книга покупок (с 01.10.2017)" и доп.листа книги покупок "Дополнительная книга покупок (c 01.10.2017)" в форматах Excel и бизнес-текст.
L_SF
Краткое описание :
Форма журнала учета полученных и выставленных счетов фактур с 01.10.2017Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Согласно Постановления №981 от 19.08.2017 изменилась форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Как измененно :
Добавлен отчет "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2017".
Изменения в печатной форме:
- шапка "Приложение № 3... (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)";
- наименование граф 10-12 части 1;
- "Индивидуальный предприниматель" дополнено словами "или иное уполномоченное лицо".