L_SF
Краткое описание :
Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных СФОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Беларусь. Регистрация СФ с учетом статуса электронных
СФ.
Вопрос поднимался в 102.152426, Нужна возможность создавать документ
для учета НДСа, уплаченного на таможне при схеме накладная <->ГТД.
Но там речь шла о доработке другого функционала, поэтому предлагаю
вопрос о регистрации решить в отдельном ПИРе и для всех СФ, не только ГТД
(Накладная - СФ; Накладная - НА - запись регистрации).
Запись регистрации по СФ или НА создается, если у сопроводительного
документа есть СФ и он отправлен и принят на портале электронных СФ.
Как измененно :
Беларусь, новая настройка "Регистрация ЭСЧФ только с
выставленным статусом". Если значение равно "да", то СФ регистрируются только в
статусах "Выставлен" или "Выставлен. Подписан получателем".
L_SF
Краткое описание :
Расширить информативность колонки СФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Необходимо расширить информативность колонки СФ в интерфейсах списка сопроводительных документов.
Предлагается выводить первую или кобинацию букв в соответствии с текущим статусом ЭСЧФ и цветами статуса.
В информационной подстроке интерфейса стстемы выводить расшифорвку статусов при позиционировании на колонку.
Весьма существенна для пользователей с доаументооборотом - до 1000 документов в месяц.
Как измененно :
Беларусь.
Значение поля "СФ" списка сопроводительных документов заполняется с учетом статуса отправки ЭСЧФ и может принимать следующие значения:
- "Р" для статуса "В разработке";
- "РО" для статуса "В разработке. Ошибка";
- "В" для статуса "Выставлен";
- "C" для статуса "На согласовании";
- "ВП" для статуса "Выставлен. Подписан получателем";
- "А" для статуса "Аннулирован";
- "АП" для статуса "Выставлен. Аннулирован поставщиком".
L_SF
Краткое описание :
Не выводится КПП в доп.листе по корректирующим записямОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Не выводится КПП в доп.листе по корректирующим записям
При установленной настройке Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать \ КПП при печати СФ \ грузополучателя/грузоотправителя не выводится КПП по корректирующим записям
Как измененно :
Выводится КПП в доп.листе по корректирующим записям
L_SF
Краткое описание :
Выбор сопросодительного документа в ручном режиме подставления для ЭСЧФ при импортеОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Предлагаю в ручном режиме поиска сопроводительного
документа для ЭСЧФ в интерфейсе импорта по F3 открывать
стандартный интерфейс по типу сопр. документа. То как
сейчас реализовано - неудобно, ибо сначала открывается
окно параметров для отбора документов, потом
открывается интерфейс (Раздел 1.3 Рис. 20 документации
по ЭСЧФ). И это лишняя работа каждый раз для
бухгалтера.
Тем кто захочет пользоваться существующим
функционалом, описанным на стр. 20-21 инструкции -
предлагаю забиндить на Ctrl+F3.
Как измененно :
Доработан выбор первичных документов в интерфейсе импорта ЭСЧФ:
- F3 - ручной выбор;
- Ctrl+F3 - поиск первичных документов.
L_SF
Краткое описание :
Поменяли местами поставщика и получателя в счет-фактуре по
возмещению затрат(см. ПиР 102.152526)Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Создаются акты в сбыте, в спецификации внешний атрибут -
посредник, устанавливается статус для возмещения затрат. СФ нужно формировать в
сбыте и регистрировать с минусом в книге покупок. Проставлять посредника и
искать связанный СФ снабжения.
Как измененно :
Изменен алгоритм возмещения затрат при методе учета по отгрузке:
1) Создается акт сбыта с заданным для возмещения затрат статусом;
2) К услугам или к позициям спецификации акта задается внешний атрибут.
Название атрибута задается в настройке Настройки Галактики \ Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Атрибут "Организация для
возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация сопроводительного документа);
3) По нему формируется СФ с типом "Возмещение затрат" в сбыте с положительной
суммой. В созданном СФ устанавливается: в разд.2 п.6 статус поставщика
"Посредник", в разд.3 п.15 статус получателя "Потребитель" и в разд.2 п.12
"Номер ЭСЧФ продавца" и "Дата выписки" заполняются согласно найденному СФ из
снабжения. Если полученный "Номер ЭСЧФ продавца" не соответствует заданному
шаблону поля, то он принимает значение пустой строки;
4)Поиск СФ снабжения производится путем определения последнего СФ по услуге
спецификации акта и организации одного из внешних атрибутов. Если задан внешний
атрибут к позиции спецификации акта, то организация берется из него. Если
атрибут к позиции спецификации акта не задан, то организация берется из
атрибута к услуге.
Пользователю необходимо контролировать корректность выбора СФ снабжения
системой для ситуаций, когда алгоритм поиска не соответствует реальному
расположению СФ. В этом случае необходимо в разд.2 п.12 "Номер ЭСЧФ продавца" и
"Дата выписки" задавать вручную;
5) При регистрации СФ записи создаются в книге покупок с минусом и на имя
организаций из атрибутов (выбор организации из атрибутов см. в п.3). Количество
записей соответствует количеству заданных через атрибут организаций.
Переименована настройка
Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \
Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг)
на
Атрибут "Организация для возмещения затрат" (каталог услуг, спецификация
сопроводительного документа).
L_SF
Краткое описание :
Доработать функцию "поиск документов" при импорте ЭСЧФ с порталаОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Доработать функцию "поиск документов" при импорте ЭСЧФ с портала
На сегодняшний день, в список накладных /актов, которые отображаются в интерфейсе доступных к привязке документов, есть только документы без созданной СФ. Это не совсем правильно.
С клиентом получили ситуацию: они один раз сделали привязку документа, создали в систему СФ но при подписи и отправке была какая-то ошибка. В итоге получили не подписанную ЭСЧФ.
При след импорте в списке ЭСЧФ она не светится (в перечне ее нет).
1)Первый момент-приходится поиском по номеру на портале искать ЭСЧФ, чтобы она появилась в списке.
2)Второй момент-при поиске документа не видит накладную (как оказалось, потому что к накладной СФ уже есть)
Нужно сообщать пользователю, что накладную он не видит по той причине, что СФ к ней уже создана. Не знаю как лучше это реализовать, но сделать это нужно,т.к. я вчера сам не с клиентом не мог понять , почему не видит накладную в перечне
Как измененно :
Переработан интерфейс импорта ЭСЧФ:
- в табличной части интерфейса добавлены столбцы: Тип, Дата, Наименование поставщика, Сумма НДС, Стоимость с НДС, Стоимость по документу, признак наличия СФ по первичному документу;
- добавлена кнопка =Настройка импорта=. Окно настройки импорта содержит, помимо критериев поиска, параметры: Показывать окно настройки при поиске; удалять из списка входящих при создании СФ; учитывать документы, по которым создана СФ;
- добавлен кнопка =Поиск первичных документов=;
- протокол ошибок реализован в FR;
- убран параметр "сохранять входящие ЭСЧФ". Добавлены два пункта локального меню "Выгрузить в формате XML" и "Выгрузить в формате XML c ЭЦП", которые позволяют выгружать помеченные входящие ЭСЧФ в файл;
- реализована синхронизация статусов.
При первом запуске интерфейса все входящие ЭСЧФ будут удалены! Необходимо заново из загрузить с портала.
L_SF
Краткое описание :
Доработать печать ЭСЧФ для типов "исправительный" и "дополнительный"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Доработать печать ЭСЧФ для типов "исправительный" и "дополнительный" - на текущий момент в системе реализована только печатная форма для типа "исходный" ЭСЧФ. Если же с портала импортируется ЭСЧФ с типом "исправительный" или "дополнительный", то при выборе пункта локального меню "печать ЭСЧФ" не выполняется никаких действий и не выдается никаких сообщений пользователю, что является некорректным с точки зрения реакции системы на действия пользователя.
Как измененно :
Доработана обработка входящих ЭСЧФ с типами "дополнительный" и "исправительный".
L_SF
Краткое описание :
Нужна возможность создавать СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Нужна возможность создавать СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ
На сегодняшний день, мы можем привязать к входящей ЭСЧФ только накладные/акты. Нужна возможность привязки авансового отчета.
Это нужно для последующего формирования книги покупок
http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/voprosy-otvety-22717/
Вопрос 7.
Организация приобретает в розничной торговой сети отдельные товарно-материальные ценности за наличный расчет через подотчетных лиц. Также сотрудники организации заправляются на АЗС за наличный расчет, направляются в служебные командировки, где оплачивают расходы по проживанию и проезду и приобретают железнодорожные билеты за наличный расчет.
Каким образом будут осуществляться вычеты сумм НДС по авансовым отчетам после 1 июля 2016 г.?
Статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) с учетом изменений, вступающих в силу с 1 июля 2016 г., предусмотрено, что при приобретении плательщиком на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав налоговые вычеты производятся на основании ЭСЧФ, полученных в установленном порядке от продавцов этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, при условии подписания плательщиком в установленном порядке ЭСЧФ электронной цифровой подписью.
Таким образом, с 1 июля 2016 г. для вычета сумм НДС организация-покупатель должна иметь ЭСЧФ, в котором будут указаны соответствующие суммы НДС.
Соответственно плательщики, совершающие покупки через подотчетных лиц, вправе заявить в любой произвольной форме, не противоречащей законодательству Республики Беларусь, свое требование о выставлении в их адрес продавцами, являющимися плательщиками НДС в Республике Беларусь, ЭСЧФ по товарам (работам, услугам), имущественным правам, отгруженным (переданным) такими продавцами с 1 июля 2016 г. Продавцы в таком случае должны создать и выставить в адрес покупателя ЭСЧФ в порядке, установленном законодательством.
Для создания и выставления продавцом ЭСЧФ покупатель должен сообщить необходимую информацию для заполнения реквизитов ЭСЧФ - УНП и наименование. Специальной формы либо формата для требования о выставлении ЭСЧФ и сообщения сведений о покупателе законодательством не установлено. Поэтому требование и сообщение производятся в произвольной форме и согласованном сторонами порядке.
Как измененно :
Доработан интерфейс импорта ЭСЧФ:
- добавлен поиск авансовых отчетов для ручного выбора и поиска документов ;
- в окно настроек импорта ЭСЧФ в выпадающий список "Тип документа" добавлено значение "Авансовый отчет". При поиске авансовых отчетов использование параметров настройки "Учитывать документы, по которым созданы СФ" и критерия подбора по спецификации не предусмотрено;
- доработано создание СФ к авансовому отчету на основе входящей ЭСЧФ. При формировании СФ по авансовому отчету с суммой хозяйственной операции, превышающей сумму импортируемого ЭСЧФ, данная хозяйственная операция разбивается на две: одна с суммой ЭСЧФ, вторая с суммой остатка. Итоговая СФ формируется по хозоперации с суммой ЭСЧФ.
Если при формировании СФ по хозяйственной операции система не находит налоги, то выдается сообщение "Для хозяйственной операции авансового отчета № не введены оплаченные налоги. Ввести их?". В этом случае для завершения формирования СФ необходимо задать налоги, иначе СФ не сформируется.
- добавлена возможность создания нескольких СФ к одному авансовому отчету.
L_SF
Краткое описание :
Выставление ЭСЧФ со статусом Дополнительный без ссылки на исходныйОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Выставление ЭСЧФ со статусом Дополнительный без ссылки на исходный
У клиента имеется накладная, оформленная в июне, то есть исходная ЭСЧФ июньская и ее не требуется отправлять на портал (так как отравлять только с июля).
По этой ЭСЧФ потребовалось создать дополнительную ЭСЧФ. Сделать это нельзя, так как исходная ЭСЧФ при создании будет иметь статус В разработке (выставить ее на портал, клиент не может).
Создать дополнительную ЭСЧФ в Галактике можно только из ЭСЧФ со статусом Выставлен или Выставлен. Подписан получателем.
Для таких случаев на портале (описано в руководстве к портале) имеется статус ЭСЧФ Дополнительный без ссылки на исходный ЭСЧФ (так как исходный ЭСЧФ июньский и тогда еще на портал не выставлялся).
Возможно ли реализовать такой статус в Галактике? Так как на текущий момент клиент создает такой дополнительный ЭСЧФ вручную.
Подобные случаи еще могут возникнуть
Как измененно :
Реализована возможность выбирать тип ЭСЧФ при создании и редактировании: Исходный, Дополнительный без ссылки на исходный.
L_SF
Краткое описание :
Необходима доработка пакетного формирования СФ по накладным
на реализацию (розница)Описание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Необходима доработка пакетного формирования СФ по накладным на
реализацию (розница)
В продолжение ПИР 102.155417.
Как измененно :
Только для Беларуси.
В модуле Управление Розничной торговлей добавлен пункт меню Операции - Пакетное
формирование документов с НДС по накладным на реализацию. По нему вызывается
интерфейс пакетного формирования СФ. По Alt+B можно задать фильтры (по периоду,
дескриптору, контрагенту, без СФ) и параметры формирования (сводный документ
для учета НДС, Дату формирования устанавливать, Контрагента устанавливать,
регистрировать документ для учета НДС). По помеченным накладным на реализацию в
окне выбора документов формируются СФ в зависимости от установленных
параметров. Сводный документ (при установке параметра "сводный документ для
учета НДС") формируется для всех помеченных документов, у которых нет документа
для учета НДС.
L_SF
Краткое описание :
Присвоение "нового" кода вида операции должно быть связано не с датой выставления СФ, а с датой её регистрацииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Присвоение "нового" кода вида операции должно быть связано не с датой выставления СФ, а с датой её регистрации.
Как измененно :
При поиске кода операции СФ с учетом хистори используется дата регистрации СФ, если ее нет, то дата передачи/получения.
L_SF
Краткое описание :
Номер ЭСЧФ в снабженииОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
При формировании документа НДС из Управления снабжением, номер ЭСЧФ формируется не по УНП поставщика, а по УНП покупателя.
Как измененно :
Исправлено.
Пакетное и одиночное создание ЭСЧФ снабжение:
- номер ЭСЧФ содержит УНП получателя, если контрагент иностранная организация.
Окно редактирование ЭСЧФ снабжение:
- если в поставщике выбрать контрагента не иностранную организацию, то в номере ЭСЧФ УНП поставщика, иначе УНП собственной организации.
Импорт ЭСЧФ:
- в номере ЭСЧФ УНП поставщика.
L_SF
Краткое описание :
Ручное формирование ЭСЧФ по шаблонуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Многие клиенты пользуются формированием ЭСЧФ в
ручном режиме, и не пользуются пакетным режимом. Однако
на сегодняшний день возможность авто заполнения
некоторых полей доступна только по шаблону. Предлагаю
дать возможность формировать ЭСЧФ в ручном режиме тоже
по шаблону - добавить пользовательскую настройку в
реестр настроек по которой будет автоматически
открываться интерфейс выбора шаблона по которому будет
формироваться данная конкретная ЭСЧФ.
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка: Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Шаблон ЭСЧФ для
одиночного создания счет-фактуры.
Возможные значения:
- нет;
- поиск по приоритету;
- ручной выбор.
Значение по умолчанию "поиск по приоритету".
L_SF
Краткое описание :
значение Без НДС в поле Ставка НДС в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
значение Без НДС в поле Ставка НДС в ЭСЧФ
Клиент Ивенецкий завод художественной керамики попадает под статью 94 НК РБ:
Освобождение от налога на добавленную стоимость распространяется также на всех плательщиков, реализующих билеты на проезд пассажиров по номинальной стоимости;
1.15. изделий народных промыслов (ремесел) признанного художественного достоинства по перечню таких изделий, утверждаемому Президентом Республики Беларусь.
Основанием для освобождения плательщиков от налога на добавленную стоимость служит заключение об отнесении продукции к изделиям народных промыслов (ремесел), выдаваемое экспертной комиссией по отнесению продукции предприятий народных промыслов (ремесел) к изделиям народных промыслов (ремесел).
Освобождение от налога на добавленную стоимость распространяется также на всех плательщиков, реализующих приобретенные изделия, указанные в части первой настоящего подпункта. Основанием для применения освобождения от налога на добавленную стоимость покупателем служит полученная от продавца копия заключения об отнесении продукции к изделиям народных промыслов (ремесел);
Накладные на отпуск имеет налог по спецификации = 0.
Ставка НДС привязана к матценностям, так как не облагаются НДС определенные МЦ, утвержденные на предприятии.
На портал отправляется с суммой 0, требуется реализовать возможность отправлять на портал с признаком БЕЗ НДС, так как имеется такой вариант выбора в поле Ставка НДС на портале при редактировании ЭСЧФ (см. вложенный файл). Аналогично требуется выводить фразу БЕЗ НДС в печатной форме ЭСЧФ
Как измененно :
Для спецификаций без НДС:
- при выгрузке на портал в разделе выводится NO_VAT (NO_VAT);
- при печати формы ЭСЧФ в поле "НДС ставка, %" - выводится "Без НДС".
L_SF
Краткое описание :
Скрыть поле "название" разд.5 п.30 "документы, подтверждающие поставку товаров" ЭСЧФ для всех типов документов кроме типа "другое"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Скрыть поле "название" разд.5 п.30 "документы, подтверждающие поставку товаров" ЭСЧФ для всех типов документов, кроме типа "другое" в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, поскольку данное поле на портале ИМНС открывается только для типа документа "другое".
Как измененно :
Поле "название" разд.5 п.30 отображается только, если установлено "Вид документа" = "другое".
L_SF
Краткое описание :
Сломали шаблоны ЭСЧФ (разделы 2,3,5)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Сломали шаблоны ЭСЧФ (разделы 2,3,5)
Как измененно :
Исправлено некорректное отображение установленных параметров шаблона по налоговому акту.
Исправлено применение шаблона с параметром Брать НДС из спецификации связанных документов при одиночном создании и в пакетном режиме.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операции 04 в журнале выставленных счетов фактур
за июль 2016Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
При печати журнала счетов фактур за июль 2017, в поле "Код вида
операции" печатается код 04, хотя во втором полугодии 2016 г. его быть не
должно.
Вероятно это связано с тем, что период счета фактуры определяется по дате
составления, а не по дате передачи?
Однако в журнал попадают счета фактуры именно по дате передачи.
Дата составления выставляемой счет фактуры заказчика должна соответствовать
дате полученной счет фактуры посредника:
Выписка из постановления 1137:
1. В строках указываются:
а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого
при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура).
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого
комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные
права от своего имени, а также при составлении в указанном случае комиссионером
(агентом) счета-фактуры, выставляемого покупателю, указывается дата выписки
счета-фактуры комиссионером (агентом). При составлении счета-фактуры
комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные
права от своего имени, указывается дата счета-фактуры, выставляемого продавцом
комиссионеру (агенту).
Необходимо определять период счета фактуры от даты передачи, для корректной
работы функции "История изменения кодов вида операции".
Как измененно :
При печати журнала код операции с учетом истории ищется
по дате передаче, а не составления СФ.
Если СФ или записи корректировочные или исправительные, то код
печатается на основании их даты, а не исходных СФ.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операции 15 по счетам фактурам.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Код вида операции "15" ставится при составлении (получении) счета-фактуры
комиссионером (агентом), если:
ю он реализует (получает) товары (работы, услуги), имущественные права от
своего имени;
ю при этом в счете-фактуре им отражены данные в отношении собственных товаров
(работ, услуг), имущественных прав и одновременно данные в отношении товаров
(работ, услуг), имущественных прав, реализуемых (приобретаемых) по договору
комиссии (агентскому договору).
Т.е. если в документе одновременно есть собственные и несобственные позиции (у
нас таких операций 80%), то нужен не просто счет фактура подрядчика, а что-то
смешанное.
Сейчас кода 15 в типах счетов фактур и записях регистрации нет.
Как измененно :
Новые типы СФ и записи:
1. Счет-фактура заказчика с собственными затратами
2. Счет-фактура посредника с собственными затратами
3. Регистрация СФ посредника с собственными затратами
СФ с типом 2. регистрируется записью типа 3., если есть
собственные/несобственные позиции спецификации и включена настройка "СФ
посредника с несобственными позициями спецификации (и ручная регистрация)".
Новые типы СФ имеют код 15, с которым отображаются в журнале и книге
покупок, так же, как и корректировочные и исправительные по ним.
Новые типы используются как посреднические, т.е. они участвуют в
привязках СФ заказчиков и посредников.
Пользователю необходимо вручную выбирать в сформированном СФ новый тип,
если необходим код 15.
L_SF
Краткое описание :
Правило 35 при отправке ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При проверке ЭСЧФ выдает, что должен быть договор, если есть грузоотправитель/грузополучатель.
Необходимо исправить правило 35, обсуждали с Покладом в переписке.
Ответ с портала получен такой:
1. Если заполнены Грузополучатель, Грузоотправитель, то обязательно должны быть заполнен/ы документ/ы сопроводительные (Выберите тип документа, там в т.ч. есть и договор);
2. Договор, который следует сразу же после УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ - не обязателен для заполнения.
Как измененно :
Правило-35:
Если пользователь указал грузоотправителя или грузополучателя (любой из реквизитов), то должен быть указан хотя бы один из документов <условия поставки> (вид документа, дата и номер).
L_SF
Краткое описание :
Добавить дополнительные функции локального менюОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Клиент просит добавить "Функцию 5" и "Функцию 6" в раздел "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Дополнительные функции локального меню \" .
Как измененно :
Теперь дополнительных пунктов меню можно создать до 10-ти.
Это касается следующих документов:
-сопроводительные документы (накладные, акт, возврат сбыт/снабжение
-ДО (закупка, продажа, предоплатные и консигнационные)
-Акт выполненных работ
-Акт передачи оборудования в монтаж
-Акт передачи материалов на строительство
-договора (список, окно редактирования, спецификация)
-ПКП
-каталог партий
-СФ
-НВП
-Акт на комплектование
-Акт на разукомплектование
-Распоряжение на внутреннее перемещение МТР
-Распоряжение на прием-отпуск МТР
-Распоряжение на возврат-отпуск МТР
-Распоряжение на внутреннее перемещение и отпуск МТР
-Распоряжение на передачу МТР в ОС
-Распоряжение на передачу МТР в спецоснастку
-Инвентаризационная опись
-Акт на пересортицу
-Акт на перемещение между объектами
-Передача объектов инвестору
Переименована папка настроек
Было
"Настройки Галактики \ Управление капстроительством \ Дополнительные функции локального меню \ Ввод объектов строительства в эксплуатацию \"
Стало
"Настройки Галактики \ Управление капстроительством \ Дополнительные функции локального меню \ Передача объектов инвестору \"