L_SF
Краткое описание :
Список записей регистрации при ручном создании в закрытом периодеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
СФ закрытого периода, по F7 создаю запись регистрации, открывается список с корректирующими и восстановительными записями. Но среди них записи регистрации аванса в момент отгрузки и корректировочные записи противоположной книги, которые сюда попали явно ошибочно.
Как измененно :
СФ закрытого периода, по F7 создаю в нижней панели запись регистрации, открывается список только с корректирующими записями.
Исключение - сбыт, "Вычет по строительству для собственного потребления" и "Налоговый вычет" для СФ налоговых агентов.
L_SF
Краткое описание :
Дата оплаты КНИГИ ПОКУПОК, ПРОДАЖ в XMLОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Опять проблема с отправкой книг в налоговую, а именно с Датой оплаты КНИГИ ПОКУПОК, ПРОДАЖ в XML
описание во вложении.
Как измененно :
XML-форма книг продаж/покупок, если дата оплаты не задана, то поле ДатаОплСчФПрод н форму не выводится.
L_SF
Краткое описание :
формирование с/ф по сводному документу (Fast Close)Описание :
Сводные сопроводительные документы на закупкуЧто измененно :
Ситуация следующая:
1. Формируем документы Быстрого закрытия по нескольким филиалам.
2. Получили Оригинал от поставщика услуг. Сформировали, согласно инструкции, к
каждому "специальному" - "сторнировочный" и "полный (с длительным
поступлением)".
3. Формируем сводный акт.
3.1. Выбираем документы со статусом "полный (с длительным поступлением)" ,
попадают все ТРИ.
На документы со статусом "специальный" и "сторнировочный" ДО не
формируются. Правильно.
3.2. Если первый документ в списке со статусом "специальный" или
"сторнировочный", счет/фактура не формируется. Сообщение: Документ для учета
НДС не создан.
3.3. Если первый документ в списке со статусом "полный (с длительным
поступлением)", с/ф формируется.
Необходимо, чтобы в сводный документ не переносились документы со статусом
"специальный" и "сторнировочный".
Как измененно :
Исправлено:
-в сводный документ не добавляются лишние документы
L_SF
Краткое описание :
Налоговый вычет по СФ налогового агента в книге покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Налоговый вычет по СФ налогового агента в книге покупок
Описание во вложении.
Как измененно :
Сбыт, СФ налогового агента (формируются через интерфейс Пакетное формирование СФ налоговых агентов). При ручном создании в СФ записи регистрации "Налоговый вычет" в противоположной книге покупок организация проставляется не собственная, а контрагент-грузоотправитель.
L_SF
Краткое описание :
Выгрузка XML - В файле повторяются гуидыОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Выгрузка XML - В файле повторяются гуиды
Не проходят документы в налоговой по причине - В файле повторяются гуиды.
В налоговой стоит проверка на GUIDы и N1 не должен равняться N2. Вручную мы поправили и в имени файла и в самом файле N2. Он стал A55FB7D4-B807-4CBD-A4A8-F7CD8E9CD38F. N1 как был A55FB7D4-B807-4CBD-A4A8-F7CD8E9CD37F так и остался. Таким образом, при различии даже в одну цифру, документы налоговая приняла. Необходимо поправить формирование N1 и N2 таким образом, чтобы они не были одинаковыми, не смотря на то, что даже 1 файл формируется.
Как измененно :
При формировании имени файла в xml-формате для журнала учета и книг продаж/покупок используются 2 разных GUID'а, т.е. никакая часть номера в файле дважды не повторяется.
Номер файла имеет следующий вид:
1115104_Self01Self11122233344455_ГНИ1_4131B54A-21A8-4E2B-BEF2-C1DBA13E8EB6_20131120_BBC0A9C5-87E0-40DF-9C0A-BF1DA717DB32.xml
Первый guid начинается после 3-го знака подчеркивания (после ГНИ1), заканчивается четвертым знаком "_", затем идет дата в формате "ГГГГММДД" (20131120), затем пятое "_", затем второй guid.
В данном примере:
1 guid - 4131B54A-21A8-4E2B-BEF2-C1DBA13E8EB6
1 guid - BBC0A9C5-87E0-40DF-9C0A-BF1DA717DB32
L_SF
Краткое описание :
Изменение формы корректировочного СФ. Постановление №952 от 24.10.2013Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Постановлением правительства РФ от 24 октября 2013 года N952 внесены изменения в форму корректировочного счета-фактуры. Документ вступил в силу с 6.11.2013. Необходимо привести форму в соответствие с указанными нормативными актами.
Как измененно :
Печать корректировочного СФ, формы FR "Корректировочный счет-фактура (с 2012г)" и текст "Корректировочный счет-фактура (c 24.01.2012)" - внесены изменения согласно законодательству:
- строка 1б " Ск СЧЕТУ-ФАКТУРЕ СN" преобразовалась к " Ск СЧЕТУ-ФАКТУРЕ(СЧЕТАМ-ФАКТУРАМ) СN";
- в заголовок добавилось "(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2013 N 952)".
L_SF
Краткое описание :
Не происходит автомат. регистрация аванса даже если ОС введено в эксплуатациюОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
1. В счетах-фактурах поставщика, в случае, если спецификация содержит покупку основных
средств, и задана настройка "Группа МЦ "ОС", даже, если основное средство введено
в эксплуатацию не регистрируется автоматически "Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки",
2. "На самом деле регистрация аванса в момент отгрузки должна произойти даже, если и не произошло
ввода в эксплуатацию ОС, но поставка по документам запчестей все же состоялась, т.е. Регистрации СФ поставщика
нет, а Регистрация аванса поставщику в момент отгрузки должна быть." - Людмила, сотрудник ЗАО "ЭП-Аудит"
Как измененно :
Регистрация аванса в момент отгрузки проходит для СФ с основным средством в том случае, если ОС введен в эксплуатацию.
Рекомендуется сразу же при вводе в эксплуатацию ОС зарегистрировать СФ.
L_SF
Краткое описание :
Необходимо добавить возможность создания пользовательских корректировочных типов СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добрый день!
Выставляются корректировочные счета-фактуры по перевыставляемым услугам. Документы оформляются аналогично стандартным отгрузочным. В журнале учета счетов-фактур счета-фактуры по перевыставляемым услугам должны иметь код вида операции "04", стандартные же имеют код кида операции "01". Созданный тип счетов-фактур системой не распознается как корректировочный: не происходит печать информации по первоначальному и корректировочному счетам-фактурам,- а печатается по правилам обычного типа счета-фактуры.
Как измененно :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, доработан алгоритм поиска кода вида операции для корректировочных и исправительных СФ - код берется из исходного СФ, т.е.:
- если у исходного СФ есть код, который позволяет ему быть выведенным в журнал, то все его корректировочные и исправительные СФ также будут выводиться в журнал.
- если у корректировочного или исправительного СФ нет исходного СФ, то они в журнал выводиться не будут, после окончания формирования журнала будет выведен протокол со списком таких СФ.
Для типов корректировок и исправлений в интерфейсе настройки кодов выведена строка "исх.СФ", которую изменить нельзя.