Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1L_SFRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента410
Количество рещенных задач3066
Последная дата обработки компонента2023-12-17 18:26:44
Последная дата файла2023-12-16 17:31:35
Последная версия9.1.242.0

Новые задачи в этом компоненте

L_SF
102.139695
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

ошибка при регистрации счет-фактуры

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :


ошибка при регистрации счет-фактуры
Первоначальная сумма входящего аванса от 01.12.2014 - 244 106 405,76 руб. по конкретному договору. На эту сумму согласно НК РФ (в течении 5 дней) выставлена авансовая счет-фактура и отправлена покупателю. 29.12.2014 поступило письмо "О изменении назначении платежа" через банк , по которому покупатель просит разбить сумму на два договора. В результате сумма авансового платежа уменьшилась и составила 234 498 373,76 руб. Т.к. покупатель первоначально ошибочно указал назначение платежа в платежном поручении , была создана исправительная счет-фактура от 29.12.2014 .
31.12.2014 -отгрузка на сумму 10 000 000 000.Создана отгрузочная с/ф и ДО. В момент привязки ДО к входящему платежному поручению от 01.12.2014 возникает ошибка.

Подробное описание во вложении.
Проблема зарегистрирована от Гордеев Сергей Георгиевич находящегося на метод сопровождении у заказчика

Как измененно :


Доработана регистрации отгрузочных СФ.
Если по нему проходит регистрация аванса в момент отгрузки и у исходного авансового СФ есть СФ-исправления, то регистрация проходит по последнему авансовому СФ-исправлению на дату, меньшую или равную дате отгрузочного СФ (настройка "Регистрация аванса в момент отгрузки при одинаковой дате аванса и отгрузки").
Условие для авансовых СФ-исправлений, помимо даты до отгрузки, - у него не должно быть сторно-записей от последующих СФ-исправлений:
Т.е. если есть записи
- Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) на 1000р.
- Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) на -1000р., минус, сумма отрицательная и сторнирующая,
то регистрация аванса в момент отгрузки по такому СФ проходить не будет.

Обращаю внимание - регистрации только из отгрузочных СФ, т.к. из него можно проследить цепочку исправлений. Из авансового СФ это делать нецелесообразно, т.к. регистрация может проходить из другого связанного авансового СФ и в текущем СФ никаких записей не появится, а в 2-х других СФ, авансе-исправлении и отгрузке, появятся, что выглядит не совсем очевидным для пользователя.
L_SF
102.143656
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Разработать фильтр для отображения цепочки "исходный СФ\ корректировчные СФ\ исправительные СФ"

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :


Разработать фильтр для отображения цепочки "исходный СФ\ корректировчные СФ\ исправительные СФ". Очень часто для анализа изменений по исходному СФ приходится руками выбирать все связанные с ним корректировки и исправления. При наличии предлагаемого к разработке фильтра это существенно облегчит работу пользователей при подготовке в т.ч. и отчетных документов для контролирующих органов.

Как измененно :


Разработан интерфейс просмотра связанных СФ по цепочке исходный СФ - корректировочные\исправительные СФ. Вызывается из локального меню "Просмотр связей с корректировочными/исправительными документами", либо по горячей клавише Alt+1. При загрузке интерфейса на любом СФ из цепочки выдается полное дерево всех СФ из цепочки. Текущий СФ подсвечивается жирным цветом. Для сводных корректировочных СФ, у которых несколько исходных СФ, вывод производится след.образом:
- исходный СФ 1
- корр. СФ 3 (подсвечивается серым цветом)
- исходный СФ 2
- корр. СФ 3 (подсвечивается серым цветом).
L_SF
102.151441
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Подписание ЭСчФ электронной цифровой подписью для целей загрузки на Портал МНС

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :


Подписание ЭСчФ электронной цифровой подписью для целей загрузки на Портал МНС

Как измененно :


Реализовано подписание и отправка ЭСЧФ на портал АИС "Учет счетов-фактур".
Выгрузка и отправка подписанных ЭСЧФ осуществляется одним из следующих способом:
1. запуск операции Экспорт журнала учета документов с НДС (в модулях Расчеты с поставщиками и получателями, Управление снабжением и Управление сбытом) - открывается окно =Настройка экспорта СФ=, в котором указываются Путь к каталогу обмена данными и задаются ограничения выгрузки по Виду счет-фактуры (продавца/покупателя), Периоду (с... по...), Контрагенту.
После настройки экспорта и нажатия кнопки [Сформировать] открывается интерфейс просмотра =Экспорт исходной счет-фактуры=, который содержит табличное представление списка экспортируемых документов со следующими данными: Дескриптор пользователя, Номер ЭСЧФ, Дата выписки, Дата операции, Контрагент, Сумма.
Для завершения процедуры экспорта отметьте необходимые СФ и нажмите кнопку [Экспорт в xml] - по указанному в настройках пути будут располагаться отдельные для каждого СФ xml-файлы.
2. запуск функции локального меню Отправить на портал АИС ЭСЧФ окна =Журнал учета первичных документов= - открывается окно =Настройка экспорта=, в котором указываются только Путь к каталогу обмена данными.
Для завершения процедуры экспорта нажмите кнопку [Продолжить] - по указанному в настройках пути будет располагаться xml-файл экспортированной СФ.
Для проведения форматно-логического контроля правильности заполнения реквизитов ЭСЧФ необходимо в настройках экспорта отметить параметр Проверить заполнение полей ЭСЧФ. Контроль осуществляется перед формированием xml-файла, содержащего ЭСЧФ.
Если обнаружены ошибки, то xml-файл не создается.
Для осуществления проверки на соответствие полученного xml-файла xsd-схеме необходимо в настройках экспорта необходимо указать Путь к каталогу xsd-схем, содержащий xsd-схемы. Проверка выполняется перед подписанием и отправкой ЭСЧФ на портал АИС "Учет счетов-фактур". Если xml-файл не соответствует xsd-схеме, то будет выдано окно с описанием ошибки (см. ниже) и ЭСЧФ не будет отправлен на портал.
Если ЭСЧФ успешно отправлен, то:
- статус отправки ЭСЧФ устанавливается "Выставлен";
- автоматически заполняется поле ЭСЧФ 2. Дата выставления ЭСЧФ;
- в каталоге экспорта будут созданы три xml-файла: ЭСЧФ, подписанный ЭСЧФ и входящая квитанция.
# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ:
На ПК пользователя должны быть установлены и программный комплекс "Комплект Абонента АВЕСТ", состоящий из:
1. Программное средство криптографической защиты информации "Криптопровайдер Avest CSP" (AvCSP), включающее сертифицированное программное средство электронной цифровой подписи и шифрования "AvCrypt ver.5.0".
2. Программный комплекс "Персональный менеджер сертификатов АВЕСТ" (AvPCM).
Дополнительно установлен компонент технологии ActiveX - EInvVatService (запуск EInvVatService_setup.exe, предоставляемого ЗАО "АВЕСТ").
L_SF
102.152077
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Необходимо в рамках работ по ЭСФ в РБ создать в системе документ - ЭСФ РБ

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Необходимо в рамках работ 102.149284 по ЭСФ в РБ создать в
системе документ - ЭСФ РБ.
Документ д.б. с функциональностью, аналогичной функциональности для СФ РФ, но
со своими особенностями:
1. ЭСФ РБ должна формироваться на базе документов Галактики - Накладные, Акты,
ГТД.... (спецификации, контрагенты)
2. ЭСФ РБ кроме стандартных функций редактирования, должна иметь функцию
экспорта в xml и электронной подписи.
3. Атрибуты ЭСФ РБ - Исходный, Дополнительный, Исправительный, Подписанный
(зарегистрированный), Не подписанный (не зарегистрированный).
4. Для ЭСФ РБ необходимо дополнительные недостающие в системе реквизиты,
касающиеся контрагентов, реализовать через внешние атрибуты контрагента или
других документов (ГТД, Заявление о ввозе товаров, Сертификаты и пр.).
5. По мере готовности импорта входящих ЭСФ на портале МНС, реализовать функцию
импорта ЭСФ с портала МНС в Галактику.
6. Форму ЭСФ РБ прилагаю, см. в конце документа "Формат XML с описанием полей".

Как измененно :

На базе счет-фактур реализовано заполнение и отправка ЭСЧФ на
портал АИС "Электронные счет-фактуры".
L_SF
102.153026
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

изменения в ндс с 01.04.2016

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :


с 01.04.2016 ввели ставку ндс на услуги связи 25%.
Клиенты интересуются: Как это будет отражаться в книге покупок и что про это гласит закон?
Будут ли какие-то доработки?

Как измененно :


Созданы новые формы печати книги покупок:
- "Книга покупок (с 01.01.2015) со ставкой 25%" в Excel формате. Формирование книги происходит согласно книге покупок от 01.01.2015. Отличие новой формы заключается в наличии графы, отражающей сумму НДС по ставке 25%;
- "Книга покупок (с 01.07.2016)" в Excel формате в редакции постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 04.04.2016 № 13. В этой форме добавлены графы 7.1 и 7.2, в которых указываются дата выписки и номер электронного счета-фактуры.

В окно настроек печати книг покупок добавлен новый параметр "печать отчета в тыс. руб.", который позволяет формировать книги в тысячах рублей или просто в рублях.

В окне настроек печати книг покупок для формата Excel убраны типы отчета старше 2015 года.
L_SF
102.153294
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Удалить неактуальную функцию "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок"

Описание :

Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок

Что измененно :


В связи с удалением настройки "Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Россия, Молдова, Узбекистан > Связь между книгами покупок/продаж" следует удалить и связанную с ней сервисную функцию "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок".

Как измененно :


Удалена неактуальная функция "Конвертация книги продаж для связи с книгой покупок".
L_SF
102.153349
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Редактирование типов записей регистрации, изменить название признаков

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


Интерфейс редактирования типов записей регистрации. Признаки вида "оплата отгрузки в книге покупок/продаж (по платежу и отгрузке, МУП)" устарели. Подобрать более соответствующие текущей ситуации названия.

Как измененно :


Интерфейс редактирования типов записей регистрации.
Наиболее актуальные записи выделены звездочкой *.
Убрала неактуальное упоминание МУО, МУП (методы учета по отгрузке и оплате) из описания признаков типов, т.к. сейчас действует только МУО.
Для отгрузок переименовала признаки на:
- *регистрация отгрузки (сбыт)
- *регистрация отгрузки (снабжение)
L_SF
102.153848
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Необходимо реализовать возможность печати ЭСЧФ в FastReport

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :


Необходимо реализовать возможность печати ЭСЧФ в FastReport

Как измененно :


Реализована печать формы ЭСЧФ в FastReport - пункт локального меню "Печать формы ЭСЧФ" окна редактирования ЭСЧФ.
L_SF
102.153962
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22

Описание :

Книга покупок

Что измененно :

Заполнение гр.7 книги покупок для операции возврата с кодом 22
При значении настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по
платежным кодам операций" графа 7 для кода 22 "Регистрация возврата оплаты,
предоплаты покупателю" не заполняется, но при этом для кода 22 "Регистрация
аванса в момент отгрузки" - печатается (по настройке "Печать информации об
оплате для регистрации аванса в момент отгрузки, обе книги"). Необходимо, чтобы
для кода 22 "Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю" тоже
печатался, возможно, подобную настройку ввести или распространить ее действие и
на этот тип. Заполнять внешний атрибут заказчика не устраивает.

Как измененно :

Настройка "Печать информации об оплате для регистрации
аванса в момент отгрузки, обе книги" переименована в "Печать информации об
оплате для сторно и возвратов аванса, обе книги" и распространена на системные
записи регистрации:
"Регистрация возврата оплаты, предоплаты от поставщика"
"Регистрация возврата оплаты, предоплаты покупателю".
L_SF
102.154005
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Фильтр по атрибуту / признаку СФ

Описание :

Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету

Что измененно :


Фильтр по атрибуту / признаку СФ
В течении квартала приходят счета-фактуры (их много), бухгалтерские проводки в этих сч/ф: 60 счет корреспондирует с 23,25 и 26 счетами.
Нужно при запуске функции "Раздельный учет - Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика" отобрать нам только счета-фактуры с необходимой корреспонденцией счетов. Сейчас можно отфильтровать документы только по периоду составления/ получения.
Возможно, нужно в системе ввести атрибут или признак, например "Участвует в раздельном учете" , чтобы в пакетную регистрацию сч/ф по раздельному учету была возможность выводить только счета-фактуры с указанным атрибутом/ признаком?

Как измененно :


В интерфейсы "Раздельный учет" - "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика" и "Пакетное исправление зарегистрированных счетов-фактур поставщика" добавлен фильтр по типу СФ. Выбирается конкретный тип счетов-фактур.
L_SF
102.154144
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Расширить систему статусов отправки и ввести запрет на редактирование СФ для некоторых случаев

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Предлагаю расширить систему статусов и ввести запрет на
редактирование СФ для некоторых случаев. А именно:
1. Статус "В разработке"
Данный статус проставляется по умолчанию при создании СФ.
Документ можно редактировать.
2. Статус "В разработке. Ошибка"
Статус выставляется системой когда пользователь инициировал отправку
документа, а при проверке система обнаружила ошибки. Т.е. ЭСЧФ не была принята
порталов АИС "Учет счетов-фактур".
Документ можно редактировать.
3. Статус "Выставлен"
Статус выставляется когда ЭСЧФ была подписана и успешно отправлена на
портал АИС "Учет счетов-фактур".
Документ нельзя редактировать.
4. Статус "Выставлен. Подписан получателем"
ЭСЧФ приобретает данный статус, когда получатель подписывает выставленный
ему ЭСЧФ.
Документ нельзя редактировать.
5. Статус "Выставлен. Аннулирован поставщиком"
Если документ находится в статусе "Выставлен. Подписан получателем", и для
него начат процесс аннулирования.
Документ нельзя редактировать.
6. Статус "Аннулирован"
Документ нельзя редактировать.

Реализовать возможность синхронизации статусов с порталом АИС "Учет
счетов-фактур".

Как измененно :

Реализована система статусов для ЭСЧФ:
1. В разработке.
Данный статус проставляется по умолчанию при создании СФ.
Документ можно редактировать.
2. В разработке. Ошибка.
Статус выставляется системой, когда пользователь инициировал отправку
документа, а при проверке система обнаружила ошибки. Т.е. ЭСЧФ не была принята
порталов АИС "Учет счетов-фактур".
Документ можно редактировать.
3. Выставлен
Статус выставляется, когда ЭСЧФ была подписана и успешно отправлена на портал
АИС "Учет счетов-фактур".
Документ нельзя редактировать.
4. Выставлен. Подписан получателем
ЭСЧФ приобретает данный статус, когда получатель подписывает выставленный ему
ЭСЧФ.
Документ нельзя редактировать.
5. Выставлен. Аннулирован поставщиком.
Если документ находится в статусе "Выставлен. Подписан получателем", и для
него начат процесс аннулирования.
Документ нельзя редактировать.
6. Аннулирован
Документ нельзя редактировать.

Синхронизации статусов с порталом АИС "Учет счетов-фактур".
Добавлен пункт локального меню "Синхронизация статусов отправки" окна
просмотра списка ЭСЧФ.
Реализован интерфейс синхронизации статусов отправки учетной системы с
порталом АИС "Учет счетов-фактур".
Данный интерфейс содержит выбранный пользователем список ЭСЧФ для
синхронизации статусов отправки. В нижней части окна - панель с кнопками,
содержащая:
- Получить данные с портала - выполняем соединение с порталов и получает
статусы ЭСЧФ;
- Обновить статусы - обновляет статусы у выделенных ЭСЧФ, присваивая статус
полученный на портале АИС "Учет счетов-фактур";
- Отмена - закрывает окно без каких-либо изменений.
L_SF
103.8148
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Потеря преемственности. Зависание книги покупок при печати в формате Excel.

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


Потеря преемственности. Зависание книги покупок при печати в формате Excel.

Проверял на БД клиента на текущих EXE - проблема подтверждается.
У клиента большой каталог контрагентов - более 14 000.

1. Клиент накладывает в интерфейсе книги покупок фильтр по дескриптору.
2. В интерфейсе печати брали период за апрель 2016 (на печать выводится 145 записей).
Используются 2 фильтра:
- ПО типам записей (выбираем 1 тип - РСФП)
- По контрагентам (делается множественный выбор, в итоге получаем 14226 записей)

3. При печати в текстовом формате - печетная форма создается.
При печати в Excel - процесс формирования подвисает, Excel открывается, но формирования отчета не дождаться.
Судя по всему, есть проблема с фильтром по контрагентам. Если его снять и формировать по все - форма создается за 30 сек.
Если поставить фильтр по контрагентам из 7 записей - отчет формировался 1-1.5 минуты
Ну а 14226 - можно ждать вечность.


Проверал на EXE от 11.03.2016 - там книга покупок в EXCEL при тех же параметрах выводится без проблем.

Похоже, ситуация возникла после замены шаблона BookPrZk.xlt от 21.03.2016

Клиент просит решить ошибку, по возможности быстро, т.к. его не устраивает формат TXT, и печать всего каталога контрагентов - тоже не устраивает.

Как измененно :


Для отчетов "Книга покупок (с 14.08.2014)" и "Книга продаж (с 14.08.2014)" формата Excel печать листа "Фильтры отчета" производится при включенном параметре печати "Excel, доп.форматирование".
L_SF
180.9523
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

В книге продаж в графе 8 "ИНН/КПП покупателя" не верно выводится КПП организации

Описание :

Книга продаж

Что измененно :


Формируем накладную на отпуск, где покупатель иностранная организация.
В расширенной информации указываем организацию - грузополучателя.
По организации - грузополучателю заполнен КПП.
Формируем документ для учета НДС.
Формируем книгу продаж, в результате в поле ИНН/КПП покупателя отображается КПП грузополучателя, что является неверным.

Как измененно :


Если организация иностранная, но заданы грузоконтрагенты с КПП, то КПП не печатается.
Организация также считается иностранной, если она не физ.лицо и у нее не задан ИНН.
L_SF
180.9524
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

В книге продаж в графе 10 "ИНН/КПП посредника" не заполняется ИНН/КПП

Описание :

Книга продаж

Что измененно :


В книге продаж в графе 10 "ИНН/КПП посредника" не заполняется ИНН/КПП, если контрагент - иностранная организация.

Как измененно :


Печать книг, организация записи регистрации - иностранный контрагент, посредник - нет, в графе ИНН/КПП посредника печатаются данные посредника.
L_SF
101.59094
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Невозможно создать сводную счет-фактуру по документам начисления

Описание :

Пакетное формирование счетов-фактур поставщика

Что измененно :


Невозможно создать сводную счет-фактуру по актам, если среди актов есть документы начисления (например, акты в статусе полный с длительным поступлением).

Как измененно :


Пакетное формирование СФ. Если в списке сопроводительных документов есть со статусом полного начисления, то по ним формируются отдельные СФ, единичные или сводные, со статусом " Счет-фактура, отгрузка, полное начисление". Необходимое условие - установка настройки "Использование функционала быстрого закрытия периода".
Замечание. Аналогично доработана ручная смена типов СФ - если, например, установлен отгрузочный тип, то система не позволит сменить его на полное начисление и наоборот.
L_SF
101.59172
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Добавить в историю изменения атрибутов организации Уполномоченного представителя

Описание :

Редактирование организаций

Что измененно :


Клиент просит в историю изменения полей добавить поле "Уполномоченный представитель" (закладка Юридическая информация). Использовать они планируют в собственном разработанном отчете по дебиторской задолженности.
Представитель может менять с частотой раз в полгода.

Как измененно :


Добавлено сохранение в истории изменения полей организации:
- Руководитель
- Бухгалтер
- Уполномоченный представитель
L_SF
101.59206
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Дата корректирующей записи, если корректируется закрытый период

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


Установлены настройки:
- Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС - Регистрировать документы для учета НДС по дате = составления;
- Закрытый налоговый период для СФ до = 31/03/2016;
- Регистрация СФ закрытых периодов = в доп.листе закрытого периода.

Дата составления счета-фактуры 31/03/2016, дата получения 15/04/2016. Текущая дата 27/04/2016. Регистрируем.
Получаем корректирующую запись. Дата записи 27/04/2016. Клиент просит, чтобы корректирующая запись создавалась датой получения. Т.е. получается сначала, согласно настройке, анализируется дата составления, а после того, как система определила, что закрытый отчетный период, система смотрела на дату получения.
По утверждению клиента, система так раньше и работала.

Как измененно :


СФ закрытого периода, корректирующие записи.
Если в СФ дата получения/передачи в открытом периоде, то она переносится в дату регистрации корректирующей записи, иначе - текущая дата.
L_SF
101.59311
L_SF ( 9.1.066.0 )

Краткое описание :

Нет кнопки с тремя точками, а F3 работает.

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :


Управление снабжением - Документы - СФ поставщика - F7 - выбрали тип - переходим в поле "К документу №" - открывается интерфейс с выбором хозопераций - правая кнопка мыши - Фильтр - выбираем по типу документа, а в появившемся поле нет кнопки с тремя точками, а по F3 выбор работает.

Как измененно :


Есть кнопка с тремя точками

9.1.242.09.1.241.09.1.240.09.1.239.09.1.238.09.1.237.09.1.236.09.1.235.09.1.234.09.1.233.09.1.232.09.1.231.09.1.230.09.1.229.09.1.228.09.1.227.09.1.226.09.1.225.09.1.224.09.1.223.09.1.221.09.1.220.09.1.219.09.1.218.09.1.217.09.1.216.09.1.215.09.1.214.09.1.213.09.1.212.09.1.211.09.1.210.09.1.209.09.1.208.09.1.207.09.1.206.09.1.205.09.1.204.09.1.203.09.1.200.09.1.199.09.1.198.09.1.197.09.1.196.09.1.195.09.1.194.09.1.193.09.1.192.09.1.222.09.1.220.19.1.202.09.1.201.09.1.191.09.1.190.09.1.189.09.1.188.09.1.187.09.1.186.09.1.185.09.1.184.09.1.183.09.1.182.09.1.181.09.1.180.09.1.179.09.1.178.09.1.177.09.1.176.09.1.175.09.1.174.09.1.173.09.1.172.09.1.171.09.1.170.09.1.169.09.1.168.09.1.167.09.1.166.09.1.165.09.1.164.09.1.163.09.1.162.09.1.161.09.1.160.09.1.159.09.1.158.09.1.157.09.1.156.09.1.155.09.1.154.09.1.153.09.1.152.09.1.151.09.1.150.09.1.149.09.1.148.09.1.147.09.1.146.09.1.145.09.1.144.09.1.143.09.1.142.09.1.141.09.1.140.19.1.140.09.1.139.19.1.139.09.1.138.09.1.137.29.1.137.19.1.137.09.1.136.09.1.135.09.1.134.29.1.134.19.1.134.09.1.133.09.1.132.39.1.132.29.1.132.19.1.132.09.1.131.09.1.130.09.1.129.09.1.128.09.1.127.09.1.126.09.1.125.09.1.124.09.1.123.09.1.122.09.1.121.09.1.120.09.1.119.19.1.119.09.1.118.09.1.117.29.1.117.19.1.117.09.1.116.19.1.116.09.1.115.09.1.114.19.1.114.09.1.113.29.1.113.19.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.109.19.1.109.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.19.1.105.09.1.104.09.1.103.09.1.102.19.1.102.09.1.101.19.1.101.09.1.100.09.1.099.09.1.99.09.1.98.09.1.098.09.1.097.09.1.97.09.1.96.09.1.096.09.1.095.09.1.95.09.1.94.09.1.094.09.1.093.09.1.93.09.1.092.09.1.92.09.1.091.09.1.91.09.1.90.09.1.090.09.1.089.29.1.89.19.1.089.09.1.89.09.1.88.19.1.088.09.1.88.09.1.087.09.1.87.09.1.86.29.1.86.19.1.086.09.1.86.09.1.85.19.1.85.09.1.085.09.1.84.29.1.84.19.1.84.09.1.084.09.1.83.09.1.083.09.1.082.09.1.82.09.1.81.29.1.81.19.1.81.09.1.081.09.1.080.09.1.80.09.1.79.19.1.79.09.1.079.09.1.78.29.1.78.19.1.078.09.1.78.09.1.77.19.1.77.09.1.077.09.1.076.09.1.76.09.1.75.39.1.75.29.1.75.19.1.075.09.1.75.09.1.74.09.1.074.09.1.73.09.1.073.09.1.72.29.1.72.19.1.72.09.1.072.09.1.71.59.1.71.49.1.71.39.1.71.29.1.71.19.1.71.09.1.071.09.1.70.09.1.070.09.1.69.09.1.069.09.1.68.39.1.68.29.1.68.19.1.68.09.1.068.09.1.67.09.1.067.09.1.66.49.1.66.39.1.66.19.1.66.09.1.066.09.1.65.29.1.65.19.1.065.09.1.65.09.1.064.09.1.64.09.1.63.29.1.063.09.1.63.09.1.62.19.1.62.09.1.062.09.1.61.29.1.61.19.1.061.09.1.61.09.1.60.19.1.060.09.1.60.09.1.59.09.1.059.09.1.058.09.1.58.09.1.57.19.1.057.09.1.57.09.1.56.09.1.056.09.1.55.09.1.055.09.1.054.09.1.54.09.1.53.09.1.053.09.1.52.09.1.052.09.1.051.09.1.51.09.1.50.09.1.050.09.1.049.09.1.49.09.1.48.09.1.048.09.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.45.09.1.045.09.1.44.39.1.044.39.1.44.29.1.44.19.1.44.09.1.044.09.1.43.19.1.43.09.1.043.09.1.42.29.1.42.19.1.42.09.1.042.09.1.41.09.1.041.09.1.40.19.1.40.09.1.040.09.1.039.09.1.39.09.1.38.19.1.038.09.1.38.09.1.37.19.1.37.09.1.36.09.1.036.09.1.35.19.1.035.09.1.35.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.033.09.1.032.09.1.32.09.1.31.09.1.031.09.1.30.09.1.030.09.1.29.19.1.29.09.1.029.09.1.28.09.1.028.09.1.27.09.1.027.09.1.26.09.1.025.09.1.25.09.1.024.09.1.24.09.1.023.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.019.09.1.19.09.1.18.09.1.018.09.1.017.09.1.17.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.14.09.1.014.09.1.13.09.1.013.09.1.012.09.1.12.09.1.11.09.1.011.09.1.10.09.1.010.09.1.9.09.1.009.09.1.8.09.1.008.09.1.7.09.1.007.09.1.006.09.1.6.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.003.09.1.3.09.1.002.09.1.2.09.1.001.09.1.1.0