L_SF
Краткое описание :
Импорт СФ. Некорректно работает функционал при привязке Акта к СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Импорт СФ. Некорректно работает функционал при привязке Акта к СФ
При работе с импортом СчФ столкнулись с проблемой:
1) Импортировали СчФ.
2) Привязали Документ основания к СчФ.
3) Привязываем Акт к СчФ.
При привязке Акта происходит автоматическое копирование спецификации из Акта в расширенную информацию СчФ.
В итоге получается задвоение сумм.
Необходимо, чтобы либо спецификация не копировалась, либо копировалась, но по запросу!
Как измененно :
Разработан алгоритм ручной привязки сопроводительного документа к отгрузочному СФ в случае, если у СФ есть спецификация. В этом случае при нажатии F3 на поле "К документу №" появляется список сопроводительных документов (тип документа можно изменить по Alt+B). После выбора идет проверка и к СФ привязывается только тот сопрдок, у которого совпадают со СФ суммы и спецификация.
L_SF
Краткое описание :
Сообщение при регистрации СФ с просроченной датойОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Если установлена настройка "Срок давности документов для учета НДС, в годах" и регистрируется СФ, который выходит за пределы срока, то регистрация не проходит, никаких сообщений не выдается и не понятно, почему не регистрируется.
Как измененно :
Если СФ не может быть зарегистрирован из-за срока давности, то выдается соответствующее предупреждение.
Примечание. Срок давности подразумевает разницу между датой составления и получения/передачи СФ.
L_SF
Краткое описание :
СФ зарегистрирована - статус документа - "Не оплачен"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Настройки: страна- Беларусь, метод учета - по отгрузке.
ДО - накладная - создаем СФ, заходим в документ, жмем кнопку зарегистрировать.
Запись о регистрации формируется верная.
Но в накладной в поле "Документ для учета НДС" статус:" Накладная, отгрузка N0020083 (Не оплачен)"
Суммы в СФ разнеслись и рассчитались верно.
Как измененно :
Корректно рассчитывается статус отгрузочных СФ сбыта при полной регистрации, метод по отгрузке.
L_SF
Краткое описание :
В поле "платеж за" при формировании СФ по импортной операции неверный контрагентОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)Что измененно :
В поле "платеж за" при формировании СФ по импортной операции неверный контрагент
На сентябрьских обновлениях указывался контрагент из соответствующего поля платежки.
Описание во вложении.
Как измененно :
Исправлено - в списке платежей для пакетного формирования СФ налоговых агентов поле "Платеж за" отображается корректно.
L_SF
Краткое описание :
Переход на метод учёта "по отгрузке" - 2Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
С 1.01.2013 года в соответствии с п.1 статьи 100 НК Республики Беларусь установлен один метод
определения момента фактической реализации (метод "по отгрузке").
Порядок определения момента фактической реализации только "по отгрузке" должен применяться
в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, ОТГРУЖЕННЫХ (выполненных, оказанных),
переданных с 1 января 2013 г. (абз. 2 п. 10 ст. 103 НК).
Это значит, что настройки, описанные в 102.83514 должны работать и для СБЫТА (!)
Если установлена :
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Дата перехода на метод учета "по отгрузке""
и установлен метод учета - "по отгрузке",
то для регистрации записей в книге продаж накладных созданных ДО этой даты работает алгоритм - "по оплате", а после этой даты - "по отгрузке".
Как измененно :
Беларусь. При методе учета по отгрузке настройка "Дата перехода на метод учета "по отгрузке" учитывается и для сбыта. Т.е. до даты перехода метод - по оплате, после даты - метод по отгрузке.
L_SF
Краткое описание :
Задваиваются записи регистрацииОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Страна - Беларусь
Учет - по отгрузке.
Сф по накладной зарегистрирована и есть запись в книге покупок.
При привязке пришедшего после платежа создается СФ, которая формирует вторую запись в книге покупок !
Задваиваются записи регистрации.
Как измененно :
Беларусь, снабжение, метод учета по отгрузке, оба СФ в текущем периоде, т.е. их дата - после "Даты перехода на метод учета "по отгрузке".
Отгрузочный СФ зарегистрирован, создается платеж, привязывается ДО отгрузки, проходит регистрация платежного и отгрузочного СФ - создается нерегистрируемая запись "Оплата СФ поставщика (нерегистрируемая, МУО)".
L_SF
Краткое описание :
Добавить вывод Аббревиатуры ЦО в номер СФ.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добавить вывод Аббревиатуры ЦО в номер СФ.
Дополнительное описание во вложении.
Предполагаю, что у Вас будут еще более интересные варианты решения проблемы.
Срочность в связи с тем, что клиенту необходимо запускать новую нумерация с
нового года.
Как измененно :
В настройке шаблона номера добавился новый пункт "Аббревиатура
центра ответственности", которую можно использовать вместо кода ЦО при
нумерации СФ при условии, что это поле в каталоге ЦО будет приведено в порядок
- желательно ввести цифровые значения одинаковой длины.
L_SF
Краткое описание :
в книге покупок не заполняется графа 8аОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Потеря преемственности.
В книге покупок на актуальных обновлениях (L_SF 126) перестала заполняться графа 8а - стоимость покупок без НДС.
При проверке того же примера на L_SF 121 проблема не повторилась. Пример и сводный отчет во вложении.
Для данного клиента проблема критична.
Как измененно :
Книга продаж/покупок. Корректно печатается сумма без НДС для платежных, не авансовых записей.
L_SF
Краткое описание :
Итоги по группировке печатной формы книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В окне настройки "Печать книги покупок" в разделе "Параметры печати"
по умолчанию стоит галочка -группировать по валютам- и в печатной
форме Excel "Книга покупок сводная по всем валютам (с 24.01.2012)"
выводятся строками "Итого по счетам-фактурам в рублях" и т.д.
Устанавливаем параметр -группировать по центрам ответственности- и
в печатной форме вверху выводит "Подразделение Аппарат управления"
и т.д., но итоги по данной группировке не выводятся.
Необходимо, чтобы работало как и по валютам, выводило итоги по ЦО.
Как измененно :
Относится к: Книга покупок (Управление снабжением \ Документы) , Книга продаж (Управление сбытом \ Документы).
Если в параметрах печати книги установлен параметр "группировать по центрам ответственности", то в печатной форме для данной группировки выводятся итоги.
Изменения коснулись следующих печатных форм:
1. Excel
2. Бизнес-текст:
- Книга покупок сводная по всем валютам (с 24.01.2012)
- Книга продаж сводная по всем валютам (c 24.01.2012)
L_SF
Краткое описание :
Ошибка резервирования номеров счетов-фактурОписание :
Типы резервирования номеров СФЧто измененно :
Добрый день!
Возникла проблема резервирования номеров счетов-фактур. Подробности во вложении.
Как измененно :
Установлено резервирование номеров СФ.
При создании СФ-исправлений и изменении его даты не производится попытка изменить номер СФ.
При расчете номеров для резервирования номера СФ-исправлений не учитываются.
L_SF
Краткое описание :
Добавить фильтр по центру отвественностиОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добавить фильтр по центру ответственности в наших счетах фактурах,
Это предложение связано с облегчением работы пользователей,
так как в составе номера используется ЦО.
Как измененно :
Добавлен фильтр по центру ответственности в СФ
(установка ограничений по Alt+B, основные интерфейсы
СФ).
L_SF
Краткое описание :
Видимость полей при наложении фильтра для печати журнала СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Просьба: при наложении фильтров на выставленные и полученные с/ф желательно видеть те же поля, что и в настройке за исключением "Направления"
Скриншоты во вложении, функциональность ПиР 101.48350 (103.5688)
Как измененно :
При установке фильтров по типам счетов-фактур
выставленных и полученных в параметрах формирования
журнала учета СФ в окно выбора типов добавлены поля
Кр.наим. и Код.
L_SF
Краткое описание :
Предупреждение: Возникло необработанное исключениеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Предупреждение: Возникло необработанное исключение
Шаги выполнения:
Установить настройку - Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан -
Связь между книгами покупок/продаж - через специальную таблицу
1. Создать корректировочную СФ и зарегистрировать
2. Зайти в режим редактирования данной СФ в "Наши счета-фактуры"
3. Зайти в режим редактирования записи регистрации по корректировочной СФ
4. Нажать на кнопку "Связь с книгой покупок"
5. В верхней части открывшегося окна вызвать локальное меню
Фактический результат:
5. Появляется 2 сообщения с предупреждением:
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Возникло необработанное исключение
ExLoadMenuError (ExVip)
Меню mnuBookConnect2 не найдено в ресурсе
"Да" - Продолжить, "Нет" - Отлаживать в окне отладчика
"Отмена" - Не выдавать больше это сообщение
---------------------------
Да Нет Отмена
---------------------------
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Возникло необработанное исключение
ExRunMenuError (ExVip)
Меню не загружено из ресурса
"Да" - Продолжить, "Нет" - Отлаживать в окне отладчика
"Отмена" - Не выдавать больше это сообщение
---------------------------
Да Нет Отмена
---------------------------
Ожидаемый результат:
5. Сообщений быть не должно
Как измененно :
При вызове локального меню в окне "Связь книги
продаж с книгой покупок", вызываемом при нажатии кнопки
"Связь с книгой покупок" в окне редактирования
какой-либо записи регистрации книги продаж при
настройке "Связь между книгами покупок/продаж - через
специальную таблицу", сообщения об необработанном
исключении не выскакивает, вызывается меню.
L_SF
Краткое описание :
Два раза открывается СФОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Два раза открывается СФ
Шаги выполнения:
1. зайти в расчеты с поставщиками и получателями - Пакетное формирование СФ и выбрать
документ, у которого есть СФ
2. Локальное меню - Дополнительная информация о сопроводительном документе
3. В открывшемся интерфейсе нажать F4
Фактический результат:
3. Два раза открывается СФ
Ожидаемый результат:
3. СФ должна открываться 1 раз
Как измененно :
При пакетном формировании СФ по F4 на
редактирование СФ открывается только из окна выбора
документов или окна выбранных документов. Из окна
дополнительной информации о сопроводительном документе
и параметров фильтрации и группировки сопроводительных
документов, окно редактирования СФ по F4 не
выскакивает.
L_SF
Краткое описание :
Заблокировать DEL в списке СФ при пакетной регистрации на внутренний рынокОписание :
Регистрация на внутренний рынокЧто измененно :
Заблокировать DEL в списке СФ при пакетной регистрации на внутренний рынок, визуально
пропадают СФ, см. вложение.
Как измененно :
Заблокировано нажатие на Delete в списках СФ интерфейсов "Регистрация на внутренний рынок" и "Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспорту", меню Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по экспортным отгрузкам, модули Снабжения и Поставщики, получатели.
L_SF
Краткое описание :
Непонятная реакция на ENTER в правых панелях.Описание :
Регистрация счетов-фактур по выбранному объекту [Россия]Что измененно :
Непонятная реакция на ENTER в правых панелях интерфейса.
Не надо выдавать никаких предупреждений.
Как измененно :
При нажатии клавиши Enter происходит регистрация текущий СФ.
L_SF
Краткое описание :
Убрать ненужные F7,F8 в статус-строке, когда курсор в поле SIMVOLV2Описание :
Регистрация сторно по авансам в книге покупокЧто измененно :
Убрать ненужные F7,F8 в статус-строке, когда курсор в поле SIMVOLV2
См. вложение.
Как измененно :
Настройка Учет оплаты НДС по авансам в бюджет = да (папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан - Регистрация авансов). Интерфейс Регистрация сторно по авансам в книге покупок (сбыт - операции). Статус строка при позиционировании на поле валюты отображается корректно, без кнопок F7 и F8.
L_SF
Краткое описание :
Не работает F3 для записи "Регистрация ГТД в книге покупок"Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Не работает F3 для записи "Регистрация ГТД в книге покупок"
хотя есть кнопка [...] и снизу светится F3
Как измененно :
При ручной регистрации записи в книге покупок с типом "Регистрация ГТД в книге покупок" поле для выбора ГДТ закрыто для выбора. Дополнительно выдается сообщение такого содержания 'Записи данного типа формируются автоматически, при регистрации налоговых актов. Не рекомендуется создавать их вручную в книге покупок.',
L_SF
Краткое описание :
Неверный формат даты в доп листе книги продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Неверный формат даты в доп листе книги продаж в формате Excel
в строке "Дополнительный лист составлен" выводится 22.02.2012, хотя везде выводится в формате 28/06/2011
Как измененно :
Формат даты доп.листа книг покупок/продаж
установлен DD/MM/YYYY.
L_SF
Краткое описание :
Некорректно работает фильтр для печати книг покупок/продажОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Некорректно работает фильтр для печати книг покупок/продаж
Шаги выполнения:
1. Зайти в книгу покупок - Ctrl+P (печать)
2. Поставить фильтр по дескриптору
3. Сразу же после установки фильтра по дескриптору поставить галочку "типам записи", "центр ответственности"
или любой другой в этой группе фильтров
Фактический результат:
3. Открывается окно выбора фильтров по дескриптору
Ожидаемый результат:
3. Должно открываться окно выбора другой группы фильтров
Как измененно :
Подправлена установка фильтров в настройках печати книг покупок и продаж. Если установить сначала фильтр по дескриптору, потом установить галочку, например "типам записи", то откроется окно выбора типов записей, а не дескриптора.
L_SF
Краткое описание :
Окно параметров не должно быть цианового цвета, но серого.Описание :
Скрыть/отобразить сторно записи в книге продаж по авансамЧто измененно :
Окно параметров не должно быть цианового цвета, но серого.
Как измененно :
Подкорректирован цвет окна параметров
L_SF
Краткое описание :
Разработать корректировочный СФ в электронном видеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
а основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден формат корректировочного СФ в электронном виде.
См. вложенные файлы
Как измененно :
Реализован импорт корректировочной СФ из Xml-файла.
В локальном меню окна просмотра СФ добавлен пункт меню "Импорт из ЕДО". При помощи данного пункта можно произвести импорт СФ из xml-файла.
Перед импортом открывается диалог, в котором пользователь должен импортируемый файл и тип СФ.
Формат импортируемого файла, содержащего СФ с типом "Корректировочный счет-фактура", должен соответствовать формату утвержденному приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@.