L_SF
Краткое описание :
Переход на НДС 20% : доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Необходимо доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ, т.е. аванс уплачен до 01/01/2019 (выставлен авансовый СФ со ставкой НДС 18/118), доплата НДС в размере 2% (20%-18%)произведена после 01/01/2019. Нужно выставить корректировочный СФ на сумму доплаты НДС. Таким образом, вся оплаченная сумма - это доначисление только НДС, которое отражается в корректировочном СФ.
Законодательство: Письмо ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" (полный текст см. во вложении):
"если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;"
Как измененно :
Доработки выполнены для страны Россия.
В окне редактирования хозяйственной операции финансовых и кассовых документов, добавлена закладка "Доплата НДС".
На данной вкладке находятся два поля:
1) Статус хозоперации.
Информационное поле, которое может отображать следующие значения:
- Доплата НДС не выполнялась;
- Доплата НДС;
- Связь с доплатой НДС.
2) Связанный документ.
Поле отображающее описание хозяйственной операции с которой установлена связь. Предназначено для формирования и удаления связи, а так же для перехода в связанный документ.
Для того что бы для текущей хозоперации выполнить доплату НДС необходимо либо выполнить пункт локального меню "Обработать хозяйственную операцию как доплату НДС", либо нажать F3 в поле "Связанный документ".
При этом дата оплаты хозяйственной операции (а при ее отсутствии дата выписки документа) должна быть позже 31.12.2018 и хозоперация должна входить в сумму документа.
В результате пользователю будет предложено выбрать хозоперацию для которой выполняется доплата НДС. При этом к хозяйственным операциям будет применен следующий фильтр:
- период до 31.12.2018 (включительно);
- вид документа аналогичный текущему;
- контрагент аналогичный текущему;
- договор и соглашение аналогичные текущему.
Данный фильтр можно изменить (локальное меню интерфейса выбора хозопераций - Установка ограничений).
В случае, если у текущей хозоперации существует разноска по ДО, то выбрать можно только хозоперацию с таким же ДО.
После выбора хозяйственной операции будет установлена связь между текущей и выбранной хозоперацией и на вкладке "Доплата НДС", в поле "Связанный документ" отобразится наименование выбранной хозоперации, а поле "Статус хозоперации" будет отображаться значение "Доплата НДС". Так же, в окне редактирования хозоперации, в поле "Статус" (самое первое поле сверху окна) отобразится значение "Доплата НДС".
При этом, если у выбранной хозоперации было ДО, то в текущей хозоперации оно тоже будет привязно и выполнится распределение по спецификации накладной/акта и рассчитаются налоги.
Был доработан расчет налогов. В случае если хозоперация является доплатой НДС, то формируется налог НДС со ставкой 20% и на сумму равную сумме хозяйственной операции.
В выбранной хозоперации, в статусе появится подпись - "связь с доплатой НДС".
Для того что бы отменить обработку хозоперации как доплату НДС, необходимо в поле "Связанный документ" нажать на клавишу Del. В результате связь будет удалена, а налоги по хозоперации будут пересчитаны.
Для того что бы перейти в связанный документ, необходимо в поле "Связанный документ" нажать F4.
При удалении платежного документа или одной из связанных хозопераций выполняется удаление связи между документами.
При уводе хозоперации в "минус", в случае автоматического создания новой хозоперации, связь между документами копируется в новую хозоперацию.
__________________________________________
Доработка СФ.
Созданы новые типы СФ:
- Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам
- Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам
Для доплатных хозопераций, описанных выше, создаются СФ с данными типами, у которых по основной ставке сумма НДС равна сумме с НДС.
Доработана печать FR и текстовой форм "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" - столбцах 8 и 9 строк "В (увеличение)" и "Всего увеличение (сумма строк В)" выводится единая сумма корректировочных авансов.
Предупреждения:
1. Перед регистрацией корректировочных авансов сначала необходимо зарегистрировать обычный аванс и отгрузку. Регистрацию корректировки производить из корректировочного СФ.
2. Настройку "Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО" установить в нет. Иначе в 2019г. будет ставка 18%, если ДО в 2018г.
L_SF
Краткое описание :
НДС 20%: доработать возможность выставления корректировочных СФ при полном или частичном возврате товара по ставке НДС на дату отгрузки товара.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
С 01/01/2019 при возврате полном или частичном товара должен выставляется корректировочный СФ по ставке НДС, действующей на дату отгрузки.
Необходимо доработать возможность выставления корректировочной СФ при возврате товара.
Как измененно :
Доработано формирование СФ по возвратным накладным:
- старые возвраты со всеми датами до 2018г. - как и ранее, формируется стандартный СФ в противоположном направлении.
- накладная 2018г., возврат 2019г. - корректировочный СФ
- накладная и возврат 2019г. - выбор корректировочный или обычный СФ.
В поле Корректируемый документ отображается СФ по первой найденной накладной, на основании которой сформирован возврат.
Доработаны печатные формы текст и FR "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)".
L_SF
Краткое описание :
Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18%Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Переход на НДС 20%: доработка печати "Ставка НДС" в СФ при необходимости в 2019 году выставлять документы со ставкой 18%
При переходе с 01/01/2019 на новую ставку НДС 20% в 2019 году будут возникать случаи необходимости выставления документов по ставкам 18% и 20%. Для этого в интерфейс СФ будет внесена еще одна дополнительная ставка НДС, равная "18%", а "Основная ставка НДС" будет равна "20%".
Сама печатная форма СФ с 01/01/2019 и принцип ее формирования не изменился.
Например, если это авансовый СФ, то "Ставка НДС" должна быть "20/120" или "18/118",а если это отгрузочный СФ, то "Ставка НДС" должна быть "18%" или "20%".
В связи с этим, необходимо доработать печатную форму СФ и проверить печатные формы других первичных документов на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС".
Как измененно :
Доработана печатная форма СФ и проверена на правильность вывода на печать столбца "Ставка НДС". При выводе на печать ставки НДС в СФ берется из спецификации документа и зависит от вида СФ.
В том случае, если авансовый СФ составлен после 01.01.2019, а спецификации до 01.01.2019, то будет выводится ставка "18/118".
L_SF
Краткое описание :
Переход на НДС 20% - отображать сумму по ставкам 18% и 20% в отдельных строках в интерфейсе Документа для учета НДСОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
С 01.01.2019 изменяется ставка НДС с 18% на 20%. Установлены настройки согласно переданным рекомендациям по переходу на новую ставку НДС.В результате в интерфейсе документа для учета НДС ставка НДС изменилась с 18% на 20%. Необходимо в интерфейсе отображать сумму по ставкам НДС 18% и 20% отдельными строками.
Как измененно :
В интерфейсах редактирования СФ и записи регистрации доработано отображение ставки НДС:
1. Если дата составления СФ до 01.01.2019, то будет отображаться ставка 18%.
2. Если в какой-либо спецификации СФ есть ставка 18%, то будет отображаться также 18%.
3. В остальных случаях будет отображаться ставка НДС, указанная в настройке "Основная ставка НДС(%)", папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС.
Примечание. Если пользователь поставит обновление до 01.01.2019, то при печати СФ в закладке "Печать полей" признак "Налоговая ставка отгрузочных СФ" будет отображаться с 20%.