L_SF
Краткое описание :
Номер ГТД в печатной формеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Номер ГТД в печатной форме
Если у СФ большая спецификация и к каждой позиции привязан свой номер ГТД, то книга покупок печатается не очень презентабельного вида: много пустых строк и заполненная одна графа.
Как измененно :
При печати книг покупок и дополнительных листов книг покупок в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 в формате Excel все уникальные номера ГТД, которые соответствуют одной записи книги покупок или записи дополнительного листа книги покупок, печатаются в одной ячейке.
L_SF
Краткое описание :
Графа 8 книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Графа 8 книги покупок
Клиент утверждает, что по записи регистрации аванса в момент отгрузки в книге покупок не должна заполняться графа 8. Эта графа заполняется только для отгрузочных СФ.
Как измененно :
При печати книг покупок и дополнительных листов книг покупок в ред. Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N1137 и от 30.07.2014 N735 графа 8 не заполняется записями регистрации аванса в момент отгрузки.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операций по записям регистрации ГТДОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Код вида операций по записям регистрации ГТД
В книге покупок, которая с 14.08.14 во второй графе у всех записей, кроме тех, которые сформированы по ГТД выводится код вида операции, а у тех, которые сформированы по ГТД - пусто. Невозможно настроить в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур, т.к. среди кодов операций их нет - по ГТД сразу формируется запись в книгу покупок, минуя этап создания счет-фактуры. Нужно вывести в книгу покупок код операции по записям регистрации ГТД.
Как измененно :
Для записей регистрации, не привязанных к СФ, установлены коды операции:
- Регистрация ГТД в книге покупок - 01
- Восстановление НДС (вклад в уставной капитал) - 10
Для их установки необходимо загрузить Журнал полученных и выставленных СФ и нажать кнопку "Коды видов операций". При печати книги покупок для этих записей будет заполняться графа "Код вида операций".
L_SF
Краткое описание :
Формулировка спецификации авансовых СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Формулировка спецификации авансовых СФ
Просьба рассмотреть возможность настраивать формулировку спецификации в СФ в зависимости от типа СФ.
Пример:
На данный момент тип Счет-фактуры на аванс печатается как "Оплата в счет предстоящих поставок, оказания услуг"+Примечание
А надо чтобы "Аванс "+Примечание
Было бы идеально менять текст в настройках типов СФ
Как измененно :
Для печати авансовых СФ текст "Оплата в счет предстоящих поставок, оказания услуг" заменен на "Аванс".
L_SF
Краткое описание :
Выравнивание по левому краю в гр. 4 и 8Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Нужна доработка печатной формы Журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур: сделать выравнивание по левому краю в колонках (4) и (8).
Как измененно :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 2014, выровнены по левому краю однотипные колонки Номера и даты СФ, наименования контрагентов - 4-12 части 1 и 4-11 части 2.
L_SF
Краткое описание :
Печатную форму "Книга покупок (с 01.01.2010) в тыс. руб. " выгрузить на отдельном листе в "плоском" видеОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Печатную форму "Книга покупок (с 01.01.2010) в тыс. руб. " выгрузить на отдельном листе в "плоском" виде.
Как измененно :
Беларусь, книга покупок, Excel, "Книга покупок (с 01.01.2011) в тыс. руб.", выводится одновременно 2 листа, на втором - форма без разрыва страниц.
L_SF
Краткое описание :
В поле номер СФ выводит датуОписание :
Декларация по НДСЧто измененно :
При формировании "Раздела 8", бывает ситуация, когда в поле "Номер счета-фактуры продавца" выводит "Дату счета-фактуры продавца". Эту ситуацию можно получить если:
1. Удалить DSK-файлы
2. Не формировать отчет в "Управление снабжением | Документы | Книга покупок" -> функция локального меню "Печать книги"
Если предварительно сформировать отчет п.2, то все работает корректно...
Как измененно :
Теперь в описанной ситуации поля "Номер" и "Дата" (счета-фактуры) заполняются корректно.
L_SF
Краткое описание :
Ведение истории по контрагенту (наименование, реквизиты)Описание :
Редактирование организацийЧто измененно :
Ведение истории по контрагенту (наименование, реквизиты)
Необходимо реализовать возможность неоднократного
изменения реквизитов организации (включая собственную)
в справочнике "Каталог организаций", сохраняя старые
реквизиты во всех документах, бухгалтерских проводках и
сальдо, предшествующим датам изменения реквизитов.
Ведение истории карточки контрагента, необходимо
поскольку часто (по разным причинам) меняются его
реквизиты: наименование, ИНН, КПП и т.д. Отсутствие
истории по контрагенту приводит к возникновению
дублирования контрагентов в справочнике, затрудняет
отслеживать правильность заполнения реквизитов
контрагента в первичных документах.
Лучше унифицировать хранение истории по
контрагенту в одной таблице (например,
KATORGHIST,связанной отношением "один-ко-многим" с
таблицей KATORG) Это позволит унифицировать обработку
различных событий изменения реквизитов контрагента -
Наименования, адреса, КПП и т.п. Это не потребует ввода
внешних атрибутов, которые засоряют базу данных
и привести все изменения к одному виду - отработчику
событий.
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \
При печати учитывать историю изменения атрибутов организации"
Пункт локального меню "История наименований" переименован в "История изменения
атрибутов организации".
Добавлено сохранение значения наименование организации при печати по настройке
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \
Представление наименования организаций при печати документов".
Обновлен интерфейс истории атрибутов. В верхней части отображается список
сохраняемых атрибутов и текущее значение. В средней - дата изменения и
значение. В нижней - комментарий.
Редактирование истории доступно в зависимости от настройки "Настройки Галактики
\ Общие настройки системы \ Доступ к таблицам \ Запретить модификацию \
Каталога контрагентов".
Если текущее значение не совпадает с последним в истории, то они выделяются
красным цветом. При этом запрещен выход из интерфейса (это не распространяется
на ситуацию, когда запрещено редактирование истории).
Доступно сохранение истории 3-х атрибутов:
- Наименование
- Тип
- Наименование организации для печати ("Настройки Галактики \ Общие настройки
системы \ Каталог организаций и банков \ Представление наименования организаций
при печати документов")
Доработана печать наименований организаций в документах:
- Платежные документы
- Накладные
- Акты
- Документа-основания
- СФ
При значении настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог
организаций и банков \ Представление наименования организаций при печати
документов" - "по настройке структуры КАУ для организации" для автоматического
изменения истории параметра 'Наименование организации для печати' необходимо
прописать в конфигурационном файле:
[Galaxy]
KauCache=off
L_SF
Краткое описание :
Журнал выставленых и полученных СФ с 2015гОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Журнал выставленных и полученных СФ с 2015г
С 01 января 2015 года согласно ст. 169 НК РФ обычные налогоплательщики НДС не будут вести журнал полученных и выставленных счетов-фактур. Полученные и выставленные счета-фактуры будут сразу регистрироваться в книге покупок и книге продаж, минуя этот регистр.
Но есть особенность, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур будут вести посредники, работающие от своего имени в рамках договоров комиссии, агентским договорам. То есть ООО "ТД "Аскона", выступая в роли агента, комиссионера по указанным выше договорам, должен регистрировать такие счета-фактуры в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, но не должен их отображать в книге продаж и книге покупок.
На основании ст. 169 НК РФ - посредник (ООО "ТД "АСКОНА"), выставляя в рамках этих договоров счет-фактуру на свое вознаграждение не должен его регистрировать в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, но должен его отобразить в книге продаж.
Вывод: журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур с 01 января 2015 года будет вестись только для транзитных счетов-фактур, которые не будут никогда зарегистрированы в книгах покупок и книгах продаж.
Вопрос: как данные нововведения НК РФ могут быть реализованы в КИС "Галактика"?
Как измененно :
Журнал полученных и выставленных СФ, новый дополнительный параметр "печатать только посреднические СФ (с 2015г.)". При его установке в журнале печатаются только СФ с типами:
- Счет-фактура заказчика
- Счет-фактура заказчика, аванс
- Счет-фактура посредника
- Счет-фактура посредника, аванс
При загрузке настроек журнала параметры "печатать сведения о посреднической деятельности (с 4 кв. 2014г.)" и "печатать только посреднические СФ (с 2015г.)" по умолчанию установлены.
L_SF
Краткое описание :
Формирование Журнала учета полученных/выставленных СФ (в связи с изменением законодательства на основании Постановления Правительства РФ №735 от 30.07.2014) по авансовым платежам.Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Формирование Журнала учета полученных/выставленных СФ (в связи с изменением законодательства на основании Постановления Правительства РФ N735 от 30.07.2014) по авансовым платежам.
Как измененно :
Созданы новые типы СФ:
- Счет-фактура заказчика, аванс (код операции 02)
- Счет-фактура посредника, аванс (код операции 05)
Работа с ними происходит аналогично таким же отгрузочным типам - регистрация не проходит, в расширенной информации дополнительная кнопка, через которую к текущему СФ можно привязать авансовые СФ противоположного типа заказчика или посредника.
Важное замечание: при настройке журнала выставленных/полученных СФ нажмите нажмите кнопку "Коды видов операций" для установки кодов операций для новых типов СФ.