L_SF
Краткое описание :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДСОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС
Описание требований и формат XML счет-фактуры прилагаю к ПИРу
Как измененно :
Доработка только для Беларуси.
Реализован экспорт электронных СФ на основании сопроводительных документов, ДО и договоров к ним.
Выбор осуществляется из:
- приходная накладная;
- накладная на отпуск.
Вызов интерфейса экспорта осуществляется из новых пунктов меню:
- Управление снабжением \ Операции \ Экспорт журнала учета документов с НДС покупателя;
- Управление сбытом \ Операции \ Экспорт журнала учета документов с НДС продавца;
- Расчеты с поставщиками и получателями \ Операции \ Экспорт журнала учета документов с НДС.
Реализовано окно интерфейс =Настройка экспорта СФ=. Содержит следующие поля:
- Путь к каталогу обмена данными;
- Тип ЭСЧФ;
- Вид документа;
- Период;
- Контрагент.
Реализован интерфейс просмотра =Экспорт исходной счет-фактуры=. Содержит табличное представление списка экспортируемых документов со следующими столбцами:
- Дескриптор пользователя;
- Номер ЭСЧФ;
- Дата выписки;
- Дата операции;
- Контрагент;
- Сумма.
L_SF
Краткое описание :
При печати дополнительного листа книги покупок\продаж обединить пустые ячейки строги ИТОГООписание :
Книга продажЧто измененно :
При печати дополнительного листа книги покупок\продаж в первой строке табличной части листа "Итого" объединить незаполняемые ячейки строки по аналогии с последней строкой табличной части "Всего".
Как измененно :
При печати Excel формата дополнительного листа книги покупок/продаж доработано объединение ячеек для строки "Итого".
L_SF
Краткое описание :
Формирование СФ полученной от агента с несколькими продавцамиОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Формирование сводного СФ по нескольким сопроводительным документам с разными контрагентами.
Как измененно :
Для интерфейса "Пакетное формирование счетов-фактур поставщика" в окно "Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов" добавлен параметр "Режим формирования СФ" с возможными значениями:
- "Создание стандартных СФ" - устанавливается при необходимости работы в стандартном режиме;
- "Создание сводного СФ поставщика, от посредника" - устанавливается, если необходимо сформировать сводный СФ с типом "Сводный счет-фактура поставщика, от посредника" по нескольким сопроводительным документам с разными контрагентами, но одним посредником.
При работе в режиме "Создание сводного СФ поставщика, от посредника" выбор контрагента-посредника для основной организации СФ задается параметром "Контрагент формируемого СФ".
Регистрация сводного счета-фактуры поставщика, от посредника производится путем создания записи регистрации в книге покупок с группировкой по каждому из исходных контрагентов-поставщиков типом "Регистрация СФ поставщика, от посредника", т.е. количество записей регистрации равно количеству контрагентов-поставщиков (не посредников).
При печати данного СФ в поля "Продавец", "Адрес" и "ИНН/КПП" заполняются информацией по каждому из контрагентов-поставщиков. Поле "Грузоотправитель и его адрес" заполняется значением "Он же".