L_SF
Краткое описание :
Автоматизировать расчет ввозного НДС из стран участниц Евразийского ТС.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Автоматизировать расчет ввозного НДС из стран участниц Евразийского ТС.
+ естественно, нужен документ для учета НДС для послед. регистрации в книгу покупок.
Как измененно :
Беларусь, новая настройка "Статус актов на прием услуг для регистрации налогов в бюджет", работает по аналогии с "Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД". В снабжении создается акт, устанавливается статус из новой настройки - акт считается налоговым актом, появляется возможность регистрации ГТД по пункту локального меню с учетом 90 дней.
В записи регистрации НДС равен сумме акта. При печати книги покупок код записи равен 2, заполняются графы 3 (дата совершения покупок = дате оприходования в записи регистрации) и графа 4 (дата и номер документа - налогового акта).
L_SF
Краткое описание :
Не появляется запись регистрации Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)Описание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
В накладной всем позициям спецификации задан внешний классификатор Режим зачета НДС - "себестоимость". При регистрации СФ по раздельному учету по этой накладной не появляется запись регистрации в СФ "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)".
Как измененно :
Доработана регистрация по раздельному учету для СФ сформированного по накладной, у которой для всех позиций спецификации внешний классификатор "Режим зачета НДС" соответствует значению "себестоимость". Теперь при регистрации таких СФ появляется запись регистрации "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)"
L_SF
Краткое описание :
Ставка НДС в печатной форме СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Ставка НДС в печатной форме СФ
Было решение по ПИРу 101.56875 :
Для текстового формата и формата FastReport ставка налога выводится в зависимости от типа входимости налогов в цену (аналогично электронному формату):
1) 18/118 - формат для СФ с признаком "налоги входят в цену";
2) 18 - формат для СФ с признаком "налоги не входят в цену".
А как быть, если в счете клиент использует значение "входят" "не входят" для корректного отображения информации в печатных документах - счетах, спецификациях и т.п.? Например, всем обычным покупателям выставляются счета с типом "налоги входят", а по тендерам, отдельным договорам, где требуются свои формы спецификаций (сумма, ндс, стоимость ндс и т.п.) клиент ставит признак "налоги не входят". И в том и в другом случае итоговая сумма счета рассчитывается одинаково, налоги рассчитываются одинаково, по сути это одна и та же операция реализации, а на печати счета фактуры будут содержать разную информацию? В одном случае 18%, а в другом 18/118?
При этом самая часто применяемая форма счета по налогам - "налоги входят", т.к. менеджер сразу видит конечную стоимость товара. И она в нашем случае отражается неверно. В авансах, действительно, применяется расчетная форма, но это другой тип счета-фактуры. А других случаев реализации (по расчетным ставкам) у нашего клиента нет. И все менеджеры как раз использовали txt форму.... что делать?
Как измененно :
Печать СФ, настройка печати.
Удалился пункт выводить - расчетную ставку.
Добавился "Налоговая ставка отгрузочных СФ" со значениями:
- в зависимости от входимости налогов
- расчетная (18/118, 10/110)
- процентная (18%, 10%)
L_SF
Краткое описание :
НДС при реализации закупленных у физлиц сельхозпродукцииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
НДС при реализации закупленных у физлиц сельхозпродукции
В соответствии с п. 4 ст. 154 НК РФ при реализации сельхоз. продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками НДС), по перечню утвержденному правительством РФ, налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом НДС и ценой приобретения указанной продукции.
Получается, что если покупать молоко у непосредственного производителя, то в СФ будут стоять суммы количество 1280, цена 29,56, а НДС 2388,99. Т.е. сумма НДС не соответствует сумме товара в СФ
Как измененно :
Печать СФ. Если в спецификации ручные налоги, то гр.5, стоимость без НДС, вычисляется исходя из ручного налога по ставке в позиции спецификации.
Решение не распространяется на формирование отчетов с включенным параметром настройки "группировать позиции спецификации документов".
L_SF
Краткое описание :
Дважды фигурирует запись о доверенности в печатной форме СФ и корректировочной СФ (с 2012г.) при наличии доверенности у подписантаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дважды фигурирует запись о доверенности в печатной форме в формате FastReport СФ (c 2012г.) и корректировочной СФ (с 2012г.) при наличии доверенности у подписанта.
Как измененно :
Решена
L_SF
Краткое описание :
Группировка по центру ответственности книги покупокОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Клиент ведет книги по центрам ответственности и в сводной книге хотели бы видеть ТОЛЬКО итоги.
Нашел ПИР 102.136464 похожий для российского законодательства.
('Группировка записей книги'):
[list 'без группировки',
'по типам записей',
'по центрам ответственности',
'по группам дескрипторов',
'по объектам строительства',
'по контрагентам']
Группировка по центру ответственности это и есть отдельная книга покупок. Если установлена группировка то на печать выводить сводную книгу с итогами по каждому центру ответственности.
Как измененно :
В настройке печати книги покупок РБ добавлен новый параметр печати "группировка по центрам ответственности".
При выборе нового параметра печать книги производится без обычной детализации по записям регистрации и общих сумм по кодам операций. Табличные данные отчета выводятся в виде:
2. Перенесено всего из отдельных книг покупок, в том числе:
2.1. из книги покупок № 1 (Центр ответственности - 1)
2.2. из книги покупок № 2 (Центр ответственности - 2)
...
Возможность группировки по центрам ответственности предусмотрена только для отчета "Книга покупок (с 01.01.2015)".
L_SF
Краткое описание :
Добавить F3 в статус-строкуОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Добавить F3 в статус-строку для полей настройки отчета:
"Формировать журнал учета:", "Сортировка:", "Группировка:", "Форма отчета:".
Как измененно :
Статус строки приведены в соответствие
L_SF
Краткое описание :
Добавить F3 в статус-строкуОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (импортные операции)Что измененно :
Добавить F3 в статус-строку для поля "тип платежа" окна параметров фильтрации.
Как измененно :
Добавлено
L_SF
Краткое описание :
Ошибка в отчете сверки книги покупок с проводкамиОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Ошибка в отчете сверки книги покупок с проводками
Как измененно :
Корректно отражаются бухпроводки по отрицательным аннулирующим записям, которые создаются при регистрации СФ-исправлений.
L_SF
Краткое описание :
Добавить в статус-строку F3Описание :
Книга продажЧто измененно :
Добавить в статус-строку F3 для поля фильтра.
Как измененно :
Добавлено
L_SF
Краткое описание :
Печать в СФ налогового агента ИНН/КППОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Печать в СФ налогового агента ИНН/КПП
В карточке организации добавить признак "не
переносить ИНН/КПП в счет-фактуру". И если такой
признак у организации то при создании Счет -фактуры для
этой организации что-бы в счет-фактуре не заполнялись
ИНН/КПП этой организации, а ставился прочерк. Это
необходимо для счетов-фактур налогового агента , когда
мы платим НДС за Иностранную организацию. У иностранных
контрагентов заполнено поле ИНН как реквизит для
платежей.
О порядке составления счетов-фактур налоговыми агентами
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897084/
Письмо ФНС от 12.08.2009 № ШС-22-3/634@
При составлении счета-фактуры ставятся прочерки:
- налоговыми агентами, перечисленными в пункте 2 статьи 161 Кодекса - по строке 2б счета-фактуры;
- налоговыми агентами, перечисленными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Кодекса, при составлении счета-фактуры по приобретаемым работам (услугам) - по строкам 3 и 4 счета-фактуры;
пункте 2 статьи 161 Кодекса - приобретении услуг у Иностранной организации
ИНН и КПП - относится только к организации которая стоит на учете в российской ИФНС. Поэтому иностранные организации в большинстве своем не могут иметь ИНН
Как измененно :
В печатных формах СФ, Журнала полученных и выставленных СФ, книг покупок\продаж не выводить ИНН и КПП иностранной организации, а ставить прочерк.
Признак того что организация иностранная - "Каталог организаций", закладка "Прочие", поле "Государство", "Код государства" не 643.
Вариант у организации нет страны или в стране не задан код - считать не иностранным государством.