L_SF
Краткое описание :
Внутри ЭСЧФ потеряли переходы между документами по Ctrl+PageUp/Down . Потеря преемственности.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В новом интерфейсе L_SF::DOC2EDIT отсутствует возможность перехода по ЭСЧФ через PageUp/Down.
Как измененно :
Реализовано перемещение по PageUp/PageDown в окне редактирования СФ.
L_SF
Краткое описание :
Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной
применимостьюОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Неверно рассчитывается НДС для группы налогов с разной
применимостью:
1. Если СФ создавалась вручную и не привязана ни к каким документам, или
2. Если в СФ созданной по накладной (для организации со странной Россия и для
группы налогов из примера) изменить что-то в расширенной спецификации (например
перевыбрать группу налогов), то налоги также рассчитаются неправильно.
Как измененно :
СФ, пересчет спецификации проходит корректно при группе
налогов с налогами с разной применимостью.
L_SF
Краткое описание :
регистрация эсчфОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Втянули 2 эсчф с портала, которые привязаны в галактике к одному акту. Но одну из них зарегистрировать удалось, вторую---нет
Нажимаем кнопку---зарегистрировать, программа не регистрирует и вообще никак не реагирует:---никаких сообщений..
А надо регистрировать.
Как измененно :
ЭСЧФ, полученные путем импорта и привязанные несколько к одному сопроводительному документу, регистрируются корректно.
L_SF
Краткое описание :
В документе для учета НДС не всегда отображается содержимое в поле ПокупательОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Модуль Сервисное обслуживание Документы - Акты на услуги, работы
Создании новой акта на услуги, работы без привязки его к ДО, заполнив при этом поле Контрагент.
В поле Документ для учета НДС создаем документ для учета НДС.
При последующем просмотре документа для учета НДС видим, что не заполнено поле Покупатель.
Это связано с тем, что при данном способе создания акта поле KatSopr.cOrgBase не заполнено, но именно оно используется в документе для учета НДС для позиционирования на организацию.
Предлагаю для актов на услуги, работы(KatSopr.VidSopr = 513) в случае KatSopr.cOrgBase = 0 использовать для позиционирования KatSopr.cOrg в документах для учета НДС. В таком случае в поле Покупатель будет светиться организация.
Как измененно :
Доработка для России и Беларуси, кроме физ.лиц.
Акты на обслуживание из модуля Сервисное обслуживание и т.п. сопрдоки (у которых не проставляется ссылка на организацию в основном поле cOrgBase) - при формировании СФ происходит установка контрагента.
L_SF
Краткое описание :
ЦО в авансовых счет-фактурах не должен меняться при привязке платежаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При оформлении счет-фактур задается ЦО "по умолчанию" из настройки, но при привязке платёжа ЦО переносится из расширенной информации платёжки из-за чего возникают ошибки при передаче СФ по интеграции. Приходится перепривязывать нужный ЦО вручную.
Необходима настройка, которая позволит отменить перепривязку ЦО из платежей и ДО.
Как измененно :
Новая настройка "Из ДО/платежных документов в платежные счета-фактуры", папка Логистика \ Копирование \ Центра ответственности.
По умолчанию значение = да.
Если стоит нет, то при создании или привязке платежных документов сохраняется введенное значение ЦО или берется по умолчанию, если не введено, из платежа не переносится.
При привязке ДО к платежным СФ заполнение ЦО также идет в зависимости от настройки.
L_SF
Краткое описание :
Сбилась нумерация СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Сбилась нумерация СФ
Нумерация ведется по формату номера &N[6]/&Y[4]/&O[2]. Номер стал заполняться без "&N[6]" , например, "/2017/05". Список всех СФ за 2017 год во вложении. Выяснилось, что есть номер с пробелом на конце "47381/2017/33 ", его система и считает последним. Нужно исключить влияние на нумерацию таких ситуаций.
Как измененно :
Исправлена нумерация в случаях лишнего пробела в начале или конце номера.
Примечание:
Также доработано ручное изменение номера СФ - при его окончании удаляются лишние пробелы в начале и конце номера. Уже существующие номера с пробелами в начале номера пользователю необходимо исправить вручную, отсортировав СФ по номеру.
L_SF
Краткое описание :
При отсутствии значений для строки 8 печатной формы СФ нужно выводить прочерк.Описание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
При отсутствии значений для строки 8 (Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)) печатной формы СФ нужно выводить прочерк. То же касается и сбыта.
Как измененно :
Если ИГК не задан, то при печати СФ ставится прочерк.