L_SF
Краткое описание :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "исправленный"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "исправленный".
Исправленный электронный счет-фактура составляется в случаях, когда плательщиком производится аннулирование показателей ранее выставленного счета. В таком случае в исправленном электронном счете-фактуре указываются новые показатели.
Выставление исправленного электронного счета-фактуры осуществляется в следующих случаях:
¦ при возникновении оснований применения налоговых льгот, включая применение пониженных ставок налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) или десять (10) процентов, в отношении оборотов по реализации, по которым ранее был исчислен налог по ставкам в размере десять (10) или двадцать (20) процентов;
¦ полного возврата покупателем продавцу объектов;
¦ при обнаружении в ранее выставленном электронном счете-фактуре неполноты сведений или ошибок, требующих аннулирования указанного счета-фактуры.
Описание требований и формат XML счет-фактуры "исправленный" прилагаю к ПИРу
Как измененно :
Реализована возможность выставить исправленный ЭСЧФ.
Добавлен пункт локального меню "Выставить исправленный ЭСЧФ".
Пункт меню доступен только для ЭСЧФ со статусами "Выставлен" и "Выставлен. Подписан".
В исправленный ЭСЧФ переносится вся информация из исходного.
L_SF
Краткое описание :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "дополнительный".Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Необходимо разработать для РБ предоставление клиентами в МНС электронных счетов-фактур по НДС с типом "дополнительный".
Дополнительный электронный счет-фактура составляется в случаях, не требующих аннулирования показателей ранее выставленного электронного счета-фактуры.
В таком случае в дополнительном электронном счете-фактуре указывается разница (в т.ч. и отрицательная) между первоначальной налоговой базой и налоговой базой после корректировки, а также сумма налога, относящаяся к данной разнице.
Выставление дополнительного электронного счета-фактуры осуществляется в следующих случаях:
¦ при уменьшении (увеличении) стоимости объектов;
¦ при частичном возврате покупателем объектов продавцу;
¦ при увеличении налоговой базы на суммы, полученные сверх цены реализации;
¦ при увеличении (уменьшении) налоговой базы на "суммовые разницы";
¦ при корректировке продавцом исчисленной суммы налога на в соответствии с положениями пункта 8 статьи 105 Кодекса.
П
Описание требований и формат XML счет-фактуры "дополнительный" прилагаю к ПИРу
Как измененно :
Реализована возможность ручного создания дополнительного ЭСЧФ.
Добавлен пункт локального меню "Выставить дополнительный "ЭСЧФ".
Пункт меню доступен только для ЭСЧФ со статусами "Выставлен" и "Выставлен. Подписан получателем". В дополнительном ЭСЧФ данные разделов 2, 3, 4, 5 для редактирования не доступны.
L_SF
Краткое описание :
Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для
учета НДС по дате" "по запросу" для БеларусиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не отрабатывает настройка "Формировать дату документа для учета
НДС по дате" "по запросу" для Беларуси
Как измененно :
Настройка "Формировать дату документа для учета НДС по
дате", значение "по запросу" распространено на Белорусский функционал. При
единичном формировании СФ из сопрдока отображается диалоговое окно с
возможностью задать дату СФ.
L_SF
Краткое описание :
Не работает настройка " Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов"Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не работает настройка " Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов".
Ставим в настройке "НЕТ".
В результате, при создании счет-фактуры по акту, раздел 4 все равно заполняется(См. вложение)
Как измененно :
При создании ЭСЧФ учитывается настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Заполнять грузополучателя (отправителя) при формировании СФ (НН) из актов". Если установлено значение да, то при формировании ЭСЧФ по актам на получение (Управление снабжением) и оказание (Управление сбытом) услуг происходит автозаполнение полей раздела 4 ЭСЧФ: в поле Грузополучатель указывается Заказчик из акта, в поле Грузоотправитель - Подрядчик из акта. При значении нет (по умолчанию) указанные поля в СФ остаются пустыми.
В разделе 4 добавлен параметр "Не заполнять раздел". При установленном параметре, сведения из 4 раздела в xml не выгружаются.
L_SF
Краткое описание :
ЭСчФ - Адреса организаций занесены во вкладку "прочие", необходимо сделать заполнение адреса в СчФ из трёх источников:Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
ЭСчФ - Адреса организаций занесены во вкладку "прочие", необходимо сделать заполнение адреса в СчФ из трёх источников:
юридический если не заполнен - почтовый далее из прочие? Возникают трудности при выборе адресов из АТД.
Да и объем каталога контрагентов довольно большой.
Как измененно :
Заполнение Раздел 2 и Раздела 4 ЭСЧФ:
Если не заполнен юридический и почтовый адреса, адрес берется со вкладки Прочие.
L_SF
Краткое описание :
Переход веб-сервиса АИС "Учет счетов-фактур" на новую площадкуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Переход веб-сервиса АИС "Учет счетов-фактур" на новую площадку
Как измененно :
Учтено новое расположение веб-сервиса АИС "Учет счетов-фактур". Порт 443 должен быть открыт.
L_SF
Краткое описание :
Невозможно получить XML файл ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Невозможно получить XML файл ЭСчФ - требует наличия Active-X, хотя признаки "Проверить заполнение полей" и "Подписать и отправить на портал" не установлены.
Необходимо убрать проверку для такого сочетания признаков. Актуально для клиентов у которых работа клиентских мест организовала в терминальном режиме.
Как измененно :
Требование регистрации ActiveX-компонент для работы с порталом АИС <Учет счетов-фактур> только при установленном параметре "Подписать и отправить на портал".
Изменен текст сообщения, выдаваемого в случае, если не установлен ActiveX-компонент - EinvVatService:
Не установлен компонент технологии ActiveX - EInvVatService, предоставляемый ЗАО "АВЕСТ".
L_SF
Краткое описание :
Расхождения в документе ЭСЧФ и его печатной форме.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Расхождения в документе ЭСЧФ и его печатной форме.
Описание во вложении.
Как измененно :
Доработана печатная форма в соответствии с постановлением ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 апреля 2016 г. N 15:
- ориентация страницы - альбомная;
- суммы в рублях;
- формат полей, содержащих дату - DD/MM/YYYY;
- подправлена подпись полей.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать выпадающий список для выбора кода бланка в ЭСЧФ , в зависимости от типа документаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Реализовать выпадающий список для выбора кода бланка в ЭСЧФ , в зависимости от типа документа
Раздел 5. Условия поставки
Код бланка, серия, номер
Внешние атрибуты таблицы сопроводительных документов.
Поля доступны для редактирования только при наличии привязанного договора и сопроводительного документа.
Код бланка: речь идет, судя по всему, о коде бланка: http://blank.bisc.by/Directory ?
Если так (думаю стоит запросить доп . консультацию аналитиков) , тогда предлагаем предусмотреть выпадающий список возможных значений , в зависимости от типа документа.
Как измененно :
При заполнении поля "Вид документа" (5 раздел ЭСЧФ), реализовано автоматическое заполнение поля "Код бланка":
- при выборе "CMR-накладная" - код бланка 403;
- при выборе "ТН-2" - код бланка 401;
- при выборе "ТТН-1" - код бланка 402;
- при выборе остальных значений - код бланка очищается.
L_SF
Краткое описание :
В ЭСЧФ автоматически проставлять в статус поставщика "Иностранная организация" для импорта (приходные накладные)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В ЭСЧФ автоматически проставлять в статус поставщика "Иностранная организация" для импорта (приходные накладные)
Т.е. для накладных с контрагентом не резидентом Республики Беларусь.
Как измененно :
Если установлены настройки:
1. Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь = Использовать интерфейс ЭСЧФ = "да";
2. Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы = "Счета-фактуры и др.документы по НДС",
то при создании ЭСЧФ снабжения по сопроводительному документу или при пакетном формировании ЭСЧФ, статус поставщика проставляется "иностранная организация" в случае, если код страны контрагента не равен 112.
L_SF
Краткое описание :
Переименовать документ "Документ в журнале учета" на "Счет-фактура" и меню вызоваОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Переименовать документ "Документ в журнале учета" на "Счет-фактура" (назвать так интерфейс в режиме редактирования документа)
Меню вызова " Журнал учета документов с НДС продавца" изменить на "Счета -фактуры поставщика", аналогично как реализовано для РФ.
Для снабжения аналогично
Можно включать такой режим при включении режима/настройки "Использовать интерфейс ЭСЧФ"
Как измененно :
Переименованы пункты меню в модулях: Управление снабжением, Управление сбытом, Расчеты с поставщиками и получателями.
Изменено наименование окна просмотра и редактирования счетов-фактур.
L_SF
Краткое описание :
Пакетная печать ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Множественная печать ЭСЧФ
Как измененно :
Печать ЭСЧФ доступна из списка Журнала учета НДС продавца\покупателя. Для множественной печати - выделение маркером.
L_SF
Краткое описание :
При удалении накладных не учитываются аналитические разрезы
по сальдоОписание :
Удаление старой информацииЧто измененно :
При удалении накладных не учитываются аналитические разрезы по
сальдо
При удалении накладных(сжатие базы данных)
формируется входящая задолженность контрагент, которая
не учитывает аналитических разрезов формирования сальдо
(см. вложение)
Как измененно :
Доработан интерфейс входящего сальдо контрагентов.
В верхней панели отображается весь список контрагентов и общая сумма входящего
сальдо.
В нижней - суммы как в сальдо взаиморасчетов (входящие и исходящие платежи,
отгрузки), с возможностью заполнить аналитический разрез.
На каждую из сумм формируется бухгалтерская справка с соответствующим
аналитическим разрезом, датой и типом (финансовый или сопроводительный).
Ранее введенное сальдо автоматически модифицируется в новый формат при первом
открытии интерфейса входящего сальдо.
Ранее сальдо хранилось в таблице KatSopr с типом 700, теперь эти записи
используются для сохранения ссылок на бухгалтерские справки и аналитический
разрез.
Доработана функция формирования входящего сальдо на основе баланса
взаиморасчетов.
Стал доступен выбор фильтра по контрагентам и тип формируемого сальдо:
- общая сумма задолженности - как было раньше
- без учета аналитического разреза сальдо контрагентов
- с учетом аналитического разреза сальдо контрагентов
При формировании сальдо автоматически удаляются существующие на данный момент
записи со входящим сальдо по выбранному контрагенту.
Также рекомендуется изменить дату в настройке "Настройки Галактики \ Логистика
\ Расчеты с контрагентами \ Оперативный расчет сальдо контрагентов"