L_SF
Краткое описание :
Заполнение Гр.11 по СФ налогового агентаОписание :
Книга продажЧто измененно :
Заполнение Гр.11 по СФ налогового агента
Пример:
Оплачен аванс поставщику основного средства - контрагент муниципальной собственности, которые не является плательщиком НДС, т.е. купили гос.имущество - тремя платежами:
10.10.2014 на сумму 87 902
28.11.2014 на сумму 272 098
28.11.2014 на сумму 410 675,1
ИТОГО 770 675,1 из них 168 759 НДС не начисляется, т.к. это сумма за участие в аукционе, которая входит в стоимость товара.
01.12.2014 приходит накладная на сумму 770 675,1, в которой 601 916,1 облагается НДС, т.е. НДС =108 344,9, и сумму без НДС = 168 759
Этой же датой необходимо отразить НДС в книге продаж.
01.12.2014 по F7 создается СФ налогового агента (гос.имущество) на общую сумму 879 020 (сумма с НДС 18% равна 710 261 (= 601 916,1 + 108 344,9) и сумма без НДС равна 168 759). Регистрация такого типа СФ проходит и без ссылки на первичный документ.
Как отразить в гр.11 книги продаж номера и даты платежей?
Как измененно :
Значение внешнего атрибута "Номер и дата оплаты НДС" печатается в графе "Номер и дата документа, подтверждающего уплату" книги продаж, не только книги покупок.
L_SF
Краткое описание :
Дополнительные коды операцийОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, а также представлением за первый квартал 2015 года новой формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014.
ФНС России проводит работу по подготовке изменений в приказ ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@, предусматривающих уточнение редакции действующего перечня кодов видов операций, а также дополнение этого перечня новыми кодами.
В этой связи до утверждения приказа ФНС России "О внесении изменений в приказ ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@", Федеральная налоговая служба рекомендует при заполнении кодов видов операций в соответствующих графах журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж, также использовать и дополнительные коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму.
Как измененно :
Для записей регистрации "Корректировочная запись, уменьшение закупки" и "Корректировочная запись поставщика, уменьшение реализации" в книгах продаж/покупок выводится код вида операции - 18. Этот код для записей уменьшения является приоритетным и выводится даже если для типа привязанных СФ или первичных документов заданы другие значения кода.
Для инициализации доработки необходимо зайти в журнал выставленных/полученных СФ и нажать кнопку "Коды видов операций".
L_SF
Краткое описание :
Графа 7 Книги покупок, внешний атрибутОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Графа 7 Книги покупок, внешний атрибут
Доработать действие настройки "Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные записи" для всех записей Книги покупок.
Как измененно :
Настройка 'Печать информации об оплате, книга покупок, отгрузочные записи' поменяла название на 'Печать информации об оплате, книга покупок' (для 9.1, для 8.1 - настройка новая) и работает для всех записей регистрации книги покупок.
L_SF
Краткое описание :
Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент
отгрузкиОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Графа 8 книги покупок по регистрации аванса в момент отгрузки
Заказчик настаивает, что, согласно постановлению 1137, в графе N8 должны
выводится данные о дате принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания
услуг), имущественных прав и по регистрации аванса в момент отгрузки.
Аналитические материалы Консультанта клиент не считает авторитетными. Требуют
вернуть возможность заполнения гр.8 книги покупок по записям регистрации
"Регистрации аванса в момент отгрузки".
Предлагаю сделать по настройке или параметром при печати, чтобы удовлетворить
требования всех клиентов.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печатать дату принятия
на учет для записей регистрации аванса в момент отгрузки"
- нет;
- да.
L_SF
Краткое описание :
Код вида операции по записи регистрацииОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Код вида операции по записи регистрации
Необходимо ввести новые коды
1) 21 - операции по восстановлению сумм налога, перечисленные в пункте 3 статьи 170 (3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:::.)
Как правило, Восстановление НДС в книгу противоположного направления пользователи делают вручную: создают запись регистрации к существующему и зарегистрированному СФ. Например, если закуплено ОС, то создали и зарегистрировали в книгу покупок СФ поставщика, потом, при определенных условиях, нужно восстановить в книгу продаж эту сумму (полностью либо частями). Создается запись регистрации Восстановление НДС в этом СФ поставщика. Также, наоборот, если есть СФ в книге продаж и нужно восстановить в книгу покупок.
2) 22 - операции по возврату авансовых платежей, вычет НДС с полученной предоплаты в момент отгрузки.
Как измененно :
Журнал, настройка печати книг продаж/покупок. Кнопка "Коды видов операций". Добавилась возможность вести коды по типам записям регистрации. Для некоторых стандартных типов код задается автоматически (Восстановление НДС - 21, возвраты авансов - 22, регистрация НДС - 01, уменьшение корректировки - 18). Коды также можно задавать вручную.
При открытии интерфейса по умолчанию загружаются коды СФ, по фильтру можно перейти на коды записей.
При печати книг код типа записи будет иметь более высокий приоритет перед кодом типа СФ и даже кодом первичного документа, если он задан.
L_SF
Краткое описание :
Решить правомерность наличия в законодательно утвержденных печатных формах СФ для России аббревиатур УНП, БИН,УННОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
После решения ПиР 101.55936, 101.55937, 101.55938 во многих печатных формах реквизиты ИНН\КПП поменяли свое название на название,соответствующее стране принадлежности организации-контрагента(УНН, УНП, БИН и т.д.). Предлагаю решить вопрос о правомерности наличия в законодательно утвержденных печатных формах СФ и прочих документов для учета НДС для России аббревиатур УНП, БИН,УНН в случае, если страна контрагента не Россия.
Как измененно :
Для законодательных форм ИНН, ОКПО берутся из страны, для которой данная форма предназначена, а не из настроек.
L_SF
Краткое описание :
Исправить печатную форму журнала учета документов с НДС продавца (Беларусь) в формате FastReportОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Исправить печатную форму журнала учета документов с НДС продавца (Беларусь) в формате FastReport - в столбце 6 табличной части отчета в скобках после указания наименования контрагента присутствует аббревиатура УНН. Для Беларуси корректной является аббревиатура УНП. Предлагаю либо указывать аббревиатуру УНП, либо указывать аббревиатуру, соответствующую стране регистрации контрагента. Исправления необходимо внести в 3 вида сводных отчетов (по всем валютам) и в 6 видов отчетов с выбором валюты.
Как измененно :
Подпись ИНН выводится в зависимости от страны организации
L_SF
Краткое описание :
Обязательное поле код вида сделкиОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Обязательное поле код вида сделки - т.к. он обязателен в декларации по НДС.
Как измененно :
Журнал, для СФ посредников поле "Код вида сделки" является обязательным и устанавливается в значение "2", если есть привязанные СФ заказчика и в "1" в противоположном случае.
L_SF
Краткое описание :
неправильно выводится валюта в Декларации по НДС 2015Описание :
Формирование данных Декларации по НДСЧто измененно :
неправильно выводится валюта в Декларации по НДС 2015.
Раздел 9 декларации, появляется сообщение, что не
правильно указан код валюты. Хотя каталог валют
правильный и в счет-фактуре валюта указана правильно. В
книгу продаж в столбец 12 "наименование и код валюты"
попадает например "евро,978". В декларацию в поле 140
"код валюты по ОКВ" попадает тоже "евро,978". В
сообщениях ошибка "XSD: Длина значения атрибута "ОКВ"
должна быть="3" ". То есть должен попасть только код =
978.
Нужно, что бы валюта в декларацию попадала правильно.
Как измененно :
Теперь в указанной ситуации валюта определяется корректно
L_SF
Краткое описание :
Корректировочная СФ по СФ заказчикаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
У клиента такая ситуация - они получили
корректировочную СФ для СФ заказчика, Соответственно
вопрос, как правильно ее завести в Галактике. Завели
как обычную корректировочную СФ по корректировочной
накладной, но как в ней проставить связь с СФ
посредника, и она не попадает в журнал, а клиент
утверждает , что должна. Если готовой схемы нет,
необходимо разработать.
Как измененно :
Созданы новые типы СФ:
- Корректировочный счет-фактура заказчика
- Корректировочный счет-фактура посредника
Выбираются вручную пользователем при корректировке СФ заказчика/посредника. Участвуют в алгоритмах привязки СФ заказчика/посредника, не регистрируются, печатаются в журнале с кодом исходного СФ. При печати СФ рассматриваются как корректировки, печатаются с суммами на уменьшение и увеличение.
L_SF
Краткое описание :
Добавить справочник кодов операций в интерфейс формирования книгОписание :
Книга продажЧто измененно :
Добавить справочник кодов операций в интерфейс формирования книг. На данный момент к этому справочнику можно добраться лишь через меню: поставщики-получатели-печать журнала. Т.к. с 2015 года у большинства клиентов отпадет надобность в печати журнала, то логичнее добавить вызов этого справочника, либо из настройки печати книг, либо вынести в какое-то отдельное место типа: настройка - заполнение каталогов - коды видов операций.
Как измененно :
Настройка печати книг продаж/покупок, добавилась кнопка "Коды видов операций".
L_SF
Краткое описание :
Необходимо дать возможность менятя код вида операции по ГТД снабжениеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Согласно письму ФНС, введены 2 новых кода видов операции для таможенных налогов. Таким образом необходимо дать возможность поменять код системного типа записи регистрации - "Регистрация ГТД в книге покупок", по аналогии с типами СФ.
Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств Евразийского экономического союза 19
Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории 20
Список во вложении.
Как измененно :
Код типа "Регистрация ГТД в книге покупок" - 20.
Если надо задать код 19, то установить его в налоговом акте через внешний классификатор. Для записи с кодом 19 не будет печататься (ГТД) с номером записи.
Доработана приоритетность кодов операций в следующем порядке:
- первичный документ, сопрдок или платеж;
- тип записи регистрации;
- тип СФ.
Исключение - корректировочные записи на уменьшение сумм, для них печатается код из типа записи (18) даже если задан классификатор в первичном сопрдоке.
Примечание. Данный приоритет отменяет список приоритетов в ПИРе 102.140597, Код вида операции по записи регистрации.
L_SF
Краткое описание :
Убрать скобки в строке 22 книги продаж, где идет нумерация столбцовОписание :
Книга продажЧто измененно :
Убрать скобки в строке 22 книги продаж, где идет нумерация столбцов
Как измененно :
Из основных и дополнительных книг продаж/покупок 2014г. убраны скобки в строках с нумерацией столбцов.
L_SF
Краткое описание :
Электронная отчетность. Декларация по НДС, 8 -й раздел. При формировании процесс заканчивается рантаймом системы.Описание :
Книга покупокЧто измененно :
Электронная отчетность. Декларация по НДС, 8 -й раздел. При формировании процесс заканчивается рантаймом системы.
Как измененно :
Печать в текстовом формате книги покупок с записями регистрации, у которых множество номеров ГТД (больше строки в 255 символов), проходит корректно, без зависаний и рантаймов.
L_SF
Краткое описание :
Отчет Книга продаж (с 14.08.2014) в формате Excel уместить по ширине на один листОписание :
Книга продажЧто измененно :
Отчет Книга продаж (с 14.08.2014) в формате Excel уместить по ширине на один лист
Клиенты жалуются , что Книга продаж в формате Excel не входит на лист А4 (колонки с 13 по 19 выходят на дополнительные листы).
Форма книги от 14.08.2014г.
Просят реализовать возможность автоматического формирования отчета в формате excel по ширине на лист А4
Как измененно :
Отчет "Книга продаж(с 14.08.2014)" и "Дополнительная книга продаж (c 14.08.2014)" Excel формата сжаты до ширины формата листа A4 альбомной ориентации.