Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1L_SFRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента410
Количество рещенных задач3066
Последная дата обработки компонента2023-12-17 18:26:44
Последная дата файла2023-12-16 17:31:35
Последная версия9.1.242.0

Новые задачи в этом компоненте

L_SF
102.141850
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Скорректировать список отчетов для вывода книг покупок\продаж под белорусской лицензией в форматах Excel и Текст

Описание :

Книга продаж (Беларусь)

Что измененно :


Скорректировать список выбираемых по умолчанию отчетов для вывода книг покупок\продаж под белорусской лицензией в форматах Excel и Текст. В текущем варианте реализовано следующее:
- книга продаж при выборе формата Excel и выборе валюты не подставляет никакой формы по умолчанию (поле формы отчета не заполнено, хотя должно заполняться по умолчанию действующей законодательной формой);
- книга покупок при выборе формата Текст и выборе валюты не предоставляет возможность выбора формы отчета, а сразу формирует текущую законодательную форму от 01.01.2015 (в которой присутствует возможность выбора периода формирования только в пределах одного года, что вероятно не всегда удобно пользователю).

Как измененно :


Для интерфейса печати книг покупок/продаж скорректировано значение по умолчанию для поля "Тип отчета".
L_SF
102.141953
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


Формирование записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами
Не формировать записи в книгах с типом "Корректировочная запись, увеличение реализации" с нулевыми суммами.

При регистрации СФ с типом "Корректировочный счет-фактура" формируется запись в книге с нулевыми суммами, если в сопроводительном документе не было ни одной спецификации на увеличение. Такие записи попадают:
¦ в печатные формы Книг;
¦ в XML формат, программы приема Декларации по НДС 2015 года такие записи считают ошибочными.

Как измененно :


Корректировочные записи регистрации с нулевыми суммами не создаются.
L_SF
102.142028
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Непереносит дату оплаты в исправительный сф из первичной

Описание :

Книга продаж

Что измененно :


Создали исправительный счет-фактуру на аванс, зарегистрировали => Регистрация оплаты, предоплаты (исправление) => Книга продаж

Колонка 11 книги продаж пуста .(информация об оплате должна тянуться из первичной СФ)

Как измененно :


Для СФ исправления информация об оплате (графа 11 книги продаж) тянется из исходного СФ.
L_SF
102.142482
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Грузо и КПП в СФ из авансового отчета

Описание :

Счета-фактуры поставщика

Что измененно :


Грузо и КПП в СФ из авансового отчета
НЕ правильно заполняется грузоотправитель и КПП в расширенной информации счет-фактуры при создании СФ из авансового отчета. Клиент утверждает, что в 2014 году такой проблемы не было.

Как измененно :


Доработан алгоритм заполнения полей грузоотправитель и КПП при формировании СФ из авансового отчета.
При значении настройки "Синхронизировать спецификацию авансового отчета с хозоперацией" установленном в "да" поля грузоотправитель и КПП заполняются в соответствии со значением контрагента из позиции спецификации авансового отчета.
L_SF
102.142630
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Дублирование номеров ГТД в декларации

Описание :

Дополнительные разделы декларации по НДС (810)

Что измененно :


В некоторых случаях, при формировании данных по номерам ГТД (Раздел 8 стр 150), происходит "дублирование номеров ГТД":
1. либо начиная к какой-либо строки Книги, в поле ГТД выводится одинаковый список номеров, существовавший в предыдущей строке
2. либо п.1 дополняется собственным номером
Проявление проблемы не стабильно, обычно она возникает в случае если в исходных данных по Книге одновременно существуют записи:
1. без ГТД
2. со списком ГТД помещающимся в "короткую строку" (до 255 символом)
2. со списком ГТД помещающимся в "длинную строку" (более 255 символом)

Как измененно :


Повышена надежность алгоритма формирования номеров ГТД. Проявления указанной проблемы, более обнаружены не были.
L_SF
102.142647
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формат структуры XML-файла книги покупок

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :


Полученный из Галактики XML-файл книги покупок не загружается
в новую версию АРМ Плательщика.
Ругается на неверный формат XML документа.
Если ввести данные вручную в АРМ Плательщика, сохранить как XML введенную книгу покупок
и загрузить этот отчет, информация загружается правильно.

Как измененно :


Исправлена выгрузка в XML-файл в соответствии с текущей версией XSD схемы для книги покупок.
L_SF
102.142657
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Заполнение граф 5, 6 в книге покупок

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :


Схема работы следующая:
Есть накладная от контрагента (авлютная) (налоги - не применяются никогда, страна - не Беларусь).
К ней сформирован налоговый акт - рублевый (со статусом из настройки Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД") и зарегистрирован. Контрагент в акте разумеется с настройками:
налоги - применяются,
страна - Беларусь

Клиент утверждает, что при данных условиях согласно инструкции должны заполняться графы 5, 6 в книге покупок.
А в случае если это крупный налогоплательщик - в гр2 проставляться код 3.

Как измененно :


Для записей регистрации сформированных через алгоритм ГТД код вида операции принимает значение 3 вне зависимости от страны контрагента.
L_SF
102.142661
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность
На тестовой базе, если не заполнена настройка "Главный бухгалтер", то не заполняются подписанты в xml-файле. А в печатную форму Excel выводятся и подписанты и доверенность.

Как измененно :


Вывод книг в формате xml. Подписант.
Если задан подписант в настройках печати, то выводится его ФИО с информацией о доверенности, которая должна быть обязательной. Если нет - руководитель организации, заданный в настройках Галактики.
L_SF
102.142710
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Доработка экспорта ЭД по формату 5.02 от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


Доработка экспорта ЭД по формату 5.02 от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@

Как измененно :


Проведено сравнение последней редакции формата xml для СФ, журнала и книг. Большинство изменений сделано в предыдущих ПИРах:
- 101.56848 Ошибки в xml-формате книги покупок
- 102.142427 Доработать формат импорта СФ из ЭДО до версии 5.02
- 102.142661 При выгрузке в xml не выгружаются подписанты и доверенность
В текущем изменился только вывод поля "КодОКВ" для книг, раньше было "ОКВ".
L_SF
102.142726
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Автоматическое заполнение графы 7 по записям регистрации ГТД для РБ

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :


Необходимо автоматическм заполнять графу 7 по записям регистрации ГТД для РБ.
По акту, являющемуся ГТД формируется ДО и привязывается платежный документ дату и номер которого и необходимо выводить.

Как измененно :


В отчете "Книга покупок (с 01.01.2015)" реализована выгрузка значений даты и номера документа, подтверждающего уплату НДС, даты уплаты НДС для записей регистрации ГТД.Поиск платежа идет по налоговому акту.
L_SF
102.142788
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно изменения текущего законодательства

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Доработать печатные формы книг покупок,продаж согласно
изменения текущего законодательства
Покупка товаров работ услуг.
Пояснения по книге продаж:
колонка 13б должна отражать сумму по авансовой СФ (в нашем примере сумма из
книги покупок колонка 15 -59,400,576.20
колонка 17 должна содержать сумму НДС с зачета аванса (логика отображения не
меняется)
Пояснения по книге покупок:
колонка 15 должна отображать сумму по авансовой СФ - 59,400,576.20 (алгоритм не
изменен)
колонка 16 отображает НДС из нее.
Продажа товаров работ услуг.
Вывод сумм по зачету авансов в книге покупок аналогичен.


Предлагаем алгоритм -вывести две отдельные настройки для каждой из книг
(покупок и продаж).
Значения в них-по F3: - отображать сумму зачета аванса
- отображать сумму по авансовой СФ.

Обязательно формат отображения дат должен быть "ДД.ММ.ГГГГ", разделитель "."
(точка).

Как измененно :

Добавлена новая настройка в паку Печать СФ "Печать в
графе стоимость, книга продаж", значения:
- сумму по записи регистрации
- сумму по счету-фактуре
Реакция на нее реализована по аналогии с книгой покупок. Если значение
"сумму по счету-фактуре", то в книге продаж в графах 13 а и б печатается общая
стоимость по СФ, а не записи.

Примечания.
1. Настройка не распространяется на корректировочные записи. Т.к. в
суммах корректировочного СФ находится дельта между увеличением и уменьшением
сумм, то нет смысла ее выводить в книгу. По корректировочным всегда печатается
сумма по записи регистрации.
2. Другие требования данного ПИРа будут решены в
- 101.56805, Заполнение графы 15 книги покупок при регистрации на
внутренний рынок
- 102.141223, Изменить форматы Excel- файлов печатных форм книги
покупок, дополнительного листа книги покупок, книги продаж, дополнительного
листа книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
L_SF
102.142902
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

КПП обособленного подразделения в СФ, созданном по акту

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :


КПП обособленного подразделения в СФ, созданном по акту
Есть необходимость при печати СФ по сбыту и книги покупок/продаж выводить КПП обособленного подразделения. Сейчас это можно сделать, если установить настройки "заполнять реквизиты грузополучателя из акта в сф" и "КПП при печати СФ". Получается, что по услугам, если не тащить из акта "грузчика", то при печати СФ получим КПП головной организации, если включаем тащить "грузчика" из акта, то в расш. инф. по СФ соответствующие поля заполняются как надо и КПП формируется как надо, но при печати СФ выводится на печать наименование "грузчика" и его адрес, получается противоречие.
Нужно строки 3 и 4 для СФ, созданным по актам, не заполнять.

Как измененно :


При печати счетов-фактур, сформированных по актам, информация о грузополучателе и грузоотправителе в отчете не заполняется.
L_SF
102.142912
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Организация при регистрации авансов в момент поставки/ отгрузки

Описание :

Книга покупок

Что измененно :


Организация при регистрации авансов в момент отгрузки
При настройке "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)(2362) = Контрагент" в записи регистрации аванса в книге покупок в поле контрагент попадает ссылка ан контрагента. А для Налоговой декларации необходимо указывать собственную организацию. При настройке "Организация при регистрации авансов в момент поставки (книга продаж)(2362) = Собственная организация" в записи регистрации отображается собственная организация, но при этом теряется возможность выпустить книгу покупок по контрагенту плательщику аванса и произвести сверку. Необходимо предусмотреть возможность сохранения ссылки на контрагента при включенном режиме "собственная организация". Можно ли добавить фильтр по контрагенту из СФ для таких записей в интерфейс настройки параметров фильтрации записей книги покупок и продаж аналогично фильтру по дескриптору?

Как измененно :


В прототип BkPrZkF текстового формата книги покупок/продаж добавлены поля cKontrOtgrSF, cKontrAvansSF.

cKontrOtgrSF - ссылка на контрагента по отгрузочному СФ
cKontrAvansSF - ссылка на контрагента по авансовому СФ
L_SF
102.143145
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Сообщение при формировании Разделов 10 и 11

Описание :

Формирование данных Декларации по НДС

Что измененно :


При формировании "Разделов 10 и 11" для "Декларации по НДС 2015", возникает сообщение: "Ошибка загрузки интерфейса"

Как измененно :


Теперь в описанной ситуации данное сообщение не возникает
L_SF
102.143166
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Выбор отчета при формировании Разделов 8 и 9

Описание :

Формирование данных Декларации по НДС

Что измененно :


При формировании "Разделов 8 и 9" для "Декларации по НДС 2015", появляется окно выбора отчета для по соответствующей Книге. Например: "Данные "Книга покупок" => "Электронная отчетность""

Как измененно :


Теперь в указанной ситуации, окно выбора отчета не появляется
L_SF
102.143187
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Не формируется отчет на EXEL 2013

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :


Зависает и не формируется отчет на EXEL 2013, если на интерфейс книги наложен фильтр по дескриптору (проверяли для последних обновлений 8,10), на EXEL 2007 - все работает.

Как измененно :


Устранена проблема зависания при формировании книги покупок в формате Excel.
L_SF
101.56689
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Округление в спецификации СФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :


Округление в спецификации СФ

В ДО стоимость округленная до 2 знаков, а в
спецификации СФ попадает без округления, и если
посчитать без округления, то будет суммарная стоимость
отличная от стоимости ДО. Необходимо чтобы в
спецификации сч-ф были такие же округления , как и в
ДО. Из-за "несовпадения" сумм не печатается сумма и
стоимость по каждой позиции в авансовой СФ.

Как измененно :


Доработан функционал создания спецификации СФ по ДО. Для платежных СФ округление в поле стоимости позиции спецификации соответствует округлению аналогичного поля в спецификации ДО.
L_SF
101.56786
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Импорт СФ с сиправлениями через ЭДО

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :


При импорте СФ с исправлениями для ЭДО номера СФ формируются неправильно.

Как измененно :


Номер СФ исправления при создании и импорте из ЭДО не содержит лидирующих нулей. Т.е. номер СФ исправления вместо _001 будет _1.
При печати СФ, Книг покупок\продаж, Журнала полученных и выставленных СФ лидирующие нули в номере не выводятся.
L_SF
101.56817
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

СФ возврат по рекламации от физ. лиц с кодом операции 17

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :


СФ возврат по рекламации от физ. лиц с кодом операции 17

Возврат продукции (накладная на возврат по
рекламации). Если товар возвращается обычными
"физиками" - код вида операции должен быть 17.

Как измененно :


СФ-возвраты по физ.лицам печатаются с кодом операции 17, книги и журнал.
Если сопрдок для СФ возвратный и организация - физическое лицо, то код записи или СФ = 17, вне зависимости от заданных кодов для типа СФ или записи.
L_SF
106.10117
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Печатная форма СФ не содержит прочерков в строках №3 и 4

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :


Печатная форма СФ не содержит прочерков в строках N3 и 4
При выводе на печать СФ в формате FastReport не ставятся прочерки в строка 3 и 4
Если печатать в формате текст прочерки есть

Как измененно :


При печати счетов-фактур в формате FastReport пустые значения строк "Грузополучатель и его адрес"(3) и "Грузополучатель и его адрес"(4) заменяются прочерками.
L_SF
180.8751
L_SF ( 9.1.46.0 )
2015-05-28 14:28:30

Краткое описание :

Формирование Журнала учета СФ по посредническим операциям

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

У одного из Заказчиков возникла ситуация перевыставления
счетов-фактур "многие-ко многим" (услуги РЖД).
Например:
От РЖД получили следующие счета-фактуры:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Поставщик Собственные/несобственные
001 25.03.2015 1000 руб. РЖД Несобственные
002 31.03.2015 2000 руб. РЖД Несобственные - 1300 руб.
Собственные - 700 руб.

Покупателям перевыставили СФ по транспортировке грузов следующим образом:
N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3

Т.е. связь выставленных СФ с полученными СФ должна быть следующая (принимаем
условие, что связываем в хронологическом порядке получения и выставления
документов)

N СФ Дата СФ Сумма по СФ Покупатель Связанная СФ на закупку Сумма по СФ на
закупку (по связи документов)
Сб001 31.03.2015 600 руб. Покупатель 1 001 от 25.03.2015 600 руб.
Сб002 31.03.2015 700 руб. Покупатель 2 001 от 25.03.2015 400 руб.
002 от 31.03.2015 300 руб.
Сб003 31.03.2015 1000 руб. Покупатель 3 002 от 31.03.2015 1000 руб.

Сейчас при формировании Журнала учета СФ (часть 1) данная информация
отображается следующим образом:

А должна отображаться так:

А чтобы понимать какая часть полученной счет-фактуры пошла в часть
перевыставленной СФ, в экранных кнопках [СФ заказчика] и [СФ посредника]
необходима возможность корректировки суммы, чтобы указать именно ту сумму,
которая должна выводиться по связи документов в графу 14, и исходя из которой
должна рассчитаться сумма НДС в графе 15 Журнала учета выставленных СФ.
При этом при корректировке суммы по связи документов необходимо контролировать,
что данная СФ на закупку уже была привязана к другим СФ на продажу, при чем по
связи документов проходит определенная сумма.
Например, когда к счет-фактуре заказчика NСб003 привязывается СФ посредника
N002, то необходимо проверить, что сумма несобственных услуг по СФ посредника
N002 составляет 1300 руб., при этом 300 руб. уже привязаны к СФ NСб002, поэтому
для привязки к СФ NСб003 доступно только 1000 руб. и именно на эту сумму можно
сделать связку счетов-фактур.

Как измененно :

Новая настройка "Контроль сумм при привязке СФ
заказчика и посредника", Логистика - Налоги, документы для учета НДС - Россия,
Молдова, Узбекистан.
При ее установке после выбора СФ посредника/заказчика для взаимосвязи,
рассчитывается и устанавливается привязанная сумма (интерфейс "Привязанные
счет-фактуры...", последняя колонка). Сумма рассчитывается как минимальная
между еще не привязанными суммами СФ посредника и заказчика.
В журнале, часть 1, привязанные СФ посредника выводятся с привязанной
суммой в графе 14, остальные суммы, графы 15-19 вычисляются пропорционально.
Если настройка "СФ посредника с несобственными позициями спецификации"
= "регистрировать" и в СФ есть записи регистрации по собственным позициям,
которые попадают в основную книгу, то суммы по таким позициям в привязке не
участвуют - это не посреднические суммы.

9.1.242.09.1.241.09.1.240.09.1.239.09.1.238.09.1.237.09.1.236.09.1.235.09.1.234.09.1.233.09.1.232.09.1.231.09.1.230.09.1.229.09.1.228.09.1.227.09.1.226.09.1.225.09.1.224.09.1.223.09.1.221.09.1.220.09.1.219.09.1.218.09.1.217.09.1.216.09.1.215.09.1.214.09.1.213.09.1.212.09.1.211.09.1.210.09.1.209.09.1.208.09.1.207.09.1.206.09.1.205.09.1.204.09.1.203.09.1.200.09.1.199.09.1.198.09.1.197.09.1.196.09.1.195.09.1.194.09.1.193.09.1.192.09.1.222.09.1.220.19.1.202.09.1.201.09.1.191.09.1.190.09.1.189.09.1.188.09.1.187.09.1.186.09.1.185.09.1.184.09.1.183.09.1.182.09.1.181.09.1.180.09.1.179.09.1.178.09.1.177.09.1.176.09.1.175.09.1.174.09.1.173.09.1.172.09.1.171.09.1.170.09.1.169.09.1.168.09.1.167.09.1.166.09.1.165.09.1.164.09.1.163.09.1.162.09.1.161.09.1.160.09.1.159.09.1.158.09.1.157.09.1.156.09.1.155.09.1.154.09.1.153.09.1.152.09.1.151.09.1.150.09.1.149.09.1.148.09.1.147.09.1.146.09.1.145.09.1.144.09.1.143.09.1.142.09.1.141.09.1.140.19.1.140.09.1.139.19.1.139.09.1.138.09.1.137.29.1.137.19.1.137.09.1.136.09.1.135.09.1.134.29.1.134.19.1.134.09.1.133.09.1.132.39.1.132.29.1.132.19.1.132.09.1.131.09.1.130.09.1.129.09.1.128.09.1.127.09.1.126.09.1.125.09.1.124.09.1.123.09.1.122.09.1.121.09.1.120.09.1.119.19.1.119.09.1.118.09.1.117.29.1.117.19.1.117.09.1.116.19.1.116.09.1.115.09.1.114.19.1.114.09.1.113.29.1.113.19.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.109.19.1.109.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.19.1.105.09.1.104.09.1.103.09.1.102.19.1.102.09.1.101.19.1.101.09.1.100.09.1.099.09.1.99.09.1.98.09.1.098.09.1.097.09.1.97.09.1.96.09.1.096.09.1.095.09.1.95.09.1.94.09.1.094.09.1.093.09.1.93.09.1.092.09.1.92.09.1.091.09.1.91.09.1.90.09.1.090.09.1.089.29.1.89.19.1.089.09.1.89.09.1.88.19.1.088.09.1.88.09.1.087.09.1.87.09.1.86.29.1.86.19.1.086.09.1.86.09.1.85.19.1.85.09.1.085.09.1.84.29.1.84.19.1.84.09.1.084.09.1.83.09.1.083.09.1.082.09.1.82.09.1.81.29.1.81.19.1.81.09.1.081.09.1.080.09.1.80.09.1.79.19.1.79.09.1.079.09.1.78.29.1.78.19.1.078.09.1.78.09.1.77.19.1.77.09.1.077.09.1.076.09.1.76.09.1.75.39.1.75.29.1.75.19.1.075.09.1.75.09.1.74.09.1.074.09.1.73.09.1.073.09.1.72.29.1.72.19.1.72.09.1.072.09.1.71.59.1.71.49.1.71.39.1.71.29.1.71.19.1.71.09.1.071.09.1.70.09.1.070.09.1.69.09.1.069.09.1.68.39.1.68.29.1.68.19.1.68.09.1.068.09.1.67.09.1.067.09.1.66.49.1.66.39.1.66.19.1.66.09.1.066.09.1.65.29.1.65.19.1.065.09.1.65.09.1.064.09.1.64.09.1.63.29.1.063.09.1.63.09.1.62.19.1.62.09.1.062.09.1.61.29.1.61.19.1.061.09.1.61.09.1.60.19.1.060.09.1.60.09.1.59.09.1.059.09.1.058.09.1.58.09.1.57.19.1.057.09.1.57.09.1.56.09.1.056.09.1.55.09.1.055.09.1.054.09.1.54.09.1.53.09.1.053.09.1.52.09.1.052.09.1.051.09.1.51.09.1.50.09.1.050.09.1.049.09.1.49.09.1.48.09.1.048.09.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.45.09.1.045.09.1.44.39.1.044.39.1.44.29.1.44.19.1.44.09.1.044.09.1.43.19.1.43.09.1.043.09.1.42.29.1.42.19.1.42.09.1.042.09.1.41.09.1.041.09.1.40.19.1.40.09.1.040.09.1.039.09.1.39.09.1.38.19.1.038.09.1.38.09.1.37.19.1.37.09.1.36.09.1.036.09.1.35.19.1.035.09.1.35.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.033.09.1.032.09.1.32.09.1.31.09.1.031.09.1.30.09.1.030.09.1.29.19.1.29.09.1.029.09.1.28.09.1.028.09.1.27.09.1.027.09.1.26.09.1.025.09.1.25.09.1.024.09.1.24.09.1.023.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.019.09.1.19.09.1.18.09.1.018.09.1.017.09.1.17.09.1.016.09.1.16.09.1.015.09.1.15.09.1.14.09.1.014.09.1.13.09.1.013.09.1.012.09.1.12.09.1.11.09.1.011.09.1.10.09.1.010.09.1.9.09.1.009.09.1.8.09.1.008.09.1.7.09.1.007.09.1.006.09.1.6.09.1.005.09.1.5.09.1.004.09.1.4.09.1.003.09.1.3.09.1.002.09.1.2.09.1.001.09.1.1.0