L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ. Бизнес-процесс розницыОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
ЭСЧФ розницы.
Нужно рекомендовать механизм формирования ЭСЧФ.
Например УНП получателя заполнять не нужно. Ранее мы считали отправку без УНП
невозможной.
Вообще непонятно откуда и как формировать такой ЭСЧФ.
Как измененно :
Добавлена возможность формирования счетов-фактур по накладной
на реализацию в розничной торговле - в интерфейсе редактирования добавлено поле
"Документ для учета НДС". По F3 формируется счет-фактура с типом "Накладная,
отгрузка-розница". Добавлен тип регистрации по таким СФ - "Регистрация
накладной, отгрузка-розница".
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для
учета НДС \ Беларусь \ Группировать спецификации по ставке НДС по накладным
розницы", значение "да/нет". При установленном значении "да", при выгрузке ЭСЧФ
на портал позиции спецификации по Накладной, отгрузка-розница группируются по
ставкам.
L_SF
Краткое описание :
Ошибки фильтрации документов при настройке фильтра в операции пакетного формирования документов с НДС продавца (Беларусь)Описание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Ошибки фильтрации документов при настройке фильтра в операции пакетного формирования документов с НДС продавца (Беларусь).
Как измененно :
Устранена проблема фильтрации списка документов для пакетного формирования счетов-фактур
L_SF
Краткое описание :
Формирование ЭСЧФ с группировкой по ставкамОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Для формирования ЭСЧФ по Z-отчетам для розницы необходимо реализовать возможность формировать ЭСЧФ по накладной не по позиционно, а в разрезе ставок НДС. Т.е. накладная в разрезе конкретного товара, а в ЭСЧФ все собирается по условным единицам "Товар НДС20", "Товар НДС10" и т.д.
Законодательство такое разрешает, и пообщавшись с розничными магазинами, все так и собираются делать (у них вообще просто одна позиция Расчетная ставка), т.к. номенклатура очень большая.
Бизнес-процесс ОМА:
1. Загружаем в Галактику Z-отчеты из розничного ПО в накладные на отпуск Галактики по позиционно;
2. Формируем по нескольким таким накладным (Z-отчетам) одну сводную ЭСЧФ - один раз в месяц;
3. Из-за большой номенклатуры предполагается, что спецификация в ЭСЧФ сгруппируется по ставкам НДС.
Как измененно :
По накладным сбыта, если контрагент - физ.лицо (признак в каталоге организации), формируется СФ с новым типом "Накладная, отгрузка-розница". При экспорте на портал спецификации СФ группируются по ставкам НДС и выводятся в виде "Товар с НДС + <ставка> + %" и общими суммами по данной ставке. Группировка также происходит для печатной формы ЭСЧФ.
Группируется по настройке "Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"
L_SF
Краткое описание :
В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номерОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номер
Если счет-фактура создан по нескольким накладным (пакетное формирование) , то при просмотре сччета -фактуры в шапке документа видим только ссылку на один сопрдок. Но это сбивает с толку, т.к. на самом джеле документ создан не по одному спордоку, а по нескольким. Просим в шапке СФ писать все номера сопрдоков
Как измененно :
Для поля "К документу" интерфейса редактирования счетов-фактур поставщика/получателя доработано:
- добавлена обработка кнопки F4, по которой запускается окно просмотра привязанных первичных документов;
- если к текущему сводному счету-фактуре привязано несколько первичных документов, то в данное поле заносится значение "сводный СФ, кол-во первичных документов: N", где N - количество первичных документов;
- для сводных счетов-фактур при нажатии кнопки F3 выдается сообщение "Замена нескольких первичных документов одним. Операция недоступна!".
В окне просмотра/выбора первичных документов для СФ доработан переход (по F4) к редактированию выбранного документа.
Возможность редактирования списка сопроводительных документов для СФ доступна в "Редактирования счета-фактуры поставщика/получателя \ Спецификация(Расширенная информация) \ Накладные".
L_SF
Краткое описание :
Добавить фильтры в режим пакетного формирования СФОписание :
Пакетное формирование наших счетов-фактурЧто измененно :
Необходимо добавить фильтры в параметры фильтрации пакетного формирования СФ:
- По ДО (с возможностью пометки нескольких документов).
- По контрагенту (с возможностью пометки нескольких контрагентов).
Как измененно :
В интерфейс фильтрации пакетного формирования счетов-фактур добавлен фильтр по ДО с возможностью множественного выбора.
L_SF
Краткое описание :
Не заполняются автоматически поля СФ при создании СФ по F7Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Не заполняются автоматически поля СФ ( например раздел 4) при создании СФ по F7 и выборе сопроводительного документа. При этом заполнение необходимых полей вручную невозможно.
Как измененно :
При создании СФ по F7 и выборе сопроводительного документа поля из раздела 4 (информация о грузоотправителе, грузополучателе) заполняются из сопроводительного документа (накладной либо акта, если значение настройки Заполнять грузополучателя(отправителя) при формировании СФ(НН) из актов - да).
L_SF
Краткое описание :
В новом интерфейсе нет поля дата оплаты для регистрации ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В новом интерфейсе нет поля дата оплаты для регистрации ЭСЧФ
Не регистрируется ЭСЧФ в новой интерфейсе, если поставщик из РФ. Выскакивает сообщение "При поступлении товаров из РФ для регистрации в книге покупок необходимо установить дату уплаты НДС в бюджет (поле Дата оплаты)
В новом интерфейсе нет поля Дата оплаты.
Его можно вызвать, только если регистрировать ЭСЧФ вручную(что неудобно), а не по кнопке Зарегистрировать
Как измененно :
СФ снабжения, контрагент из России, при регистрации не проводится проверка на наличие даты оплаты.
L_SF
Краткое описание :
Добавить 37 правило при проверке ЭСЧФ по схемеОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Управление сбытом, научитеЧто измененно :
Необходимо добавить 37 правило при проверке ЭСЧФ по схеме.
"Правило-37
Если заполнен один из реквизитов документа: тип, или номер, или дата, то остальные (тип, номер и дата) - обязательны для заполнения"
Как измененно :
В проверку правильности заполнения полей ЭСФЧ добавлено правило 37:
Если заполнен один из реквизитов документа: тип, или номер, или дата, то остальные (тип, номер и дата) - обязательны для заполнения.
L_SF
Краткое описание :
Предупреждение при попытке создать СФ из сопроводительного документаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Предупреждение при попытке создать СФ из сопроводительного документа
При попытке создать СФ из сопроводительного документа выводит следующее сообщение:
"Согласно установленной форме расчета документ для учета НДС не может быть создан".
Влияет настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов". Напишите пожалуйста понятное предупреждение для данного случая.
Как измененно :
Настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" = нет. Если идет попытка создать СФ по сопрдокам без НДС, то выдается внятное предупреждение об этом со ссылкой на настройку.
L_SF
Краткое описание :
Установить фильтр и распечатать книгу покупок за прошлый период по старым кодамОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Необходима возможность установить фильтр и распечатать книгу покупок за прошлый период по старым кодам.
Как измененно :
В фильтр по кодам операций попадают старые коды, которые действовали на момент 30.06, за день до изменения кодов операций.
L_SF
Краткое описание :
ЭСЧФ для физических лицОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
ЭСЧФ для физических лиц
При отправки ЭСЧФ по физическим лицам возникает ошибка.
Как измененно :
Подправлена проверка правильности заполнения полей:
Обязательность заполнения-10: 9. или 18. Наименование поставщика / получателя (sender)
Обязательность заполнения-11: 10. или 19. Юридический адрес поставщика / получателя (sender)
L_SF
Краткое описание :
Реализовать возможность выгрузки таможенного НДС итоговой строкой в ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Реализовать возможность выгрузки таможенного НДС итоговой строкой в ЭСЧФ.
Что нужно:
есть накладные по импорту из третьих стран (импорт из стран ,не входящих в ЕврАзЭС) . НДС в позициях спецификации нет.
НДС по ставке введен как услуга в акте на услуги на другого контрагента. (ставка в расширенной информации по позиции, вкладка "налоги к позиции"
Нужно: при выгрузке ЭСЧФ проанализировать привязанные к накладной акты , найти акт со статусом "ГТД"
(статус из настройки Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь\"Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД")
в этом акте найти услуги с заполненной колонкой "налоги". Эту услугу будем считать НДСом, уплаченным на таможне.
Может быть введен несколькими строками (по разным ставкам)
нужно в ЭСЧФ выгрузить новой строкой спецификации и заполнить 9 и 10 строки (НДС <***> ставка, % и НДС <***> сумма, руб.)
От клиента история переписки:
Добрый день!
Дозвонилась наконец-таки:
Лагутенко Л.Д. сообщила, что разработчик подтвердил реализацию итоговых строк по таможенному НДС в ЭСЧФ по импорту следующим образом:
Данные по товарам (работам, услугам), имуще-
ственным правам
Раздел 6 - - N
п/п Наименование товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав Коды Единица изме-
рения Коли-
чество (объем) Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги), имущественных прав без учета НДС <***>, руб.
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС <***>, руб.
В том числе сумма акциза, руб. <****>
НДС <***> ставка, % НДС <***> сумма, руб. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС <***>, руб.
Дополнительные данные
ТН ВЭД ЕАЭС ОКЭД
1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Товар 1 1111 М 1 10,00 10,00 10 0 10,00 Ввозной НДС
2 Товар 2 2222 М 2 10,00 20,00 10 0 20,00 Ввозной НДС
3 Уплачено НДС по ставке 10% 0 10 4,00 0 Ввозной НДС
4 Товар 3 3333 М 3 10,00 30,00 20 0 30,00 Ввозной НДС
5 Товар 4 4444 М 4 10,00 40,00 20 0 40,00 Ввозной НДС
6 Уплачено НДС по ставке 20% 0 20 15,00 0 Ввозной НДС
Всего по счету 100,00 19,00 100,00 100,00
Сегодня-завтра Лагутенко Л.Д. согласует данную концепцию с методологами МНС. Планирует в ближайшее время разместить на сайте МНС разъяснения.
Для доработки программы лучше подождать официальных разъяснений МНС, но предварительно обсудить с разработчиками можно уже сейчас.
Как измененно :
В шаблон ЭСЧФ (Раздел 6) добавлены поля:
- Брать НДС из (возможные значения: не указан, связанные документы);
- Налоговая услуга (выбор из каталога услуг).
При установленном значении параметра "Брать НДС из", осуществляется поиск в связанных документах позиций спецификации с услугой, указанной в поле "Налоговая услуга". Найденные позиции добавляются в СФ (цена и количество по данным позициям равно 0) и при выгрузке на портал группируются по ставке НДС.
Т. к. пока неизвестны сроки реализации функционала разработчиками портала АИС "Учет счетов-фактур", реализован временный вариант заполнения кода ТН ВЭД у данных позиций:
в итоговых строках с НДС указывать любой код ТН ВЭД из имеющихся в спецификации, чтобы "обмануть" контроль на Портале.
L_SF
Краткое описание :
Реализовать возможность выгружать в ЭСЧФ как внутренний, так и внешний номер договора (по настройке)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Реализовать возможность выгружать в ЭСЧФ как внутренний, так и внешний номер договора (по настройке)
Как измененно :
Заполнение поля Номер документа\контракта 5 раздел ЭСЧФ в соответствии со значением настройки: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление договорами \ Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах".
L_SF
Краткое описание :
Кол-во в печатной форме ЭСЧФ не нужно оруглять до 2-ух знаков после запятой (сейчас так работает)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Кол-во в печатной форме ЭСЧФ не нужно оруглять до 2-ух знаков после запятой (сейчас так работает)
Как измененно :
Количество для ЭСЧФ округляется до 6 знаков после запятой при выгрузке в FR и xml.
L_SF
Краткое описание :
Не все документы видны в интерфейсе выбора документов пакетного формирования СФОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Не все документы видны в интерфейсе выбора документов пакетного формирования СФ
В итоге, не можем сформировать сводную СФ по нужным документам.
Как измененно :
Накладные, к которым привязаны налоговые акты, попадают в список пакетного формирования документов с НДС покупателя. При пометке сопроводительного документа добавлена проверка, если к накладной привязан НА, а в параметрах фильтрации и группировки тип формируемого СФ указан не "ГТД", то выдается сообщение "Для накладной № ' + .. + ' необходимо создавать Документ для учета НДС c типом "ГТД". Продолжить?".
L_SF
Краткое описание :
Формирование СФ для документов КБУ с суммой НДС < 1 рубОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Формирование СФ для документов КБУ с суммой НДС < 1 руб.
СФ формируется с НДС = 0.00 ?????
Проверено на авансовом отчете и бух. справке.
Поиск настройки результата не принес.
Причем в доке НДС = 0,43 в СФ = 0.00 и в доке НДС = 0,93 в СФ = 0.00 ??
Как измененно :
Исправлено. При НДС < 1 НДС выводится корректно.
L_SF
Краткое описание :
формы фаст репорт не выводят копейкиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
формы фаст репорт не выводят копейки
смотрите вложенный файл:
Журнал документов по учету НДС все три формы
Как измененно :
Выводятся копейки при печати Журналов документов по учету НДС в формате FR.
L_SF
Краткое описание :
Настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" не должна влиять на формирование СФ с типом ГТДОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Настройка "Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" не должна влиять на формирование СФ с типом ГТД
Как измененно :
Доработан алгоритм регистрации ГТД "Накладная - НА с налогами - запись регистрации". При создании СФ по накладной с налоговым актом настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Включать в СФ суммы без НДС и с 0% из сопроводительных документов" не учитывается.
L_SF
Краткое описание :
не отрабатывает заполнение графы 13 раздела 2 из внешнего атрибута к таблице Basedoc при создании ЭСЧФ по шаблонуОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
не отрабатывает заполнение графы 13 раздела 2 из внешнего атрибута к таблице Basedoc при создании ЭСЧФ по шаблону
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
Для отгрузочных записей и СФ с экспортной ставкой платежи не печатаются?Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При выгрузке С/ф в ЭДО блок "СвПРД" не заполняется, если Тип С/ф "Счет-фактура, отгрузка" (SubTip = 0) и С/ф имеет экспортную ставку (SCHFACT.SUM[9] <> 0)
Как измененно :
СФ и записи с экспортной ставкой - печатаются авансовые платежи.
L_SF
Краткое описание :
Вынести L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR (L_SF.res) из внешних
интерфейсовОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
В связи с участившимися фактами использования функции импорт
СФ_ЭДО, предлагаю интерфейс L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR (L_SF.res) внести в
какой-то пункт меню сбыта и снабжения. Группа операции, что-то типа операции
регистрации СФ_ЭДО, либо можно по аналогии с экспортом в пункт локального меню
СФ, при этом варианте можно будет автоматом накладывать фильтр по направлению
СФ наши\поставщик, в зависимости от того из какого модуля вызывается этот
интерфейс.
Как измененно :
Добавлена возможность вызова пользовательских алгоритмов через
дополнительные пункты локального меню.
Для этого добавлен блок настроек:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Дополнительные функции локального меню \ СФ \"
Функция 1
Функция 2
Функция 3
Функция 4
P.S. Пользователи сами настраивают алгоритм вызова L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR
через пользовательские алгоритмы
P.P.S.
На данный момент требуется реализация алгоритма на базе vip-интерфейса.
На JS реализация возможности запуска любого интерфейса будет реализована позже
L_SF
Краткое описание :
L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR. Дата регистрации СФ без сопроводительного документаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При пакетной регистрации СФ без сопроводительных документов при помощи утилиты L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR предусмотрена возможность указывать дату регистрации СФ.
В случае, если дата должна быть произвольной и отличной от даты получения и даты составления, то функционал не отрабатывает. Устанавливается дата составления.
Как измененно :
Пакетная регистрации СФ без сопроводительных документов при помощи утилиты L_SF::REGSCHFACT_NOSOPR, задана дата регистрации СФ. Дальнейшая установка даты регистрации зависит от настройки "Регистрировать документы для учета НДС по дате". Проверяется, чтобы заданная дата была больше, указанной в настройке, даты составления или получения/передачи. Если меньше, что дата регистрации = дате в настройке, составления или получения/передачи.