L_SF
Краткое описание :
Нумерация авансовых СФОписание :
Управление сбытом - Документы - Наши СФЧто измененно :
Неверная нумерация при формировании СФ по п\п и приходным
кассовым ордерам.
Как измененно :
Номера формируются в хронологическом порядке документов.
L_SF
Краткое описание :
Заполнение поля 5а в счете-фактуре (1.7.2021) при
аренде/лизингеОписание :
Управление сбытом \ Документы \ Наши счета-фактурыЧто измененно :
Есть проблема в заполнением поля 5а - туда попадают номера
привязанных к с/ф актов/накладных. Что, вроде бы и правильно. Но у клиента
бизнес - аренда помещений. В договорах аренды не предусмотрены отгрузочные
документы в принципе. Только график платежей и ежемесячный счет-фактура. Для
нормальной обработки документов клиент использует традиционную галактическую
схему: ДО-акт-с/ф, вот только ДО и акты тут исключительно "виртуальные" - для
связи документов и формирования проводок. Теперь номера актов лезут в с/ф, где
они не нужны, совсем, потому что фактически их нет. Формальных разъяснений по
этой ситуации нет (пока), нашла только коротенькую заметку в журнале "Главбух",
что в таких случаях следует указывать номер договора аренды. Главбух клиента
считает, что поле 5а следует оставлять пустым. Можно что-то придумать для таких
случаев? например, не выводить номера ТСД в 5а с определенным статусом? Волнует
прежде всего с/ф, которые передаются через Диадок, таких арендаторов 90%.
Как измененно :
Реализовано. Добавлены настройки в раздел: 1. "Назначение" для
невыставляемых накладных/актов" - (выбор назначения), 2. Номер и дата документа
об отгрузке в счете-фактуре по невыставляемым документам" - (возможные
значения) "нет", "дата и номер документа основания". "дата и номер договора" .
Для определения какой номер и дату договора печатать/выгружать предлагаю
использовать имеющиеся настройки: При "Назначении" из настройки 1 надо
игнорировать,Настройку Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \
Печать / Экспорт \ Универсальный передаточный документ \ Выводить в
"ДокПодтвОтгр" номер и дату УПД" и выводить в элемент НаимДокОтгр значение
"Договор" или "Документ-основание" (для ДО). Если для значения настройки 2 нет
документа, то берется следующий тип документа(то есть если задали "дата и номер
документа основания", но документа основания нет, то будет выведен договор. Для
"нет" будет выведено "б/н". Доработка касается печатных форм УПД из накладных,
СФ от 01.07.2021, а также экспорта УПД.
L_SF
Краткое описание :
Добавление настроек для накладных сбыта и снабженияОписание :
Логистика \Документы \ Управление снабжением/сбытом \НакладныеЧто измененно :
Настройки: Логистика - Документы - Управление снабжением/сбытом
- Накладные на отпуск\Приходные накладные - запуск алгоритмов
Как измененно :
Добавлены настройки в: Логистика-Документы-Управление сбытом
-Накладные на отпуск - запуск алгоритмов; Логистика-Документы-Управление
снабжением-Приходная накладная - запуск алгоритмов. Наименование настроек:
"Перед созданием СФ выполнить алгоритм" "После создания СФ выполнить алгоритм"
"Перед удалением СФ выполнить алгоритм" "После удаления СФ выполнить алгоритм"
Настройки привязаны к накладным. Новые настройки распространяются исключительно
на ручное формирование СФ и их удаление!
L_SF
Краткое описание :
Недочеты по оформлению табличной части в корректировочной
с-фОписание :
Управление сбытом \ Документы \ Наши счета-фактурыЧто измененно :
1. в нашей корректировочной с-ф (с 01 июля 2021) необходимо
убрать помарки, которые ухудшают внешний вид печатной формы (см. вложение) 2.
корректировочная с-ф должна влезать на один лист даже с максимальной длиной
наименования товара/услуги. в примере подписи переносятся на второй лист Формы
FastReport
Как измененно :
Доработано. Теперь наименование выводится в объединенную
область строк АБВГ, за счет этого высота области вывода одной строки
спецификации будет меньше.
L_SF
Краткое описание :
Корректировочный СФ - номер в графе 1 должен
соответствовать номеру записи в СФОписание :
Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактурыЧто измененно :
Согласно Постановлению Правительства РФ от 02 апреля 2021 года
в печатной форме Корр. СФ в графе 1 (порядковый номер записи поставляемых
(отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав) указанный номер должен соответствовать номеру записи в
счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура.
Как измененно :
Реализовано. Номер позиции при печати счета фактуры(СФ)
сохраняется во внешний атрибут 'Порядковый номер позиции в печатной форме' к
SPSCHF (тип longint). Для печати корректировочной СФ добавлены поля NPP_SRC в
прототип Schfrees для Fcom и FrSpSchf.SpNrec_SRC. Если исходная СФ не
перепечатывалась, то туда будет выведен порядковый номер строки.