L_SF
Краткое описание :
В журнале выводить код классификатораОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
В журнале выводить код классификатора
Клиента не совсем устроило решение по ПИР
101.49066. В "Значение классификатора" хотят указывать
наименование вида операции, а код вида операции в
соответствующем поле "Код классификатора".
Соответственно, в журнал учета полученных и
выставленных счетов-фактур в поле "код вида операции"
надо печатать не значение классификатора, а код
классификатора.
Как измененно :
При печати журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, если код вида операции задается, как
внешняя классификация к сопроводительному или
платежному документу, в поле Код вида операции
выводится Код классификатора, а не его значение.
L_SF
Краткое описание :
Печать продавца, покупателя в СФ налог. агента (госимущество), журнале и книгеОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
У клиента возник вопрос по правильности заполнения
полей продавца и покупателя в счетах-фактурах
налогового агента (гос.имущество), журнале учета СФ, а
также книге продаж. Причем у клиента есть головная
организация. Описание во вложении.
Как измененно :
Исправлен вывод организации-покупателя для СФ налогового агента при печати журнала учета полученных и выставленных СФ - выводится собственная организация, если у нее есть головная, то выводится головная. Исправлена также печать СФ налогового агента в текстовом формате - в строке 2 (Продавец) выводится организация, которая сохранена в поле грузоотправитель.
L_SF
Краткое описание :
получение отчета по незарегистрированным сч/фОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При печати наших СФ и СФ поставщика по Ctr+P необходимо добавить группировку по ЦО (центру ответственности).
А также добавить фильтр позволяющий выводить на печать только незарегистрированные СФ.
Как измененно :
В интерфейс настроек печати (Ctrl+P из основного
интерфейса СФ, множественная печать) добавлена
группировка по центру ответственности.
Фильтр по незарегистрированным СФ устанавливается
по фильтру "по состоянию документов".
L_SF
Краткое описание :
Нули при экспорте в Excel 97-2003Описание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Формируем отчет "Журнал учета полученных и
выставленных СФ"(Расчеты с поставщиками и покупателями - Отчеты) в Fast Report. После чего запускаем функцию экспорта
в формат Excel 97-2003. Значение "без НДС" в поле "В то
числе НДС по счет фактуре" заменяется на 0 (ноль). Если
экспортировать в формат RTF, то значение "без НДС"
остается и не заменяется. Прикрепил картинки.
Как измененно :
При экспорте журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и новых форм счетов фактур (2012 г.) из FastReport в Excel, если в поле должно быть "без НДС" (для журнала и СФ), "без акциза", "-" (для СФ), то эти значения не заменяются на ноль, а экспортируются корректно.
L_SF
Краткое описание :
Неверно указан ИНН покупателя для СФ налог.агента в журнале учета СФОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
Неверно указан ИНН покупателя для СФ налог.агента в журнале учета СФ
пример во вложении.
Как измененно :
ИНН для СФ налогового агента в журнале учета
полученных и выставленных СФ и книге продаж выводится
верно - собственной организации (либо головной, если
она есть).
L_SF
Краткое описание :
Копирование внешних атрибутов из накладной в СФ.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Установили настройки, чтобы из шапки накладной копировались внешние атрибуты в шапку ДО и СФ.
В ДО копируются, а СФ - нет.
Как измененно :
При значении настройки "Настройки Галактики\ Логистика\ Копирование\ Атрибутов и внешней классификации\ Из шапки накладных/актов в шапку ДО/СФ" = "да", внешние атрибуты из шапки накладной копируются в шапку ДО и СФ.
L_SF
Краткое описание :
Расхождения в данных при наложении фильтра при формировании ведомости сверкиОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
При формировании ведомости сверки книги покупок с проводками по НДС выявлены следующие ошибки:
1) При формировании ведомости (см настройка рис.1) с указанием контрагента авансовые счета-фактуры
в ведомость не попадают, но суммы по книге покупок нулевые (см. рис. 2).
2) Если при формировании ведомости не указывать в настройке контрагента (см. рис. 3), то в ведомость
попадают помимо счетов-фактур по отгрузке еще и авансовые счета-фактуры (см. рис.4), по которым суммы
по книге покупок присутствуют.
Проводки указанные в фильтре настройки отчета следующие: Д68.14 - К76 (субсчета 011, 014,015).
На рис. 5 показаны проводки по указанному фильтру.
Как измененно :
При формировании ведомости сверки книги покупок с
проводками по НДС группировка по контрагенту и
фильтрация по контрагенту для записей регистрации
происходят по одному контрагенту - из СФ. Т.е. при
установке фильтра по контрагенту записи типа
"Регистрация аванса в момент отгрузки" (из
противоположного направления) попадают в отчет.
L_SF
Краткое описание :
доработка по ПИР 101.49575Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
доработка по ПИР 101.49575
Описание по доработке во вложении.
И аналогичная возможность должна быть реализована
при формировании счет-фактуры исправления и
счет-фактуры корректировочной
Как измененно :
Доработана печать СФ с расчетной ставкой для форм СФ с 2012г.
Если в настройках печати установлена галочка Печать полей - выводить - расчетную ставку, то цена в графе 4 выводится с НДС.
L_SF
Краткое описание :
После распределения платежа создается разница в сумме НДС в записях регистрацииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
После распределения платежа создается разница в сумме НДС в записях регистрации
Описание во вложении.
Как измененно :
Доработана проверка погрешности вычислений сумм при регистрации отгрузочного СФ по нескольким авансовым СФ.
L_SF
Краткое описание :
В печатной форме не выводится должность дополнительных подписантовОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В печатной форме не выводится должность дополнительных подписантов
см. вложение
Как измененно :
В новые формы СФ (с 2012 г.) добавлен вывод должностей дополнительных подписантов. В строке Руководитель организации или иное уполномоченное лицо и Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо выводятся ФИО первых подписантов, установленных в группе подписантов. Для остальных подписантов выводятся должности, которые для них установлены в группе подписантов.
L_SF
Краткое описание :
Печать данных о платеже: кассовый чекОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В данных о платеже ДО привязан приходный ордер,
в расширенной информации которого указан № кассового
чека. При печати такого СчФ в поле (5) выводятся слова
"кассовый чек", его № и дата.
При пакетной печати счетов-фактур СчФ с кассовым
чеком выводится на печать аналогично, но в счетах-фактурах,
которые выводятся за этим, печатаются слова "кассовый
чек" при привязанном ПлПор (номер и дата ПлПор выводятся
верно), т.е. название документа.
У Клиента огромное кол-во счетов-фактур, печатают пакетами.
Решение проблемы очень актуально.
Как измененно :
Печать СФ, поле "К платежно-расчетному документу", не печатаются слова "Кассовый чек".
L_SF
Краткое описание :
Регистрация аванса в момент отгрузки в книге покупок текущей датойОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Регистрация аванса в момент отгрузки в книге покупок текущей датой
Установлен запрет редактирования счетов-фактур и книг в закрытом периоде (допустим, бух.контура)
Закрытый период - до 01.10.2011
Привязываем До на отгрузку сентября 2011г. к авансовому платежному поручению за август
(в сентябре пропустили, объемы обрабатываемых документов большие).
Установлена автоматическая регистрация аванса в момент отгрузки.
Сторно по авансу в книге покупок регистрируется текущей системной датой (например, 16.11.2011)
Хотелось бы, чтобы сторно по авансу регистрировалось не текущей датой, а первой датой открытого
отчетного периода (в моем примере - 01.10.2011)
Иначе такие записи искать потом надо, при больших объемах документов это сложно.
Закрытие платежей производится в основном в пакетном режиме(Поставщики-получатели - Операции - Пакетное распределение платежей) ,
в каждый платеж заходить и смотреть,
какой датой зарегистрировались сторно, очень трудоемко (для примера, в октябре
сформировано порядка 9000 записей в книге покупок...)
Как измененно :
В пакетном распределении платежей (модуль Поставщики, получатели, меню Операции), закладка "Разное" появился новый параметр "Регистрация СФ закрытого периода датой". Если СФ находятся в закрытом периоде (настройка "Запрещать модификацию СФ и книг в закрытом периоде"), то регистрация будет проходить введенной пользователем датой, которая будет проверена на принадлежность к открытому периоду.
Примечание. В случае регистрации аванса в момент отгрузки необходимо, чтобы оба СФ, авансовый и отгрузочный, находились в закрытом периоде.
L_SF
Краткое описание :
Запретить изменение типа записи в книге покупок / продаж при наличии проводокОписание :
НастройкаЧто измененно :
1. Установлено значение настройки №1054 "Модификации данных при наличии проводок" - с подтверждением.
2. Создаем запись в книге продаж по счет фактуре из платежного поручения с типом "Регистрация оплаты, предоплаты".
3. После отгрузки формируется запись в книге покупок "Регистрация аванса в момент отгрузки"
4. В следующем периоде создаем корректирующую запись в книге продаж, с типом "Корректирующая оплату, предоплату запись" формируем к ней проводки (вручную, или при помощи ТХО).
5. Меняем тип записи на "корректирующая запись - сторно" (меняется направление на книгу покупок). На запрос "У записи регистрации есть проводки. Продолжить?" отвечаем Да.
6. Хозоперация остается вместе с проводками, однако при просмотре хозоперации из книги покупок проводок нет, хозоперация пустая.
7. Проводки отображаются в интерактивном отчете, но при попытке открыть документ по клавише F4 появляется сообщение "Данная запись отсутствует. Выйти?"
вариант решения: Запретить изменение типа записи в книге покупок / продаж при наличии проводок. (добавлением отдельной настройки)
Как измененно :
При смене типа записи противоположного направления, например, смена с "Корректирующая оплату, предоплату запись" на "Корректирующая запись - сторно":
1. Если по записи регистрации были сформированы проводки, то изменить тип невозможно, о чем будет выдано предупреждение.
2. Если по записи проводок нет, но привязано ТХО, то будет выдано сообщение "При смене направления записи регистрации необходимо привязать новое ТХО. Привязать?". Если ответ "да", то откроется окно просмотра хозоперации с установленным курсором на хозоперации, перенесенной из противоположного направления (старое ТХО при этом не отвязано!).
3. Если по записи нету ни проводок, ни ТХО, то хозоперация просто переносится из одного направления в другое.
L_SF
Краткое описание :
Просьба погасить сообщение при печати книги продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Просьба погасить сообщение при печати книги продаж.
Клиент пишет
=======================
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Автоматически перенумеровывать книгу покупок"
И при печати именно книги покупок при настройке "Нет" она ничего и не спрашивает
А при печати книги продаж спрашивает
---------------------------
Предупреждение
---------------------------
Вы не используете автоматическую перенумерацию
книги покупок. Пронумеровать ее перед печатью?
---------------------------
Да Нет
---------------------------
Причем автоматом выделено "Да"
А с какого перепугу она спрашивает про книгу ПОКУПОК при печати книги ПРОДАЖ? и вапще - на счет книги покупок стоит настройка "Нет"
===========================
В итоге нажав "Да" пользователь не имеющий доступ ко всей информации 15 минут перенумеровывал книгу продаж(!) по всему предприятию.
Просьба погасть это сообщение(можно по отдельной настройке для книги продаж).
Режим перенумерации реализовать в качестве отдельного пункта локального меню.
В течении 3 дней кнопку нажали 5 пользователей - возможно это одна из причин подвисания галактики
при регистрации СФ.
Как измененно :
Если настройка "Автоматически перенумеровывать книгу покупок" = "нет", то при печати книги продаж сообщение "Вы не используете автоматическую перенумерацию книги покупок. Пронумеровать ее перед печатью?" не выдается.
Сообщение, видимо, оставалось для старого функционала связи книг покупок и продаж и верной печати книг 2001 г. Если функционал связи книг продаж и покупок используется, рекомендуется перед печатью книги продаж, сделать перенумерацию книги покупок вручную по пункту локального меню "Нумерация книги покупок".
L_SF
Краткое описание :
Потеря преемственности - переключение на свой дескрипторОписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Добрый день!
После установки патчей возникла след.проблема:
Ранее при установленных настройках
1. Настройки Галактики \ Общие настройки системы\Разрешать переключение на другой дескриптор -нет
2. Настройки Галактики \ Общие настройки системы\Доступ к документам - все права в рамках группы
Пользователь изменял значение дескриптора на свой в приходных складских ордерах - тем самым давал понять всем что ТМЦ поступили на склад. На другие дескрипторы система не позволяла менять.
Теперь с данными настройками он не может изменить значение дескриптора на свой дескриптор.
А если установить значение - да по данной настройке, то появляется возможность сменить дескриптор и на другого пользователя.
Такое решение не подходит клиенту, просьба вернуть работу настроек как была до установки патчей.
Как измененно :
Добавлена новая пользовательская настройка:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Изменение дескриптора в документах"
-разрешать
-запрещать
-разрешать только на свой дескриптор
Настройка обрабатывается только если документ, в котором меняется дескриптор, доступен для редактирования
Настройка
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Разрешать переключение на другой дескриптор"
обрабатывается только при переключении дескриптора по Alt+M.
P.S. На данный момент указанная функциональность реализована только в документах оперконтура логистика
L_SF
Краткое описание :
Номер исправления в записях при печати книгОписание :
Книга продажЧто измененно :
Добрый день!
С версии L_SF_109 изменен вывод номера исправления в книгах покупок и продаж, СФ, журнале учета счетов-фактур. Выводится три знака после символа "_".
На ПГК структура номеров до 01.04.2012 была "Ф_<сокращенное наименование филиала>/<номер счета-фактуры>". Соответственно, при формировании исправительного счета-фактуры получается два символа "_" в номере. В книгу покупок теперь попадает в таком случае <сокращенное наименование филиала>, так как это как раз и есть три символа после знака "_" (первого найденного).
Если номер исправительного счета-фактуры формируется как <Номер исправляемого счета-фактуры>_<номер исправления> (3 символа),то может просто выводить последние три знака на печать в качестве номера исправления?
Пример:
Исправляемый счет-фактура: № Ф_РСТ/005235 от 31.03.2012
Исправительный счет-фактура6 № Ф_РСТ/005235_001 от 31.05.2012
в доп. листе книги продаж отображается РСТ 31.05.2012
Как измененно :
Если у исходного СФ в номере где-то есть знак "_", то номер исправления формируется и выводится на печать верно: три последних знака номера, а не три после первого найденного "_".
L_SF
Краткое описание :
Не корректно регистрируется СФ на предоплату.Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Не корректно регистрируется СФ на предоплату.
Создается ДО на продажу
В нем 5 товаров несобственных с налогами 0,10,18% и 2 услуги собственные(НДС 18%).
Из ДО создается собственное платежное требование(Непосредственно из ДО и есть распределение требования по ДО).
В требовании создается СФ.
Включена настройка
"Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Регистрация авансов \ Регистрация авансов с учетом несобственных позиций спецификации"
При регистрации в записи на "собственные" записи откуда то берется 7 копеек в сумме НДС 10? и -11 в сумме "без НДС"
При этом в записях(2 - на каждый тип собственности своя) ставиться в поле "Примечание" - "Исправительная запись"
СФ переходит в состояние "Не все сторно"
Подробности во вложении.
При дальнейшем рассмотрении выяснил, что причина еще в создании самой СФ. После ручного исправления сумм с учетом НДС 18%,10% и без НДС
регистрация прошла почти нормально - в НДС по 10% образовалась копейка, в строке без НДС ничего нет.
Есть тестовая база на первасиве 9.5
Случай массовый.
Как измененно :
Доработан алгоритм формирования СФ по платежу. Если в платеже несколько налогов, привязан ДО и установлена настройка "ставки для авансов, разнесенных по ДО" = "Ставки из ДО" (Бухгалтерский контур - Обработка документов - Параметры работы с документами различных типов), то при формировании СФ по такому платежу суммы не пересчитываются (с погрешностью, по округленным налогам), а переносятся из ДО. В случае частичной оплаты суммы переносятся также частично, с соответствующим коэффициентом.
L_SF
Краткое описание :
Некорректная сумма по проводкам в отчетеОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
В столбец "Бухпроводки Сумма НДС" поподают проводки, которые привязаны к записи по регистрации но не попадают под условия фильтрации установленные в настройках отчета.
Например:
Устанавливаем ограничения в отчете по сверке книги продаж на проводки - К68.
У записи в книге продаж на сумму 100 рублей сформировано 2 проводки - Д19 К68 на сумму 100 рублей(входимость "+") и Д23 К19 на сумму 100 рублей (Входидмость "-").
В отчет попадает сумма проводок 200 рублей, сумма книги продаж - 100 рублей. В итоге разница 100 рублей.
Как измененно :
Проявляется только на FastClose.
Исправлено. Формирование ведомости проходит корректно, без задвоения сумм бухпроводок.
L_SF
Краткое описание :
Электронные счета-фактуры.Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Электронные счета-фактуры.
В ст. 169 Налогового кодекса предусмотрена возможность формировать электронные счета-фактуры.
Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2011 г. Регистрационный N 20860".
Описание формата для электронных счето-фактур пока разрабатывается в ФНС.
Как измененно :
В ветку "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ " добавлены три системные настройки:
* 'Оператор ЭДО' - значение выбирается из каталога контрагентов. Наименование и ИНН указанной в этой настройке организации будет выгружаться в xml-файл в качестве атрибутов оператора электронного документооборота (ЭДО).
* 'Идентификатор оператора ЭДО' - в этой настройке необходимо указать трехсимвольный код оператора ЭДО. Для "Такском" это должно быть значение 2AL.
* 'Идентификатор участника ЭДО' - в этой настройке необходимо указать 43-символьный код участника ЭДО, присвоенный нашей организации оператором ЭДО.
В локальном меню списка наших счетов-фактур (Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры) и окна редактирования нашего СФ добавлен пункт "Экспорт для ЭДО". Он позволяет выгрузить в xml-файл текущий СФ или несколько предварительно помеченных счетов-фактур в отдельные xml-файлы. Перед экспортом открывается диалог, в котором пользователь должен указать путь по которому будут сохраняться сформированные xml-файлы, а также идентификаторы получателей (контрагентов из помеченных СФ), присвоенные им оператором ЭДО. В Галактике ERP версии 8.10 указанные пользователем значения идентификаторов сохраняются в DSK и будут использованы при следующих выгрузках СФ для этих получателей. В версии 9.1 идентификаторы получателей сохраняются в базе данных.
Если экспортируется СФ с типом "Корректировочный счет-фактура", то для формирования XML-файла используется шаблон из Приложения 2 Приказа ФНС России N ММВ-7-6/138@ (http://nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/el_docs/3922055/), а для остальных типов СФ используется шаблон из Приложения 1 этого же Приказа.
Импорт СФ можно запустить через "Запуск внешнего интерфейса" - L_COMMON::IMPORTSF (L_Common.res). Надо указать файл импорта и тип СФ (если тип не будет указан, то при импорте обычного СФ проставится тип по умолчанию Счет-фактура поставщика). Импорт корректировочного СФ пока не реализован.
L_SF
Краткое описание :
Новая форма в формате RTF(Word)Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
\r\nУстановили настройки, чтобы РёР· шапки накладной копировались внешние атрибуты РІ шапку ДО Рё РЎР¤.\r\nР’ ДО копируются, Р° РЎР¤ - нет.\r\nКак измененно :
Доработаны новые формы счетов-фактур (с 24.01.2012) в формате FastReport - корректно выгружаются в Excel и Word.
L_SF
Краткое описание :
Доработка проверки типов СФ и записей регистрацииОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработка проверки типов СФ и записей регистрации, которую стоит провести по следам ПИРа 180.6143.
Пары функций fTipSF, sTipSf и fTipBk, sTipBk оставить только для интерфейсов редактирования типов.
В остальных случаях вызов типа sTipSF(fTipSf...) преобразовать в одну функцию, проверить работу с типами суммовой разницы, корректирующих СФ и т.п., которые несколько отличаются от стандартного алгоритма.
Обязательно проверить, чтобы не было лишних модификаций таблицы типов. Примеры см. в ПИРе 180.6143.
Как измененно :
Эргономика кода.
L_SF
Краткое описание :
Убрать кнопки или разрешать создавать новый фильтрОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Убрать кнопки или разрешать создавать новый фильтр
Шаги выполнения:
1. Зайти в Управление сбытом - документы - книга продаж
2. Локальное меню - Фильтр (alt+b)
3. Зайти в редактирование настройки фильтра
4. Нажать F7 и создать новую настройку из окна редактирования настройки фильтра
5. Задать наименование настройки и уйти с поля
Фактический результат:
5. Возникает сообщение:
---------------------------
Ошибка
---------------------------
Ошибка создания записи.
---------------------------
ОК
---------------------------
Ожидаемый результат:
5. Либо убрать кнопку F7, либо разрешать создавать без ошибки
Как измененно :
Беларусь, книга продаж/покупок, Фильтр (Alt+b). Создание нового фильтра из интерфейса редактирования проходит корректно, без выдачи сообщений об ошибках.
L_SF
Краткое описание :
Разработать журнал полученных и выставленных счетов-фактур в электронном видеОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
На основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в электронном виде.
См. вложенные файлы
Как измененно :
В настройки формирования журнала добавлен формат
вывода - XML. При выборе данного формата необходимо
указать путь на папку, куда будет выгружаться отчет, в
поле "Путь к каталогу обмена данными" (поле появляется
в настройках формирования отчета при выборе формата
XML).
Перед выгрузкой журнала необходимо задать
идентификатор получателя - налогового органа, для
которого предназначен файл, четырехразрядный код
налогового органа в соответствии с СОНО в настройке
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \
Налоговая отчетность \ Код налогового органа получателя
информации", иначе наименование файла будет неверным.
При успешной выгрузке появится сообщение "Данные
выгружены в файл: (наименование файла)".
На момент разработки выгрузки есть несоответствие
схеме - наименование файла требует больше символов, чем
заявлено (формируется наименование более 100).
L_SF
Краткое описание :
Разработать Книгу покупок в электронном видеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Разработать Книгу покупок в электронном виде.На основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден формат книги покупок в электронном виде.
См. вложенные файлы
Как измененно :
В настройки печати книги покупок добавлен формат
вывода - XML. При выборе данного формата необходимо
указать путь на папку, куда будет выгружаться отчет, в
поле "Путь к каталогу" (поле появляется в настройках
формирования отчета при выборе формата XML).
Перед выгрузкой книги необходимо задать
идентификатор получателя - налогового органа, для
которого предназначен файл, четырехразрядный код
налогового органа в соответствии с СОНО в настройке
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \
Налоговая отчетность \ Код налогового органа получателя
информации", иначе наименование файла будет неверным.
При успешной выгрузке появится сообщение "Данные
выгружены в файл: (наименование файла)".
Следует иметь ввиду, что законодательная форма
книги печатается при установке галочки "по валюте".
Если галочку не установить, то в XML-файл не выведутся
итоговые суммы, т.к. вывод нескольких итогов не
предусмотрен XSD-схемой.
На момент разработки выгрузки есть несоответствие
схеме, например, наименование файла требует больше
символов, чем заявлено (формируется наименование более
100); дата оплаты поле обязательное, хотя его может не
быть.
L_SF
Краткое описание :
Разработать Книгу продаж в электронном видеОписание :
Книга продажЧто измененно :
На основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден формат Книги продаж в электронном виде.
См. вложенные файлыРазработать Книгу продаж в электронном виде
Как измененно :
В настройки печати книги продаж добавлен формат
вывода - XML. При выборе данного формата необходимо
указать путь на папку, куда будет выгружаться отчет, в
поле "Путь к каталогу" (поле появляется в настройках
формирования отчета при выборе формата XML).
Перед выгрузкой книги необходимо задать
идентификатор получателя - налогового органа, для
которого предназначен файл, четырехразрядный код
налогового органа в соответствии с СОНО в настройке
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \
Налоговая отчетность \ Код налогового органа получателя
информации", иначе наименование файла будет неверным.
При успешной выгрузке появится сообщение "Данные
выгружены в файл: (наименование файла)".
Следует иметь ввиду, что законодательная форма
книги печатается при установке галочки "по валюте".
Если галочку не установить, то в XML-файл не выведутся
итоговые суммы, т.к. вывод нескольких итогов не
предусмотрен XSD-схемой.
На момент разработки выгрузки есть несоответствие
схеме, например, наименование файла требует больше
символов, чем заявлено (формируется наименование более
100); дата оплаты поле обязательное, хотя его может не
быть.
L_SF
Краткое описание :
Разработать Дополнительный лист Книги покупок в электронном видеОписание :
Книга покупокЧто измененно :
На основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден формат дополнительных листов книги покупок в электронном виде.
См. вложенные файлы
Как измененно :
В настройки печати книги покупок (доп.листа)
добавлен формат вывода - XML. При выборе данного
формата необходимо указать путь на папку, куда будет
выгружаться отчет, в поле "Путь к каталогу" (поле
появляется в настройках формирования отчета при выборе
формата XML).
Перед выгрузкой книги необходимо задать
идентификатор получателя - налогового органа, для
которого предназначен файл, четырехразрядный код
налогового органа в соответствии с СОНО в настройке
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \
Налоговая отчетность \ Код налогового органа получателя
информации", иначе наименование файла будет неверным.
При успешной выгрузке появится сообщение "Данные
выгружены в файл: (наименование файла)".
Выгрузка производится по стандартным настройкам
печати: доп.лист выгружается при соответствующем
указании и задании периода основной книги и
дополнительной.
Следует иметь ввиду, что законодательная форма
книги печатается при установке галочки "по валюте".
Если галочку не установить, то в XML-файл не выведутся
итоговые суммы, т.к. вывод нескольких итогов не
предусмотрен XSD-схемой.
На момент разработки выгрузки есть несоответствие
схеме, например, наименование файла требует больше
символов, чем заявлено (формируется наименование более
100); дата оплаты поле обязательное, хотя его может не
быть.
L_SF
Краткое описание :
Разработать дополнительный лист Книги продаж в электронном видеОписание :
Книга продажЧто измененно :
Раза основании Приказа Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ г. Москва ,утвержден формат дополнительных листов книги продаж в электронном виде.
См. вложенные файлы
Как измененно :
В настройки печати книги продаж (доп.лист)
добавлен формат вывода - XML. При выборе данного
формата необходимо указать путь на папку, куда будет
выгружаться отчет, в поле "Путь к каталогу" (поле
появляется в настройках формирования отчета при выборе
формата XML).
Перед выгрузкой книги необходимо задать
идентификатор получателя - налогового органа, для
которого предназначен файл, четырехразрядный код
налогового органа в соответствии с СОНО в настройке
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Отчеты \
Налоговая отчетность \ Код налогового органа получателя
информации", иначе наименование файла будет неверным.
При успешной выгрузке появится сообщение "Данные
выгружены в файл: (наименование файла)".
Выгрузка производится по стандартным настройкам
печати: доп.лист выгружается при соответствующем
указании и задании периода основной книги и
дополнительной.
Следует иметь ввиду, что законодательная форма
книги печатается при установке галочки "по валюте".
Если галочку не установить, то в XML-файл не выведутся
итоговые суммы, т.к. вывод нескольких итогов не
предусмотрен XSD-схемой.
На момент разработки выгрузки есть несоответствие
схеме, например, наименование файла требует больше
символов, чем заявлено (формируется наименование более
100); дата оплаты поле обязательное, хотя его может не
быть.
L_SF
Краткое описание :
После получения отчета оставаться в настройке параметровОписание :
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактурЧто измененно :
После получения отчета оставаться в настройке параметров, т.е. не закрывать окно параметров формирования журнала. Чтобы получить отчет в другом разрезе...
Как измененно :
После получения отчета "Журнал учета полученных и
выставленных СФ" окно настройки параметров не
закрывается.
L_SF
Краткое описание :
Пакетная регистрация СФ комиссионераОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Пакетная регистрация СФ комиссионера.
В настоящее время разработана новая функциональность формирования СФ, в которых заполнено поле "Принципал"
Данные СФ предназначены для регистрации только в журнале выставленных и полученных СФ, НО НЕ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В КНИГЕ ПОКУПОК/ПРОДАЖ.
Необходимо при пакетной регистрации СФ, СФ с информацией о "принципале" не регистрировать.
Как измененно :
Сбыт, снабжение, если у СФ есть атрибут "Принципал", то он не регистрируется.
L_SF
Краткое описание :
Множественный фильтр по статусу проводки в ведомости сверки книги с проводкамиОписание :
Ведомость сверки книги покупок с проводкамиЧто измененно :
Необходимо добавить множественный фильтр по
статусу проводки в настройку ведомости сверки книги с
проводками. См. вложение
Как измененно :
Добавлен множественный фильтр по статусу проводки
в настройки ведомости сверки книги покупок/продаж с
проводками.