L_SF

L_SF ( 9.1.74.0 )

Краткое описание :

Сторнирование аванса при наличии необлагаемых услуг

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Сторнирование аванса при наличии необлагаемых услуг
Авансовый платеж на 236 руб, авансовый СФ на 236 руб. в т.ч. сумма НДС 36 руб.
Акт на услуги на сумму 236 руб (в т.ч. НДС= 18 руб.), СФ к акту на сумму 118 руб, в т.ч. сумма НДС 18 руб. Сторно запись в книгу покупок 118 руб в т.ч. НДС=18 руб. Т.е. сумма акта и СФ будет не совпадать.
В авансовом СФ остается непринятая к вычету сумму 118 в т.ч. НДС 18 руб. Эту сумму нужно отразить в книгу покупок.
Можно в СФ на аванс вручную создать запись регистрации "Восстановление НДС по платежу (книга покупок)", но у клиента много документов. Очень трудоёмко выявить такие ситуации и вручную создать запись регистрации. Клиент привык, что сторно-записи создаются автоматически при регистрации СФ по отгрузке..
Обоснование:
С 01.01.2015 СФ отгрузка формируется только на облагаемую часть, необлагаемая часть в СФ не входит (на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НКРФ налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения (за исключением, в частности, операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 Кодекса).

Как измененно :

В модуле Расчеты с поставщиками и получателями добавлена операция Формирование документов для учета НДС - Восстановление сумм авансов. При ее вызове открывается интерфейс Восстановление сумм по несторнированным авансам (книга покупок). В списке выбора отображаются только несторнированные платежные СФ по продажам. При выборе СФ формируются записи типа Восстановление НДС по платежу (книга покупок) на несторнированную сумму.

L_SF

L_SF ( 9.1.74.0 )

Краткое описание :

Доработать печатную форму и xml-выгрузку ЭСЧФ, содержащих позицию спецификации "Сумма НДС, уплаченная при ввозе"

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

Доработать печатную форму и (при необходимости) xml-выгрузку ЭСЧФ, содержащих позицию спецификации "Сумма НДС, уплаченная при ввозе". Согласно решения ПиР 102.156651 наша печатная форма ЭСЧФ и форма документа на портале, загруженного из "Галактики", имеет отличия от примера заполнения раздела 6, приведенного в письме МНС РБ от 17 августа 2016 г. N 2-1-10/01639. Именно: графы 10,11 - в письме указаны нули, у нас - значащие суммы; гр. 5-6 по позиции "Сумма НДС, уплаченная при ввозе" в письме пустые, у нас отражены нули; в итоговой строке в гр.12 - в письме указан признак "Ввозной НДС", у нас - графа не заполнена; кроме того - у нас гр.3.1 заполняется кодом ТНВЭД только для выгрузки и название в гр.2 меняется согласно письму тоже только для выгрузки. (см.вложения)

Как измененно :

Снабжение. Доработан вывод гр. 11 "Стоимость с НДС" для позиций спецификации.
Если контрагент СФ - иностранная организация из ЕАЭС (Россия, код страны 643, Казахстан 398, Армения 051 или 51, Киргизия 417), то выводится сумма без НДС; если дальнее зарубежье (страна с кодом не Беларусь и не ЕАЭС), то ноль; в остальных случаях - сумма с НДС (страна с белорусским кодом 112 или не заданной страной).
Правило действует при отправке ЭСЧФ па портал или печати формы ЭСЧФ.
А также для отображения в спецификации поля 11 "Стоимость с НДС". Ниже итоговая сумма по СФ выводится полностью, без учета страны. Это позволяет одновременно видеть как данные будут выводиться на портал и какая общая итоговая сумма по СФ.

L_SF

L_SF ( 9.1.74.0 )

Краткое описание :

Группа дескрипторов документа в импорте ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

В импорте ЭСЧФ есть функционал "Поиск первичных документов".
В случае, когда разграничивают документы по группе дескрипторов, то необходима возможность в критерии подбора учитывать группу дескриптора ЭСЧФ и первичного документа.

Как измененно :

В функционал поиска первичных документов для ЭСЧФ добавлен дополнительный критерий подбора: "Группа дескриптора".
При подборе проверяется на совпадение группы дескриптора пользователя, который производил импорт и группы дескриптора в первичном документе.

L_SF

L_SF ( 9.1.74.0 )

Краткое описание :

Импорт ЭСЧФ разграничение по филиалам

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Специфика омы, что все филиалы работают в одной БД, но ЭСЧФ выставляют самостоятельно, УНП разный.
На данный момент при запуске интерфейса Импорт ЭСЧФ открываются все СЧФ, ранее загруженные, например, в Минске.
При запуске "Загрузить ЭСЧФ с портала" в филиале долго (2-4 часа) обрабатывает текущую информацию и потом в протоколе ругается на все эти ЭСЧФ и догружает счф филиала. Далее определить где чья ЭСЧФ становится невозможно.
Необходимо добавить настройку, которая разграничивала бы доступ по группе дескрипторов (если ее заполнять в этих загруженных ЭСЧФ) или по Собственной Организации.

Как измененно :

Доработан функционал окна импорта ЭСЧФ в интерфейсе счетов-фактур.
-Добавлено заполнение полей "Дескриптор", "Группа дескриптора" в счетах-фактурах, загружаемых с портала ЭСЧФ.
Поля заполняются из настроек соответственно "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Дескриптор", "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Группа дескрипторов".
-В списке ЭСЧФ реализован вызов фильтра из локального меню "Фильтр ЭСЧФ (Alt+B)".
В окне фильтра возможно установить ограничения по дескриптору, по группе дескриптора.
Значения фильтра сохраняются в DSK, ограничения фильтра восстанавливаются при повторном запуске окна импорта ЭСЧФ.