L_SF
Краткое описание :
Печать корректировочной счет-фактурыОписание :
Что измененно :
При формировании стандартной печатной формы корректировочной
счет-фактуры «Корректировочный счет-фактура (c 01.07.2021)» с включенным
параметром печати «Разделять спецификации по МЦ и услугам» в табличной части в
столбце «Цена(тариф) за единицу измерения» (поле Б (после изменения))
отображается некорректная цена в одной из позиции спецификации (данная
спецификация в документе идет 2 раза).
Как измененно :
Исправлено.
L_SF
Краткое описание :
При расчете базы налогообложения в СФ/НДС от межценовой
разницы нужна ставка с округлением до 9.09% и 16.67%Описание :
Что измененно :
Доработка по расчеты НДС от межценовой разницы ERP-10946
Доработка позволяет рассчитать базу налогообложения в СФ, при условии, что в
шапке накладной задан ВА "Расчет НДС с межценовой разницы", и в налоги по
позиции внесено значение суммы НДС (налоги "ручные"). А также : рассчитать НДС
от межценовой разницы в строке спецификации накладной, если задан ВА к
спецификации "Цена поступления". Все отлично, все работает. При описании
задачи, мы руководствовались положениями. ст. 154 НК РФ, где указаны расчетные
налоговые ставки 10/110, 20/120. Статья 162.3 - ставки 9.09% и 16.67%,
посчитав, что погрешность округления в данном случае не имеет значения. Но в
конце марта ИФНС провела вебинар для налогоплательщиков новых территорий, и
указала на то, что им нужно применять только округленные значения расчетной
ставки, как указано в ст.162.3. Мы проверили, сформировав СФ на данных клиента:
расхождения в суммах значительные. Исправить базу налогообложения в СФ "руками"
невозможно. Просим внести изменения в доработку: добавить возможность применять
округленную расчетную ставку согласно ст.162.3.(поскольку в 154 указаны ставки
10/110, 20/120, и мы не располагаем информацией о позиции ИФНС относительно
применения округленных/неокругленных значений). Запись вебинара, при
необходимости, могу предоставить. На скрине со СФ видно: НДС по ставке 20% - 10
429.01, 10 429.01 /20 * 120 = 62 574.06, д.быть: 10 429.01 / 0.1667 = 62
561.07; НДС по ставке 10% 43 980.48 /10 * 110 = 483 785.28, д.быть: 483 833.66.
Общая сумма расхождений за первый квартал у клиента - десятки тысяч рублей.
Как измененно :
Расчёт идёт обратным счётом исходя из настроки - "Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ При выделении НДС использовать неокругленные
значения".
L_SF
Краткое описание :
Замечания по стат. форме по учету перемещения товаровОписание :
Расчеты с поставщиками и получателями \ Отчеты \ Статистическая
форма учета перемещения товаровЧто измененно :
Модуль Расчеты с поставщиками и получателями = Отчеты =
Статистическая форма учета перемещения товаров 1) Графа 10 «Документы»
необходимо добавить номер и дату уникального номера контракта (договора) при
наличии (информацию брать из ВА к договору "Паспорт сделки (ПС)" и "Дата ПС")
для Excel и xml форматов 2) В печатной форме не пронумерованы графы с 11 по 20.
Как измененно :
Доработано. Дополнительно добавлен контроль договоров и
контрактов на повтор в рамках одного разреза (Контрагент/Направление/Валюта).
L_SF
Краткое описание :
В стат. форме по учету перемещения товаров не заполняется
графа 15 "Страна происхождения".Описание :
Что измененно :
Модуль Расчеты с поставщиками и получателями = Отчеты =
Статистическая форма учета перемещения товаров В статистической форме по учету
перемещения товаров не заполняется графа 15 "Страна происхождения". Согласно
правил заполнения формы необходимо вывести: в первом подразделе - наименование
страны происхождения (страны, в которой товар был полностью произведен или
подвергнут достаточной переработке); во втором подразделе - код страны
происхождения в соответствии с классификатором стран мира. Пробовали заполнять
внешний классификатор "Страна происхождения" к СФ и к партии. Графа остается не
заполненной.
Как измененно :
Ранее страна бралась по стране организации из партии Реализован
следующий порядок: 1) из "страна производитель", привязанной к партии 2)
NALOG.RUS.GTD.COUNTRYMODE "Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Россия, Молдова, Узбекистан \ ГТД \ Способ ведения "Страны происхождения"". При
установленном значении через классификатор "Страна происхождения" партии или СФ
доступен параметр Классификатор "Страна происхождения" (ВА к партии) 3) при
установленном значении через аналитику МЦ открывает путь к установке параметров
Роль МЦ "Страна происхождения" и "Аналитика МЦ "Страна происхождения" 4) из
организации указанной в партии (существующий вариант). 5) если признак МЦ -
собственного производства, то брать страну из собственной организации. 6) из
организации "продавец"