L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

"Бантики" для интерфейса задания кодов операций журнала

Описание :

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Что измененно :

"Бантики" для интерфейса задания кодов операций журнала:
- перевести на временную таблицу, убрать пробелы в начале некоторых важных типов и задать возможность сортировки по направлению-наименованию, возможно, по кодам; по новому алгоритму проверить фильтрацию.
- аналог F4 - возможность просмотра типа (интерфейс "Редактирование типа документа/записи").

Как измененно :

Эргономика и удобство использования интерфейса настройки кодов видов операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур:
- редактирование значения кода. По Enter'у загружается диалоговое окно, где можно сразу же набрать нужное значение, а затем также по Enter'у выйти из него и сохранить значение.
- по F4 можно посмотреть основной интерфейс редактирование типа СФ.
- добавлена возможность выбора сортировки "по направлению - наименованию" или "по направлению - коду" при задании фильтров.

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

Указать в локальных меню иконки

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Указать иконки в локальном меню:
-Фильтр (Alt+B)
-Скопировать документ (Ctrl+F2)
-Вставить документ (Ctrl+F3)
-Печать (Ctrl+P)
-Внешняя классификация (Alt+C)
-Внешние атрибуты (Alt+A)
-Дополнительная информация к документу (Ctrl+Enter)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Переключение режима панели "список-иерархия" (Alt+S)
-Экспорт данных (Alt+O)
-Импорт данных (Alt+I)
-Протоколы экспорта-импорта данных (Alt+H)
-Раскрыть все ветки (Ctrl +)
-Свернуть все ветки (Ctrl -)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Печать отчета в FastReport
-Печать отчета в Excel

Как измененно :

В пунктах локального меню интерфейсов появились иконки в
следующих командах (иконки взяты те же, что и в инструментальных панелях):

-Фильтр (Alt+B)
-Скопировать документ (Ctrl+F2)
-Вставить документ (Ctrl+F3)
-Печать (Ctrl+P)
-Внешняя классификация (Alt+C)
-Внешние атрибуты (Alt+A)
-Дополнительная информация к документу (Ctrl+Enter)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Переключение режима панели "список-иерархия" (Alt+S)
-Экспорт данных (Alt+O)
-Импорт данных (Alt+I)
-Протоколы экспорта-импорта данных (Alt+H)
-Раскрыть все ветки (Ctrl +)
-Свернуть все ветки (Ctrl -)
-Смена дескриптора (Alt+M)
-Печать отчета в FastReport
-Печать отчета в Excel

Добавлено в интерфейсах контура логистика (документы-основания)

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

Эргономика кода по созданию налоговых накладных

Описание :

Наши налоговые накладные

Что измененно :

Гармонизация кода

Как измененно :

Гармонизация кода.

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

Добавить иконки экспорт, импорт, протокол в верхнюю панель

Описание :

Предложение по новой функциональности контура логистики

Что измененно :

Добавить иконки экспорт, импорт, протокол в верхнюю панель.

Как измененно :

В панель главного окна добавлены кнопки для экспорта, импорта и протокола.

Документы:
-ДО (в ч.т. предоплата, консигнация, розница)
-СД (в т.ч. рекламация)
-каталог контрагентов, МЦ, услуг
-СФ
-акт на списание
-ордера
-накладные на перемещение
-прайс-листы

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

Зависание при формировании СФ

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Зависание при формировании СФ
При формировании СФ из документа у некоторых пользователей возникает ошибка Ожидание завершения процесса, инициализированного пользователем (например) Ивановым. При этом пользователь Иванов формирует другую СФ из другого документа и они никак не связаны. В это время другие пользователи могут формировать СФ.

Как измененно :

Процесс поиска и формирования номера СФ разных типов распараллелен. Сообщение об ожидании не должно появляться, если разные пользователи формируют СФ разных типов.

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

Одновременно разные пользователи могут создать СФ к одной и той же накладной сбыта

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

\r\nу Заказчика есть более десятка контрагентов, которые оплачивают счета несколькими платежками в разрезе ставок НДС.\r\nт.о. формируем на Почтамте (один пользователь) ДО по УС, в нем 3 услуги с разными ставками НДС, платежи формируются и распределяются в УФПС (Управление - другой пользователь). Платежей 3 = по ставкам НДС.\r\nпри распределении платежа №1 распределяю по ДО услуге №1 (суммы платежа соответствуют сумме услуг) - оплаченные налоги считаются не верно.\r\nесли даже руками поправить ставку и сумму при регистрации получается неверная сумма по записям в кн. продаж, т.к. регистрация ведется с учетом собственных и несобственных позиций спецификации.\r\nпоставил существенно затрудняющие, хотя реально - это ошибка 1го уровня.\r\nразговор и проверка с Техподдержкой (Агеева Юлия)\r\n

Как измененно :

\r\n Реализовано автоматическое распределения по\r\nпозициям спецификации документа основания.\r\nРаспределение возможно по двум схемам. Если в\r\nинтерфейсе настроек \"Настройки Галактики \\\r\nБухгалтерский контур \\ Обработка документов \\ Параметры\r\nработы с документами различных типов\" для параметра\r\n\"схема распределения\" задано значение \"по порядку\", то\r\nраспределение происходит по порядку. Если установлено\r\nлюбое другое значение, то производится пропорциональное\r\nраспределение.\r\n\r\n Распределение запускается:\r\n - При привязке ДО.\r\n - При установке даты оплаты в документе к которому\r\nпривязано ДО.\r\n Распределение отменяется:\r\n - При отвязке ДО.\r\n - При удалении даты оплаты в документе к которому\r\nпривязано ДО.\r\n В пакетном распределение платежей, распределение\r\nпроизводится при привязке ДО к платежному документу, а\r\nотмена распределения, соответственно, при отвязке ДО.\r\n Для того, что бы открыть окно распределения по ДО,\r\nнеобходимо выполнить пункт локального меню -\r\n\"Распределение по спецификации накладных\". В случае,\r\nесли по ДО не сформировано накладных, откроется окно\r\nраспределения по позициям ДО. В случае если накладные\r\nесть - откроется окно распределения по спецификации\r\nнакладных/актов.\r\n Кроме этого, всегда открыть окно распределения по\r\nпозициям ДО, можно нажав F4 в окне редактирования\r\nхоз.операции, на закладке \"Оплата МЦ/Услуг ДО\".\r\n\r\n На основании вышеописанной доработки изменен\r\nалгоритм расчета налогов.\r\n Если к хоз.операции привязано ДО, по которому нет\r\nраспределения ни по позициям спецификации ДО, ни по\r\nпозициям спецификации накладной/акта, то налоги\r\nрассчитываются по ДО. А именно, рассчитанные налоги в\r\nДО умножаются на коэффициент оплаты текущего ДО в\r\nплатеже (сумма хоз.операции деленная на сумму ДО).\r\n Если к хоз.операции привязано ДО, по которому есть\r\nраспределение по позициям спецификации ДО, но нет\r\nраспределения по позициям спецификации накладной/акта,\r\nто налоги рассчитываются в соответствии с оплаченными\r\nпозициям спецификации ДО.\r\n Если к хоз.операции привязано ДО, по которому есть\r\nраспределение по позициям спецификации ДО, и есть\r\nраспределения по позициям спецификации накладной/акта,\r\nто налоги рассчитываются в соответствии с оплаченными\r\nпозициям спецификации накладной/акта.\r\n После выполнения распределения или отмены\r\nраспределения вручную (в окне \"Распределение по\r\nпозициям ДО\"), запускается пересчет налогов.\r\n Распределение не производится по ДО на предоплату,\r\nесли у них отсутствует спецификация документа.\r\n

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

Учитывать при печати дополнительного листа книги продаж(покупок) значение поля "Номер очередного листа в книге"

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Учитывать при печати дополнительного листа книги продаж(покупок) значение поля "Номер очередного листа в книге".

При печати собственно книги продаж значение учитывается, и соотв. образом, меняется...
Согласно хелпу
"...при формировании дополнительных листов следует придерживаться сквозной нумерации в пределах налогового периода.
Следить за этим должен сам пользователь, указывая Номер очередного листа в книге в диалоге параметров печати..."

Т.е. после печати книги номер очередного листа в параметрах настройки меняется, к нему добавляется кол-во сформированных для
печати листов, а вот при печати доп. листа значение этого поля в параметрах настройки никак не учитывается: всегда "Лист 1 из __"

Можно, конечно, ручками на ходу исправить, но, если верить хелпу, должно работать и в доп. листах.

Как измененно :

Для дополнительного листа книг продаж/покупок добавилась новая настройка - поле "Номер очередного дополнительного листа в книге", которое позволяет нумеровать листы доп. книги с определенного номера, который устанавливает пользователь.

L_SF

L_SF ( 9.1.022.0 )

Краткое описание :

отражение залоговой возвратной тары

Описание :

Наши счета-фактуры

Что измененно :

Необходимо реализовать в системе учет залоговой возвратной тары в соответствии с требованиями законодательства. а именно: чтобы данная тара в первичном документе отражалась отдельной строкой с налогом "Без НДС", а в СФ и в книги вообще не попадала, т.к. по ней НДС не предусмотрен законодательством. В накладной же данная позиция носит информационный характер - покупатель должен знать, сколько ему перечислять залога за эту тару. А залог при возврате тары поставщику будет возвращен покупателю, поэтому эта не реализация тары, значит НДС в СФ фигурировать не должен.

Выдержки из журнала "Главный бухгалтер" по этому поводу во вложении.

Как измененно :

Если в накладной указано, что тара возвратная, то позиции спецификации, которые относятся к группе Тара (настройка Код группы МЦ - тара, папка Логистика - Учет тары) не включаются в счет-фактуру.