L_SF

L_SF ( 9.1.66.1 )

Краткое описание :

ЭСчФ РБ в бизнес-процессе: "Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель"

Описание :

Книга покупок (Беларусь)

Что измененно :

Для поддержки ЭСчФ в РБ необходимо обкатать бизнес-процесс:
"Водоканал+Энергосбыт->Арендодатель->Арендополучатель" и актуализировать
решение под нынешние реалии.
Это случай когда "Водоканал" выставляет акт скажем на 1000 руб "Белтелекому",
а тот в свою очередь перевыставляет часть затрат скажем "Велкому" на 200 руб.

Чем нужно руководствоваться:
а. закон, см вложение
б. предложенной нашей компанией реализацией этого бизнес-процесса ранее (см.
ПИР 102.80815). Вкратце реализация основана на особым типе статуса акта сбыта,
с помощью которого регистрация из сбыта сразу шла в "книгу покупок" с минусом.

На какие проблемы стоит обратить внимание:
1. При реализации ПИР 102.80815 не было учтено замечание Хитрун М.Ю. от
12/09/2008, которое гласило:
Обращаю внимание, что т.к. первоначально
регистрация в книгу покупок сумм коммунальных услуг и
электроэнергии будет от Минскводоканала и Энергосбыта,
то и сторнирование затем сумм НДС в книге покупок
должно быть от Минскводоканала и Энергосбыта, а НЕ ОТ
КОНКРЕТНЫХ АРЕНДАТОРОВ.

Сейчас в книге покупок Телекома суммы с минусом светятся от Арендаторов, а не
от Водоканала!!!! Это, видимо, не правильно, т.к в таком случае мы принимает к
зачету всю сумму НДС от Водоканала, что противоречит вложенному закону, т.к. в
нашей реализации зачитывается полная сумма на Водоканал.

2. Реализация ПИР 102.80815 не предусматривала создание СФ в отгрузке. Что
автоматически делает невозможным выгрузку СФ от Белтелекома на сайт для
принятия его к зачету Велкомом.
Возможные варианты выхода:
2.1 нужно будет отказаться от 102.80815 со спец статусом и регистрировать акты
Велкома обычным образом, а затем использовать российский механизм сторно в
книгу покупок. Но тогда с учетом п.1 нужно как то подумать как при сторно
заменять Контрагента. При этом есть особенность: в одном акте Телекома (на
Велком) могут быть объединены несколько услуг от 2х разных поставщиков
ресурсов, например сейчас тепло и вода идут в одном акте, а электричество в
другом.
2.2. можно отставить решение ПИР 102.80815, но тогда придется делать выгрузку
"СФ отгрузки" из минусовых "СФ снабжения". А это в свою очередь потребует,
видимо, и для "СФ снабжения" иметь интерфейс, тождественный "СФ Сбыта", т.е. с
1000+1 новыми полями. Иначе как проконтролировать провильность выгрузки СФ на
сайт.


ИТОГО: так как я могу ошибаться, то хорошо бы сначала испросить у аналитиков
правомерность моих опасений. Если аналитики будут с ними согласны, тогда нужно
срочно брать в работу данный ПИР, потому как помимо Телекомов есть и другие
арендодатели у нас в клиентах, например Синтез-ММ и Эйлинол.

Как измененно :

К услугам задается внешний атрибут, в котором указывается
ссылка на организацию из каталога организаций, на которую необходимо создавать
записи регистрации для возмещения затрат. Название атрибута задается в
настройке Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \
Беларусь \ Атрибут "Организация для возмещения затрат".
В сбыте по актам со спец.статусом для возмещения затрат, создаются СФ
"Возмещение затрат" на имя Арендатора, но регистрируются в книге покупок с
минусом и на имя организаций из атрибутов. Создается столько записей, сколько
указано организаций к услугам в спецификациях.
Доработано только для метода учета "по отгрузке" и метода учета "по оплате",
если есть распределение платежа по сопр.докам.