2016-08-26 13:39:48

Краткое описание :

Реализовать возможность выгрузки таможенного НДС итоговой строкой в ЭСЧФ

Описание :

Счета-фактуры получателя (Беларусь)

Что измененно :

Реализовать возможность выгрузки таможенного НДС итоговой строкой в ЭСЧФ.
Что нужно:
есть накладные по импорту из третьих стран (импорт из стран ,не входящих в ЕврАзЭС) . НДС в позициях спецификации нет.

НДС по ставке введен как услуга в акте на услуги на другого контрагента. (ставка в расширенной информации по позиции, вкладка "налоги к позиции"
Нужно: при выгрузке ЭСЧФ проанализировать привязанные к накладной акты , найти акт со статусом "ГТД"
(статус из настройки Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь\"Статус актов на прием услуг для регистрации ГТД")
в этом акте найти услуги с заполненной колонкой "налоги". Эту услугу будем считать НДСом, уплаченным на таможне.
Может быть введен несколькими строками (по разным ставкам)
нужно в ЭСЧФ выгрузить новой строкой спецификации и заполнить 9 и 10 строки (НДС <***> ставка, % и НДС <***> сумма, руб.)


От клиента история переписки:
Добрый день!
Дозвонилась наконец-таки:
Лагутенко Л.Д. сообщила, что разработчик подтвердил реализацию итоговых строк по таможенному НДС в ЭСЧФ по импорту следующим образом:

Данные по товарам (работам, услугам), имуще-
ственным правам
Раздел 6 - - N
п/п Наименование товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав Коды Единица изме-
рения Коли-
чество (объем) Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги), имущественных прав без учета НДС <***>, руб.
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС <***>, руб.
В том числе сумма акциза, руб. <****>
НДС <***> ставка, % НДС <***> сумма, руб. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС <***>, руб.
Дополнительные данные
ТН ВЭД ЕАЭС ОКЭД
1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Товар 1 1111 М 1 10,00 10,00 10 0 10,00 Ввозной НДС
2 Товар 2 2222 М 2 10,00 20,00 10 0 20,00 Ввозной НДС
3 Уплачено НДС по ставке 10% 0 10 4,00 0 Ввозной НДС
4 Товар 3 3333 М 3 10,00 30,00 20 0 30,00 Ввозной НДС
5 Товар 4 4444 М 4 10,00 40,00 20 0 40,00 Ввозной НДС
6 Уплачено НДС по ставке 20% 0 20 15,00 0 Ввозной НДС
Всего по счету 100,00 19,00 100,00 100,00


Сегодня-завтра Лагутенко Л.Д. согласует данную концепцию с методологами МНС. Планирует в ближайшее время разместить на сайте МНС разъяснения.
Для доработки программы лучше подождать официальных разъяснений МНС, но предварительно обсудить с разработчиками можно уже сейчас.

Как измененно :

В шаблон ЭСЧФ (Раздел 6) добавлены поля:
- Брать НДС из (возможные значения: не указан, связанные документы);
- Налоговая услуга (выбор из каталога услуг).
При установленном значении параметра "Брать НДС из", осуществляется поиск в связанных документах позиций спецификации с услугой, указанной в поле "Налоговая услуга". Найденные позиции добавляются в СФ (цена и количество по данным позициям равно 0) и при выгрузке на портал группируются по ставке НДС.

Т. к. пока неизвестны сроки реализации функционала разработчиками портала АИС "Учет счетов-фактур", реализован временный вариант заполнения кода ТН ВЭД у данных позиций:
в итоговых строках с НДС указывать любой код ТН ВЭД из имеющихся в спецификации, чтобы "обмануть" контроль на Портале.