2016-08-26 13:39:48

Краткое описание :

В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номер

Описание :

Счета-фактуры поставщика (Беларусь)

Что измененно :

В поле "к документу" с счете-фактуре прописывать все номера сопродоков, по которому СФ создан, а не один номер
Если счет-фактура создан по нескольким накладным (пакетное формирование) , то при просмотре сччета -фактуры в шапке документа видим только ссылку на один сопрдок. Но это сбивает с толку, т.к. на самом джеле документ создан не по одному спордоку, а по нескольким. Просим в шапке СФ писать все номера сопрдоков

Как измененно :

Для поля "К документу" интерфейса редактирования счетов-фактур поставщика/получателя доработано:
- добавлена обработка кнопки F4, по которой запускается окно просмотра привязанных первичных документов;
- если к текущему сводному счету-фактуре привязано несколько первичных документов, то в данное поле заносится значение "сводный СФ, кол-во первичных документов: N", где N - количество первичных документов;
- для сводных счетов-фактур при нажатии кнопки F3 выдается сообщение "Замена нескольких первичных документов одним. Операция недоступна!".

В окне просмотра/выбора первичных документов для СФ доработан переход (по F4) к редактированию выбранного документа.
Возможность редактирования списка сопроводительных документов для СФ доступна в "Редактирования счета-фактуры поставщика/получателя \ Спецификация(Расширенная информация) \ Накладные".