Задача 102.190603

Задача :102.190603

2018-12-14 21:25:05
Краткое описание :
Переход на НДС 20% : доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ
Описание :
Наши счета-фактуры
Что измененно :


Необходимо доработать возможность создания корректировочного СФ к авансовому СФ, т.е. аванс уплачен до 01/01/2019 (выставлен авансовый СФ со ставкой НДС 18/118), доплата НДС в размере 2% (20%-18%)произведена после 01/01/2019. Нужно выставить корректировочный СФ на сумму доплаты НДС. Таким образом, вся оплаченная сумма - это доначисление только НДС, которое отражается в корректировочном СФ.

Законодательство: Письмо ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ "О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" (полный текст см. во вложении):
"если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;"
Как измененно :

Доработки выполнены для страны Россия.
В окне редактирования хозяйственной операции финансовых и кассовых документов, добавлена закладка "Доплата НДС".
На данной вкладке находятся два поля:
1) Статус хозоперации.
Информационное поле, которое может отображать следующие значения:
- Доплата НДС не выполнялась;
- Доплата НДС;
- Связь с доплатой НДС.
2) Связанный документ.
Поле отображающее описание хозяйственной операции с которой установлена связь. Предназначено для формирования и удаления связи, а так же для перехода в связанный документ.

Для того что бы для текущей хозоперации выполнить доплату НДС необходимо либо выполнить пункт локального меню "Обработать хозяйственную операцию как доплату НДС", либо нажать F3 в поле "Связанный документ".
При этом дата оплаты хозяйственной операции (а при ее отсутствии дата выписки документа) должна быть позже 31.12.2018 и хозоперация должна входить в сумму документа.
В результате пользователю будет предложено выбрать хозоперацию для которой выполняется доплата НДС. При этом к хозяйственным операциям будет применен следующий фильтр:
- период до 31.12.2018 (включительно);
- вид документа аналогичный текущему;
- контрагент аналогичный текущему;
- договор и соглашение аналогичные текущему.
Данный фильтр можно изменить (локальное меню интерфейса выбора хозопераций - Установка ограничений).
В случае, если у текущей хозоперации существует разноска по ДО, то выбрать можно только хозоперацию с таким же ДО.
После выбора хозяйственной операции будет установлена связь между текущей и выбранной хозоперацией и на вкладке "Доплата НДС", в поле "Связанный документ" отобразится наименование выбранной хозоперации, а поле "Статус хозоперации" будет отображаться значение "Доплата НДС". Так же, в окне редактирования хозоперации, в поле "Статус" (самое первое поле сверху окна) отобразится значение "Доплата НДС".
При этом, если у выбранной хозоперации было ДО, то в текущей хозоперации оно тоже будет привязно и выполнится распределение по спецификации накладной/акта и рассчитаются налоги.
Был доработан расчет налогов. В случае если хозоперация является доплатой НДС, то формируется налог НДС со ставкой 20% и на сумму равную сумме хозяйственной операции.
В выбранной хозоперации, в статусе появится подпись - "связь с доплатой НДС".

Для того что бы отменить обработку хозоперации как доплату НДС, необходимо в поле "Связанный документ" нажать на клавишу Del. В результате связь будет удалена, а налоги по хозоперации будут пересчитаны.

Для того что бы перейти в связанный документ, необходимо в поле "Связанный документ" нажать F4.

При удалении платежного документа или одной из связанных хозопераций выполняется удаление связи между документами.
При уводе хозоперации в "минус", в случае автоматического создания новой хозоперации, связь между документами копируется в новую хозоперацию.

__________________________________________
Доработка СФ.
Созданы новые типы СФ:
- Корректировочный СФ, доплата НДС по авансам
- Корректировочный СФ поставщика, доплата НДС по авансам
Для доплатных хозопераций, описанных выше, создаются СФ с данными типами, у которых по основной ставке сумма НДС равна сумме с НДС.
Доработана печать FR и текстовой форм "Корректировочный счет-фактура (c 01.10.2017)" - столбцах 8 и 9 строк "В (увеличение)" и "Всего увеличение (сумма строк В)" выводится единая сумма корректировочных авансов.

Предупреждения:
1. Перед регистрацией корректировочных авансов сначала необходимо зарегистрировать обычный аванс и отгрузку. Регистрацию корректировки производить из корректировочного СФ.
2. Настройку "Налоги сопроводительных документов рассчитывать по ДО" установить в нет. Иначе в 2019г. будет ставка 18%, если ДО в 2018г.

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
F_DISTPLF_DISTPLRES9.1.75.02018-12-14 21:25:05
F_DISTPLF_DISTPLRES9.1.075.0
F_PLPORF_PLPORRES9.1.121.02018-12-14 21:25:05
F_SOPRHOZF_SOPRHOZRES9.1.98.02018-12-14 21:25:05
F_SOPRHOZF_SOPRHOZRES9.1.098.0
L_SFL_SFRES9.1.130.02018-12-14 21:25:05