2015-03-11 18:31:00

Краткое описание :

Заполнение Гр.11 по СФ налогового агента

Описание :

Книга продаж

Что измененно :

Заполнение Гр.11 по СФ налогового агента
Пример:
Оплачен аванс поставщику основного средства - контрагент муниципальной собственности, которые не является плательщиком НДС, т.е. купили гос.имущество - тремя платежами:
10.10.2014 на сумму 87 902
28.11.2014 на сумму 272 098
28.11.2014 на сумму 410 675,1
ИТОГО 770 675,1 из них 168 759 НДС не начисляется, т.к. это сумма за участие в аукционе, которая входит в стоимость товара.
01.12.2014 приходит накладная на сумму 770 675,1, в которой 601 916,1 облагается НДС, т.е. НДС =108 344,9, и сумму без НДС = 168 759
Этой же датой необходимо отразить НДС в книге продаж.
01.12.2014 по F7 создается СФ налогового агента (гос.имущество) на общую сумму 879 020 (сумма с НДС 18% равна 710 261 (= 601 916,1 + 108 344,9) и сумма без НДС равна 168 759). Регистрация такого типа СФ проходит и без ссылки на первичный документ.
Как отразить в гр.11 книги продаж номера и даты платежей?

Как измененно :

Значение внешнего атрибута "Номер и дата оплаты НДС" печатается в графе "Номер и дата документа, подтверждающего уплату" книги продаж, не только книги покупок.