Краткое описание :

Электронные счета-фактуры.

Описание :

Счета, ДО на продажу

Что измененно :

Электронные счета-фактуры.
В ст. 169 Налогового кодекса предусмотрена возможность формировать электронные счета-фактуры.
Приказ Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 50н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2011 г. Регистрационный N 20860".
Описание формата для электронных счето-фактур пока разрабатывается в ФНС.

Как измененно :

В ветку "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Обмен бизнес-документами \ " добавлены три системные настройки:
* 'Оператор ЭДО' - значение выбирается из каталога контрагентов. Наименование и ИНН указанной в этой настройке организации будет выгружаться в xml-файл в качестве атрибутов оператора электронного документооборота (ЭДО).
* 'Идентификатор оператора ЭДО' - в этой настройке необходимо указать трехсимвольный код оператора ЭДО. Для "Такском" это должно быть значение 2AL.
* 'Идентификатор участника ЭДО' - в этой настройке необходимо указать 43-символьный код участника ЭДО, присвоенный нашей организации оператором ЭДО.

В локальном меню списка наших счетов-фактур (Управление сбытом - Документы - Наши счета-фактуры) и окна редактирования нашего СФ добавлен пункт "Экспорт для ЭДО". Он позволяет выгрузить в xml-файл текущий СФ или несколько предварительно помеченных счетов-фактур в отдельные xml-файлы. Перед экспортом открывается диалог, в котором пользователь должен указать путь по которому будут сохраняться сформированные xml-файлы, а также идентификаторы получателей (контрагентов из помеченных СФ), присвоенные им оператором ЭДО. В Галактике ERP версии 8.10 указанные пользователем значения идентификаторов сохраняются в DSK и будут использованы при следующих выгрузках СФ для этих получателей. В версии 9.1 идентификаторы получателей сохраняются в базе данных.
Если экспортируется СФ с типом "Корректировочный счет-фактура", то для формирования XML-файла используется шаблон из Приложения 2 Приказа ФНС России N ММВ-7-6/138@ (http://nalog.ru/otchet/el_vid/el_schet/el_docs/3922055/), а для остальных типов СФ используется шаблон из Приложения 1 этого же Приказа.

Импорт СФ можно запустить через "Запуск внешнего интерфейса" - L_COMMON::IMPORTSF (L_Common.res). Надо указать файл импорта и тип СФ (если тип не будет указан, то при импорте обычного СФ проставится тип по умолчанию Счет-фактура поставщика). Импорт корректировочного СФ пока не реализован.