2021-10-22 22:59:37

Краткое описание :

Заполнение поля 5а в счете-фактуре (1.7.2021) при аренде/лизинге

Описание :

Управление сбытом \ Документы \ Наши счета-фактуры

Что измененно :

Есть проблема в заполнением поля 5а - туда попадают номера
привязанных к с/ф актов/накладных. Что, вроде бы и правильно. Но у клиента
бизнес - аренда помещений. В договорах аренды не предусмотрены отгрузочные
документы в принципе. Только график платежей и ежемесячный счет-фактура. Для
нормальной обработки документов клиент использует традиционную галактическую
схему: ДО-акт-с/ф, вот только ДО и акты тут исключительно "виртуальные" - для
связи документов и формирования проводок. Теперь номера актов лезут в с/ф, где
они не нужны, совсем, потому что фактически их нет. Формальных разъяснений по
этой ситуации нет (пока), нашла только коротенькую заметку в журнале "Главбух",
что в таких случаях следует указывать номер договора аренды. Главбух клиента
считает, что поле 5а следует оставлять пустым. Можно что-то придумать для таких
случаев? например, не выводить номера ТСД в 5а с определенным статусом? Волнует
прежде всего с/ф, которые передаются через Диадок, таких арендаторов 90%.

Как измененно :

Реализовано. Добавлены настройки в раздел: 1. "Назначение" для
невыставляемых накладных/актов" - (выбор назначения), 2. Номер и дата документа
об отгрузке в счете-фактуре по невыставляемым документам" - (возможные
значения) "нет", "дата и номер документа основания". "дата и номер договора" .
Для определения какой номер и дату договора печатать/выгружать предлагаю
использовать имеющиеся настройки: При "Назначении" из настройки 1 надо
игнорировать,Настройку Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \
Печать / Экспорт \ Универсальный передаточный документ \ Выводить в
"ДокПодтвОтгр" номер и дату УПД" и выводить в элемент НаимДокОтгр значение
"Договор" или "Документ-основание" (для ДО). Если для значения настройки 2 нет
документа, то берется следующий тип документа(то есть если задали "дата и номер
документа основания", но документа основания нет, то будет выведен договор. Для
"нет" будет выведено "б/н". Доработка касается печатных форм УПД из накладных,
СФ от 01.07.2021, а также экспорта УПД.