Z_REPORT
Краткое описание :
В расшифровку раздела 1 нужно добавить дату увольненияОписание :
6-НДФЛ (развитие)Что измененно :
В расшифровку раздела 1 нужно добавить дату увольнения.
Как измененно :
ЗП - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Доработано формирование расшифровки Раздела 1 отчета 6-НДФЛ.
В расшифровку добавлена графа "Дата увольнения". Если у сотрудника в указанном месяце было увольнение (в том числе, если в этом месяце был повторный прием) в графу выводится дата увольнения сотрудника.
Дата увольнения определяется как по основному ЛС, так и по смежному и с учетом истории приема и увольнения.
Z_REPORT
Краткое описание :
Дата определения входимости в раздел 2 6-НДФЛОписание :
6-НДФЛ (развитие)Что измененно :
Дата определения входимости в раздел 2 6-НДФЛ
Вышло очередное Письмо ФНС от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@:
Если сентябрьская зарплата выдана работникам 30.09.2016, то в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев эту операцию нужно будет отразить только в разделе 1. В раздел 2 заплата за сентябрь и соответствующая сумма НДФЛ попадет только при сдаче годового расчета.
Дело в том, что налоговые агенты обязаны перечислить удержанную из зарплатного дохода сумму НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Т.е. в случае выплаты зарплаты 30.09.2016 года, установленный законодательством крайний срок перечисления НДФЛ - 3 октября (ведь 1 и 2 октября - выходные дни).
Следовательно, даже если фактически налог был уплачен в бюджет в тот же день, что и удержан (30 сентября), операция все равно будет считаться завершенной 3 октября, т.е. уже в следующем отчетном периоде.
Поэтому при заполнении 6-НДФЛ за 9 месяцев сумма начисленной за сентябрь зарплаты и соответствующие суммы исчисленного и удержанного НДФЛ указываются только в разделе 1 в строках 020, 040 и 070.
А в разделе 2, при сдаче отчетности за 2016 год, эта операция должна быть отражена следующим образом:
- по строкам 100 "Дата фактического получения дохода" и 110 "Дата удержания налога" указывается 30.09.2016;
- по строке 120 "Срок перечисления налога" - 03.10.2016;
- по строкам 130 "Сумма фактически полученного дохода" и 140 "Сумма удержанного налога" - соответствующие суммовые показатели.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Доработано формирование отчета 6-НДФЛ.
В параметры формирования 6-НДФЛ (вкладка "Дополнительные" - блок "Удержанный налог") добавлен параметр "в Разделе 2 учитывать", который может принимать значения:
- по дате выплаты дохода
- по сроку перечисления налога
В зависимости от значения этого параметра попадание сумм в Раздел 2 отчета 6-НДФЛ регулируется либо датой выплаты дохода/удержания налога (с.110), либо сроком перечисления налога (с.120).
Z_REPORT
Краткое описание :
Доработать функцию добавления сумм пересчетаОписание :
РСВ-1 (общие вопросы)Что измененно :
Доработать функцию добавления сумм пересчета
Функция "Добавить доначисления (с 120) к страховым взносам (с 110)" (раздел 1) должна добавлять/отнимать как положительные, так и отрицательные суммы доначислений
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ-1
Доработана функция "Добавить доначисления (с 120) к страховым взносам (с 110)" (раздел 1).
Функция учитывает как отрицательные, так и положительные суммы взносов, то есть к суммам в строке 110 добавляются суммы по строке 120.
Например,
1. сумма по строке 110: 20 000, сумма по строке 120: 5 000
результат работы функции - сумма по строке 110: 25 000
2. сумма по строке 110: 20 000, сумма по строке 120: -5 000
результат работы функции - сумма по строке 110: 15 000
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ. При формировании не выдавать сообщение о том, что протокол не сформирован, если в параметрах не задано формирование протоколаОписание :
6-НДФЛ (развитие)Что измененно :
6-НДФЛ. При формировании не выдавать сообщение о том, что протокол не сформирован, если в параметрах не задано формирование протокола.
Сейчас после формирования 6-НДФЛ, если в параметрах не задано формирование протокола, выдается сообщение о том, что "протокол не сформирован. Не обнаружено записей, которые не попали в Раздел 2".
Данное сообщение нужно выводить, если в параметрах формирования отчета установлен флажок "формировать протокол".
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Доработано формирование 6-НДФЛ.
Сообщение о том, что "протокол не сформирован. Не обнаружено записей, которые не попали в Раздел 2" выдается ТОЛЬКО если в параметрах формирования отчета установлен флажок "формировать протокол".
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ, 2-НДФЛ - выбор ИФНС-промежуточного получателяОписание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Клиент передаёт отчётность по НДФЛ за все свои обособленные подразделения изначально в ИФНС головной организации, далее головная ИФНС пересылает отчёты в ИФНС подразделений. При такой цепочке в имени xml-файла нужно выводить сначала код головной ИФНС, затем код ИФНС обособленного подразделения.
У нас сейчас в имени формируется дважды код ИФНС подразделения. Для реализации описанного процесса предлагается добавить в интерфейсы параметров 2-НДФЛ, 6-НДФЛ выбор ИФНС-промежуточного получателя с последующим переносом выбранного кода в имя файла (если пустой - формировать по существующему алгоритму). Наверное лучше сделать это для всех 3-х режимов формирования.
Как вариант: наименование "Промежуточный получатель", расположить, например, перед параметром "Выгрузка данных", при отсутствии светится "отсутствует", при выборе светится код и наименование из справочника ГНИ.
Из описания формата:
3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:
R_T - префикс, принимающий значение NO_NDFL2;
A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена <1>. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа в соответствии с классификатором "Система обозначения налоговых органов" (СОНО);
--------------------------------
<1> Передача файла от отправителя к конечному получателю может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором A. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов A и K совпадают.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Зарплата - Отчеты - Отчеты в налоговую - Справки 2-НДФЛ
Доработано формирование 6- и 2-НДФЛ.
Для реализации предлагаемого процесса передачи данных через промежуточного получателя в настройки формирования отчетов добавлено поле "Промежуточный получатель", которое по умолчанию светится значением "отсутствует".
Выбор "промежуточного получателя" осуществляется из "Справочника организаций ГНИ". При выборе ГНИ в поле "Промежуточный получатель" отображается код и наименование налоговой организации.
При формировании справок 2-НДФЛ и отчетов по форме 6-НДФЛ учитывается значение поля "Промежуточный получатель". Если задан промежуточный получатель, то идентификатор получателя (А) в файле обмена заполняется значением из этого поля, иначе - значением конечного получателя (K).
На титульном листе отчета 6-НДФЛ добавлено поле "Промежуточный получатель". Значение поля заполняется при формировании отчета 6-НДФЛ. Пользователь при желании может изменить значение поля, выбрав другое из "Справочника организаций ГНИ" либо отказаться от заполнения данного поля.