Z_REPORT
Краткое описание :
Реализовать возможность получения справки 2-НДФЛ в формате FastReportОписание :
Справки 2-НДФЛ (до 2019 года)Что измененно :
Реализовать возможность получения справки 2-НДФЛ в формате FastReport. Пользователи хотят получить возможность экспорта справки в Excel. Чтобы можно было через разметку страницы печатать справку на 1 листе, т.к. в связи с новыми кодами доходов справка выводится на 2-х листах в формате rtf.
Как измененно :
Реализована возможность получения справки 2-НДФЛ в формате FastReport: в параметры формирования в поле "Вид отчета" добавлен новый пункт "2-НФДЛ (FastReport)".
Z_REPORT
Краткое описание :
Налоговый регистр. Дата удержанного налога по больничному и отпуску должна совпадать с датой выплаты доходаОписание :
Налоговый регистрЧто измененно :
По отпускным и больничным с 2016 года мы перечисляем НДФЛ последним днем месяца, но дата удержания НДФЛ должна совпадать с датой выплаты дохода, а сейчас дата удержания равна дате перечисления налога (вероятно, это из настроек формирования налогового регистра, Настройка даты удержанного налога = дата перечисления налога). Нужно чтобы при формировании учитывалось законодательство.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Отчеты в налоговую инспекцию - Налоговый регистр [РФ]
Доработано формирование налогового регистра с параметром "Настройка даты удержанного налога" = "дате перечисления налога".
В случае перечисления НДФЛ с отпуска или больничного дополнительно анализируется источник данных - отпуск или больничный.
Если программа находит перечисление отпуска или больничного, то для удержанного налога проставляется дата перечисления отпуска (больничного).
Например,
Сотруднику выплачен отпуск 03.06.2016 (удержанный НДФЛ с отпуска составляет 300.00 руб).
НДФЛ с отпуска перечислен 30.06.2016.
При формировании налогового регистра с параметром "Настройка даты удержанного налога" = "дате перечисления налога" даты НДФЛ будут установлены:
- удержанный НДФЛ с отпуска 300.00 с датой удержания 03.06.2016
- перечисленный НДФЛ с отпуска 300.00 с датой перечисления 30.06.2016
ВНИМАНИЕ!!!
Для корректного формирования налогового регистра с параметром "Настройка даты удержанного налога" = "дате перечисления налога" необходимо полное равенство удержанного и перечисленного НДФЛ.
Z_REPORT
Краткое описание :
Ценный подарок в 6-НДФЛОписание :
6-НДФЛ (FR-отчёт)Что измененно :
При формировании 6-НДФЛ для ценного подарка (неначисляемые сумм с алгоритмом 98 или типом "НС") дату получения дохода по строке 100 для раздела 2 брать из записи, которая проставлена в архиве или результатах расчета.
Т.е. для строки 100 брать дату из самой неначисляемой суммы. Дата удержания налога - дата выплаты в удержании НДФЛ.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Доработано формирование 6-НДФЛ.
При формировании 6-НДФЛ для ценного подарка (неначисляемые сумм с алгоритмом 98 или типом "НС") дата получения дохода по строке 100 для раздела 2 берётся из архива или результатов расчета, т.е. для строки 100 - из самой неначисляемой суммы. Дата удержания налога - дата выплаты в удержании НДФЛ.
Z_REPORT
Краткое описание :
6НДФЛ. Матпомощь с пустой датой с галкой "не объединять" не попадает в раздел 2Описание :
6-НДФЛ (общие вопросы)Что измененно :
Формируем отчет с параметром "по сроку перечисления налога", но без галки "в разделе 2 не объединять записи с "нулевым" налогом".
Видим, что в отчет попала запись с 156 кодом дохода на 1358 руб дохода и нулевым рублем.
Теперь включаем галку.
В отчет не попала указанная сумма 156 кода.
Если отчет сформировать не "по сроку перечисления налога", а "по дате выплаты дохода" с галкой "в разделе 2 не объединять записи с "нулевым" налогом",
то в отчет попадет запись с 156 кодом дохода на 1358 руб дохода и нулевым рублем.
Получается, что если формировать отчет с галкой "в разделе 2 не объединять записи с "нулевым" налогом" и "по сроку перечисления дохода",
то такие строки вообще не попадут ни в один квартал.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Исправлена ошибка.
При формировании 6-НДФЛ с параметром "В Разделе 2 учитывать удержанный налог по дате выплаты или сроку перечисления" в случае, когда удержанного налог = 0, сумма дохода попадает в раздел 2 с "нулевой" датой по сроку перечисления.
Z_REPORT
Краткое описание :
РСВ-2017 - расшифровка сумм "С начала года"Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
Для проверки правильности формирования РСВ в части определения количества застрахованных лиц необходимо доработать соответствующие расшифровки количества застрахованных лиц в РСВ:
- подраздела 1.1 Раздела 1
- подраздела 1.2 Раздела 1
- приложения 2 Раздела 1
В каждую из перечисленных расшифровок нужно добавить графу "С начала года".
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017
Доработаны расшифровки количества застрахованных лиц в РСВ:
- подраздела 1.1 Раздела 1
- подраздела 1.2 Раздела 1
- приложения 2 Раздела 1
В каждую из перечисленных расшифровок добавлена графа "С начала года".
Z_REPORT
Краткое описание :
Алгоритм определения признака ЗЛ для ФСС для любого квартала (с учётом возможности работы и по ГПХ, и в штате) в РСВ-2017Описание :
РСВ 2017 (общие вопросы, предложения по новой функциональности)Что измененно :
Требуется доработка РСВ с 2017 года:
1. Необходимо изменить алгоритм определения признака застрахованного лица в Разделе 3 (строки 160, 170, 180).
2. Раздел 3 расчета должен заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде. При этом указывается признак застрахованного лица, в том числе и по уволенным лицам, "1" - является застрахованным лицом и соответствующий код категории застрахованного лица, например "НР".
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - РСВ 2017
1. Изменен алгоритм определения признака застрахованного лица в Разделе 3. При определении признака застрахованного лица учитывается весь ОТЧЕТНЫЙ период, а не только последний квартал. То есть для уволенного в ПЕРВОМ квартале сотрудника, у которого нет никаких выплат во втором квартале, будет проставлен признак застрахованного лица 1 по строке 160 во ВТОРОМ квартале, если этот сотрудник был застрахован на ОПС в первом квартале. Для работников, работающих по договорам ГПХ, дополнительно проверяется наличие сумм по договорам подряда. При наличии сумм по договорам подряда сравнивается база по договорам подряда с базой для начисления страховых взносов. В случае полного равенства этих сумм по каждому месяцу считаем сотрудника НЕ ЗАСТРАХОВАННЫМ в ФСС.
2. По сотрудникам, уволенным в предыдущем квартале и не имеющим начислений в текущем квартале, формируется Раздел 3.1.
Согласно ПИСЬМА ФНС от 17 марта 2017 г. N БС-4-11/4859:
"раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде. При этом указывается признак застрахованного лица, в том числе и по уволенным лицам, "1" - является застрахованным лицом и соответствующий код категории застрахованного лица, например "НР".