G_ZARPL
Краткое описание :
Контроль выплаты не проставляет в п/н с ВО "3 дня б/листа за счет работодателя" ссылку на реестр по б/лОписание :
Расчет удержаний (6-НДФЛ)Что измененно :
Контроль выплаты не проставляет в п/н с ВО "3 дня б/листа за счет работодателя" ссылку на реестр по б/л.
Выплата больничного в межпериод. Дата выплаты следующий за расчетным месяц. В настройке видов оплат больничного "учет дохода в налоговой отчетности" - "по месяцу, в котором выплачен".
В результатах расчета не заполняется источник "больничный" в НДФЛ с сумм больничного.
Как измененно :
Доработан расчет НДФЛ для больничных выплаченных в межпериод для случая, когда дата выплаты принадлежит месяцу, следующему за расчетным.
В настройке видов оплат больничного "учет дохода в налоговой отчетности" - "по месяцу, в котором выплачен".
В результатах расчета заполняется источник "больничный" в НДФЛ с сумм больничного.
G_ZARPL
Краткое описание :
Неправильно работает сервисная функция "Контроль выплаты ЗП" по уволенному сотруднику при начислении суммы после увольненияОписание :
Расчет удержаний (6-НДФЛ)Что измененно :
Неправильно работает сервисная функция "Контроль выплаты ЗП" по уволенному сотруднику при начислении суммы после увольнения.
Ваш вариант практически отработал.
" 1) В настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Вид удержания для реально перечисленной заработной платы" должно быть пусто.
2) У увольняемого работника есть какое то постоянное удержание для перечисления всей зарплаты в банк (единственное). При увольнении работника заходим в это постоянное удержание и заменяем в нем вид удержания на "Перечисление зарплаты в банк (межпериод)". Теперь рассчитываем зарплату. В результатах расчета сумма для перечисления зарплаты отразится именно этим видом удержания.
Теперь сформируем реестр по этому виду удержания. Формируем платежку по реестру и перечисляем в банк.
То есть с уволенным работником мы полностью рассчитались.
3) Теперь после увольнения что то уволенному работнику надо доначислить. Доначисляем. Но выплачивать будем уже другим видом удержания. Заходим в постоянное удержание работника (в которое мы раньше заходили) и в нем заменяем вид удержания на "Перечисление зарплаты в банк". Рассчитываем зарплату. Все ранее перечисленные суммы, которые были перечислены при увольнении, будут с кодом "Перечисление зарплаты в банк (межпериод)". Новые суммы, которые доначислили, будут с кодом "Перечисление зарплаты в банк". Теперь формируем реестр по виду удержания "Перечисление зарплаты в банк". Формируем платежку по реестру и перечисляем в банк.
В итоге все суммы в результатах расчета отражены разными кодами и причем теми, которыми реально перечислены. "
Опишу что сделала - убрала настройку.
Для примера взяла сотрудника уволенного 20/10/2016
Рассчитала ЗП. При этом в постоянном удержании указала "Перечисление ЗП в межпериод"
Сформировала реестры
В постоянном удержании изменила удержание с "Перечисление ЗП в межпериод", на перечисление ЗП.
Рассчитала ЗП. получила расчетный листок. В расчетном листке правильная информация.
Сформировала реестры на перечисление ЗП и НДФЛ.
Не понятно, почему подхватился к 121 виду оплаты еще и 106, если должен быть 165.
А суммы в реестрах сформировались правильные.
Как измененно :
Для значения "учет ведется" и аналогичных в настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Учет выплат по реестрам"
доработана функция формирования результатов расчета удержаний при начислении новых сумм после формирования реестров на перечисление заработной платы.
Теперь суммы к перечислению относятся только на те виды оплат, которые начислялись повторно.
Ниже приводится схема расчета заработной платы для которой выполнялась доработка.
" 1) В настройке "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Межрасчетный период \ Вид удержания для реально перечисленной заработной платы" должно быть пусто.
2) У увольняемого работника есть какое то постоянное удержание для перечисления всей зарплаты в банк (единственное). При увольнении работника заходим в это постоянное удержание и заменяем в нем вид удержания на "Перечисление зарплаты в банк (межпериод)". Теперь рассчитываем зарплату. В результатах расчета сумма для перечисления зарплаты отразится именно этим видом удержания.
Теперь сформируем реестр по этому виду удержания. Формируем платежку по реестру и перечисляем в банк.
То есть с уволенным работником мы полностью рассчитались.
3) Теперь после увольнения что то уволенному работнику надо доначислить. Доначисляем. Но выплачивать будем уже другим видом удержания. Заходим в постоянное удержание работника (в которое мы раньше заходили) и в нем заменяем вид удержания на "Перечисление зарплаты в банк". Рассчитываем зарплату. Все ранее перечисленные суммы, которые были перечислены при увольнении, будут с кодом "Перечисление зарплаты в банк (межпериод)". Новые суммы, которые доначислили, будут с кодом "Перечисление зарплаты в банк". Теперь формируем реестр по виду удержания "Перечисление зарплаты в банк". Формируем платежку по реестру и перечисляем в банк.
В итоге все суммы в результатах расчета отражены разными кодами и причем теми, которыми реально перечислены. "