F_PLPOR
Краткое описание :
Перенести в другой компонент интерфейс выбора вида удержания, вызываемый для реестровОписание :
Общие вопросы по компонентам Z_*Что измененно :
Удалить интерфейс выбора вида удержания Z_Zar::GetVidUd, а его вызовы заменить на вызов Z_Calc::PickDeduction.
Как измененно :
Заменен вызов в окне установки фильтров в списке реестров по перечислениям (в модуле ФРО) - фильтр по виду удержания.
F_PLPOR
Краткое описание :
Не отрабатывает настройка "Автоматически запускать интерфейсы выбора - нет" в П/ПОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Не отрабатывает настройка "Автоматически запускать интерфейсы выбора - нет" в П/П при значении настройки "Выбор организации в платежных документах -- по документу-основанию"
Как измененно :
Исправлено.
F_PLPOR
Краткое описание :
Проблемы с удалением документа в закрытом периоде, если настройка "Мод-ции данных после закрытия периода" = "с подтверждением"Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Проблемы с удалением документа в закрытом периоде,
если настройка "Мод-ции данных после закрытия периода"
= "с подтверждением".
Если установлена настройка "Модификации данных после
закрытия периода" в значение "с подтверждением", то при
положительном ответе на запрос об изменении данных в
закрытом периоде, удаление документа не происходит.
Как измененно :
Исправлено. При первом нажатии F8 выдается запрос
на разрешение модификации записи, а затем необходимо
повторно нажать F8 для удаления документа.
F_PLPOR
Краткое описание :
Необходимо доработать заполнение внешнего атрибута в п/п при привязке к нему ДООписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Необходимо доработать заполнение внешнего атрибута
в п/п при привязке к нему ДО.
К ДО крепят внешний атрибут (например "Статьи
бюджета"), при создании платежа из ДО (по кнопке
"Платежи по документу" есть галочка "Копировать внешние
атрибуты"). Формируется платежное поручение с уже
заполненным внешним атрибутом. Если сначала формируется
платежное поручение, а потом привязывается ДО
возможности скопировать внешний атрибут нет. Нужно ее
добавить. Интересуют внешние атрибуты того ДО, которое
крепиться в шапке п/п.
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка "Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \ Копировать внешние
атрибуты при привязке ДО к документу" включение которой
приводит к копированию внешних атрибутов из ДО в
платежный документ в момент привязки ДО к этому
документу. Причем копирование внешних атрибутов
производится из ДО, которое в итоге проставляется в
шапке платежного документа.
Таким же образом происходит копирование внешних
атрибутов при выполнении пакетного распределения и при
выполнении автоматического распределения ("Настройки
Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов
\ Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа
по сопроводительным документам \ Автоматическое
распределение \ Автоматическое распределение платежных
документов"). А именно, копируются атрибуты того ДО,
которое проставляется в шапку документа.
F_PLPOR
Краткое описание :
Требуется добавить настройку запрета редактирования номере авансового отчетаОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
Требуется добавить настройку запрета редактирования номере авансового отчета.
Как измененно :
Добавлены следующие системные настройки:
1) "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Формирование номеров \ Запретить редактирование номеров
в кассовых ордерах" - запрещает редактировать номер
документа в расходных и приходных кассовых ордерах, а
так же в валютных расходных и приходных кассовых
ордерах.
2) "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Формирование номеров \ Запретить редактирование номеров
авансового отчета" - запрещает редактировать номер в
авансовом отчете.
F_PLPOR
Краткое описание :
Перестало блокироваться поле "Номер документа" при установленной настройке "Запретить редактирование номеров собственных документов в модуле ФРО"Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Перестало блокироваться поле "Номер документа" в
собственных документах при установленной
настройке"Запретить редактирование номеров собственных
документов в модуле ФРО"
Внесено пакетом BUH_91_82
Как измененно :
Исправлено.
F_PLPOR
Краткое описание :
Печать РКО с левым отступомОписание :
Расходный кассовый ордерЧто измененно :
Печать РКО с левым отступом.
При печати РКО задаем параметры отчета: кол-во
строк на странице, левый отступ. В печатной форме с
параметром печати "качественный" часть текста
сдвигается вправо, как с нового абзаца. Черновой
вариант печатается без лишних отступов.
В ПКО тоже самое.
Как измененно :
Исправлен отступ в форме бизнес-текста РКО и ПКО, с параметром печати "качественный".
F_PLPOR
Краткое описание :
Доступ к внешним атрибутам в реестрах на перечисление в ФРООписание :
Реестры по перечислениямЧто измененно :
Доступ к внешним атрибутам в реестрах на
перечисление в ФРО.
Просьба предусмотреть в интерфейсах редактирования
реестров на перечисление (в частности, речь идет о
модуле ФРО, остальные на ваше усмотрение) стандартный
доступ через контекстное меню к редактированию внешних
атрибутов шапки и спецификации реестра. В настоящий
момент такой возможности в Галактике нет. Работать
через конфигуратор считаем худшей идеей, чем добавить в
контекстное меню один пункт. Просьба, если есть
возможность, не затягивать с решением.
Галактика 8.10
Описание во вложении.
Добавить внешние атрибут к таблицам sbban и
spplban можно через модуль "настройка".
Как измененно :
В окне редактирования реестра на перечисление в локальное меню добавлена
функция для работы с внешними атрибутами реестра на перечисление и спецификации реестра.
При удалении реестра на перечисление, сотрудника из реестра доработано удаление внешних
атрибутов для документа и спецификации.
F_PLPOR
Краткое описание :
Для белорусского НПП нет необходимых полейОписание :
Налоговое платежное поручениеЧто измененно :
В НПП можно распечатать белорусскую форму Платёжного Поручения.
Но заполнить поля формы "Комиссию
списать со счета", "Дата и номер паспорта сделки", "Расходы по переводу" нет
возможности. Необходимо
добавить соответствующие поля в окно доп. информации, по аналогии с интерфейсом
ПП.
Как измененно :
Добавлены необходимые поля для белорусского НПП.
F_PLPOR
Краткое описание :
Просьба разрешить "все расч.счета" в фильтре на плат.порученияОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Установлена настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ ..доступ к документам расчетного счета по" =доступным расчетным счетам
Установлены доступные расчетные счета для пользователя
При такой настройке в списке платежных документов нет возможности установить фильтр по всем расчетным счетам/текущему счету
Просьба разрешить "все расч.счета" в фильтре на плат.поручения
Как измененно :
В интерфейс отбора документов добавлен параметр "Р\С (Касса)" (множественный выбор).
Данный параметр работает ТОЛЬКО в связке с параметром "Результат выгружать в таблицу в памяти", тем самым позволяя выгрузить в память список документов выбранных р\с (касс).
Если новый параметр использован вместе с другими, то в выгрузку попадут документы из относящихся к одному из выбранных р\с (касс) и удовлетворяющих хотя бы одному из условий.
Дополнительно:
при данной выгрузке в фильтре становится недоступно поле "Расчетный счет".
F_PLPOR
Краткое описание :
275ФЗ передача платежек с подтверждающими документами на е-сервисы банковОписание :
Предложение по новой фукциональности финансового контураЧто измененно :
В соответствии с требованиями Федеральных законов 275-ФЗ и 159-ФЗ предприятия, участвующие в исполнении государственного оборонного заказа, должны предоставлять копии документов-оснований для выполнения платежей. Т.е. задействованное в выполнении государственного оборонного заказа предприятие для исполнения банком функций контроля за движением денежных средств в рамках специального банковского счета, открытого для проведения расчетов в рамках государственного оборонного заказа, дополнительно к платежкам обязано отправлять документы, обосновывающие эти платежи.
Описание бизнес-процесса в Системе Галактика ERP:
1. Пользователи формируют в системе документы-основания (ДО) и сопроводительные документы. Файлы со скан-образами этих документов прикрепляются к соответствующим ДО.
2. К ДО привязываются (создаются) платежные документы. Платежные документы передаются в банк в виде банковской выписки (функциональность "Клиент-банк").
3. Необходимо разработать функции выгрузки прикрепленных к ДО файлов со скан-образами обосновывающих платежи документов. В этом интерфейсе пользователь должен выбрать перечень платежных документов. Для каждого выбранного платежного документа по имеющимся связям платежных поручений с ДО должна быть выполнена выгрузка файлов со скан-образами обосновывающих оплату документов.
4. Путь для выгрузки файлов должен формироваться по следующему правилу:
- "Корневая папка" = "Корневая папка для выгрузки документов по госконтрактам"
- "Папка по банку" = "БИК банка" (из платежки)
- "Папка по спецсчету" = Номер расчетного счета" (из платежки)
- "Папка по платежке" = "Номер&Дата" (из платежки)
5. Если документы с такими же именами по указанному пути уже выгружались, то производить их замену.
6. С учетом вышеизложенного необходимо также добавить настройку "Корневая папка для выгрузки документов по госконтрактам".
Как измененно :
Добавлена кнопка "Документ-обоснование" в ДО на закупку и предоплату закупок. По кнопке открывается мемо-поле, в которое можно сохранять файлы с документами. Редактировать поле можно, если ДО доступно для модификации. Значение поля хранится во внешнем атрибуте "Документ-обоснование".
Добавлена функция "Выгрузка документов-обоснований" в локальное меню списка собственных платежных поручений и собственных валютных платежный поручений. При выборе данной функции происходит выгрузка документов, прикрепленных в окне "Документ-обоснование" к ДО, связанным с платежным документом.
Путь для выгрузки файлов формируется по следующему правилу:
- "Корневая папка" = настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Папка для выгрузки документов по госконтрактам";
- "Папка по банку" = <БИК/код МФО банка плательщика из платежного документа>;
- "Папка по счету" = <номер расчетного счета плательщика из платежного документа>;
- "Папка по платежке" = <Номер и дата платежного документа>.
Если при выгрузке по указанному пути уже есть документы с такими же именами, то производится их замена.
F_PLPOR
Краткое описание :
Редактирование проводок из окна просмотра платежных поручений.Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Редактирование проводок из окна просмотра платежных поручений.
Необходимо пересмотреть решение 102.88011.
Вернуть возможность редактирования проводок из окна просмотра платежек и доработать синхронизацию данных.
Как измененно :
При включенной настройке "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \
Типовые проводки \ Контроль соответствия сумм
хозоперации и проводок в ТХО", после завершения
редактирования проводок, из окна просмотра, происходит
контроль соответствия сумм хозоперации и проводок. В
платежных документах, в случае если суммы отличаются,
запускается процесс синхронизации данных, такой же,
какой запускается при редактировании проводок из
интерфейса редактирования.
Во всех остальных интерфейсах, синхронизация
данных не происходит, пользователю выдается только
сообщение о несоответствии сумм.
Доработка коснулась следующих интерфейсов, где
встроено окно просмотра проводок:
- Всех платежных документов;
- Разноска хозяйственных документов;
- Операции по документам основаниям.
F_PLPOR
Краткое описание :
Ошибка при формировании платеЖного требования по В/Р ДООписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Ошибка при формировании платеЖного требования по В/Р ДО - неверен налог в ДО не равен налогу в ПТ.
См вложение.
Как измененно :
Данная проблема возникает из-за того, что для ДО с
типом ВАЛ или ВАЛ-НДЕ, сумма налогов в НДЕ
рассчитывается из уже округленной суммы в валюте, хотя
должна рассчитываться из не округленной.
В ДО или накладной, суммы налогов в валюте и НДЕ,
хранятся уже округленные, но сумма налогов в НДЕ,
рассчитывается из не округленной суммы в валюте, и
только после, происходит её округление.
Исправил расчеты суммы налога в НДЕ, путем расчета
его из не округленной суммы налога в валюте.
Данные изменения коснулись следующей
функциональности:
1) Расчет налогов в платежных документах при
наличии распределения по спецификации накладной.
2) Расчет налогов в платежных документах при
привязанном ДО, но без распределения по спецификации
накладной.
3) Расчет налогов в платежных документах при
привязанном предоплатном ДО.
4) Формирование строк назначения платежа, после
привязки ДО, при выключенной настройке использования
шаблонов.
5) Привязка ДО к платежному документу в режимах
расчета задолженности "Сумма задолженности по платежам
по НДС" и "Сумма задолженности по платежам без НДС".
6) Расчеты налогов в макросах %NALOGDO и
%NALOGPREDO используемые при формировании строк
назначения платежного документа.
7) Формирование строк назначения платежа, при
создании платежного документа по ДО.