Текущие компоненты

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Галактика ERP 9.1F_PLPORRES

Справка по компоненту.

Количество версий компонента296
Количество рещенных задач1104
Последная дата обработки компонента2023-12-16 20:03:27
Последная дата файла2023-12-16 17:31:32
Последная версия9.1.191.0

Новые задачи в этом компоненте

F_PLPOR
102.185865
F_PLPOR ( 9.1.109.0 )
2018-08-17 20:46:50

Краткое описание :

Пропадает "Получатель" в собственных рублевых ПП

Описание :

Платежное поручение

Что измененно :


После добавления колонки "Назначение платежа" в интерфейс перечня валютных собственных платежных поручений, в интерфейсе перечня и редактирования собственных рублевых платежных поручений пропадает значение "Получатель". Аналогично происходит при добавлении колонки "Договор" (dogovor.nodoc) в перечень.

Как измененно :


Исправлено.
F_PLPOR
102.186255
F_PLPOR ( 9.1.109.0 )
2018-08-17 20:46:50

Краткое описание :

Добавить параметры в алгоритм VzBaseDoc

Описание :

Акты взаимозачетов

Что измененно :


Необходима возможность обрабатывать в ТХО, к актам взаимозачетов, валюту ДО, включенных в акт взаимозачета.

Как измененно :


В идентификаторе VzBaseDoc доработан параметр
"Рассчитать сумму в валюте" со значениями
-'Нет',
-'В валюте ДО дебитора',
-'В валюте ДО кредитора'

Параметр рассчитывает валютную составляющую вектора результат в валютах ДО
либо дебитора, либо кредитора. Пересчет идет по курсу на дату ДО.
Нужна также циклическая обработка по валюте.
F_PLPOR
102.186318
F_PLPOR ( 9.1.109.0 )
2018-08-17 20:46:50

Краткое описание :

В случае, когда валюта аванса отлична от НДЕ эта сумма не выводится в отчетные формы АО

Описание :

Авансовый отчет

Что измененно :


В случае, когда валюта аванса отлична от НДЕ эта сумма не выводится в отчетные формы АО. Требуется доработка вывода сведений в отчет.
Авансовый отчет в FastReport
Настройка печати : по спецификации АО
Оборотная сторона отчета:
сумма расхода по отчету/колонка "в валюте"
должна быть сумма в валюте, а не в НДЕ

Как измененно :


Исправлено.
Если спецификация АО в разной валюте, то общая сумма АО считается только в НДЕ (в случае, если АО в НДЕ).
F_PLPOR
102.186399
F_PLPOR ( 9.1.109.0 )
2018-08-17 20:46:50

Краткое описание :

ATL5532 Ошибка при печати бух.справки в формате FastReport

Описание :

Не знаю, какая именно часть финансового контура, научите

Что измененно :


ATL5532 Ошибка при печати бух.справки в формате FastReport
---------------------------
FastReport - Ошибка
---------------------------
Были обнаружены следующие ошибки:
Memo2: Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double)
Memo6: Could not convert variant of type (OleStr) into type (Double)
---------------------------
ОК
---------------------------
Модуль ФРО -Документы - Бухгалтерские справки

Как измененно :


Формат указанных полей печатной формы изменен на "текст".
F_PLPOR
102.186411
F_PLPOR ( 9.1.109.0 )
2018-08-17 20:46:50

Краткое описание :

Поменялась форма платежного требования для РБ

Описание :

Платежное требование

Что измененно :


Поменялась форма платежного требования для РБ по документу ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НБ РБ 29 января 2018 г. № 35 О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе

Как измененно :


Добавлена печатная форма 'Платежное требование (Банк Москва-Минск)' для ПТ для РБ оформленная в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НБ РБ 29 января 2018 г. № 35 О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе.

При выводе ФИО в разделе "Подпись бенефициара" формы ПТ учитывается настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Формат инициалов в расшифровке подписи". При значении "Полное ФИО" работает также как при значении "Инициалы после".
F_PLPOR
101.64979
F_PLPOR ( 9.1.109.0 )
2018-08-17 20:46:50

Краткое описание :

Добавить тип операции (wOperation) с кодом 4 "возврат покупки", для обработки при печати в ККТ

Описание :

Приходный кассовый ордер

Что измененно :


Добавить тип операции (wOperation) с кодом 4 "возврат покупки", для обработки при печати в ККТ
Клиенту необходимо напечатать чек в случае когда нужно получить обратно деньги от продавца
при возврате клиентом товара:
Продавец чек напечатает для СВОЕЙ кассы.
Мы эти наличные вносим в НАШУ кассу.
И этот факт должны зарегистрировать в НАШЕЙ кассе как ВОЗВРАТ РАСХОДА.
Когда мы покупали у этого продавца, то в НАШЕЙ кассе регистрировали
покупку как РАСХОД.
Теперь вернули купленный товар.
И должны зарегистрировать ВОЗВРАТ РАСХОДА.

Как измененно :


На данный момент для регистрации в ККТ передаются следующие типы операций:
1) Для приходного кассового ордера определяется тип операции - Продажа (значение кода = 1).
2) Для расходного кассового ордера определяется тип операции - Покупка (значение кода = 3).
3) Для расходного кассового ордера, в случае наличия связи с продажей, определяется тип операции Возврат продажи (значение кода = 2).
Добавлен новый тип операции:
4) Для приходного кассового ордера, в случае наличия связи с покупкой, определяется тип операции Возврат покупки (значение кода = 4).

9.1.191.09.1.190.09.1.189.09.1.188.09.1.187.09.1.186.09.1.185.09.1.184.09.1.183.09.1.182.09.1.181.09.1.180.09.1.178.09.1.176.09.1.175.09.1.174.09.1.173.09.1.172.09.1.171.09.1.170.19.1.170.09.1.169.09.1.168.09.1.167.19.1.167.09.1.164.09.1.163.09.1.162.09.1.161.09.1.179.09.1.177.09.1.166.09.1.165.09.1.160.09.1.159.09.1.158.09.1.157.09.1.156.29.1.156.09.1.155.09.1.154.09.1.153.09.1.152.09.1.151.09.1.150.09.1.149.09.1.148.09.1.147.09.1.146.09.1.145.09.1.144.09.1.143.09.1.142.09.1.141.09.1.140.09.1.139.09.1.138.09.1.137.09.1.136.09.1.135.09.1.134.09.1.133.09.1.132.09.1.131.09.1.130.09.1.129.09.1.128.09.1.127.09.1.126.19.1.126.09.1.125.09.1.124.09.1.123.19.1.123.09.1.122.09.1.121.09.1.120.09.1.119.09.1.118.09.1.117.09.1.116.09.1.115.09.1.114.09.1.113.09.1.112.09.1.111.09.1.110.09.1.109.09.1.108.09.1.107.09.1.106.09.1.105.09.1.104.09.1.103.09.1.102.09.1.101.09.1.100.09.1.099.09.1.99.09.1.098.09.1.98.09.1.097.09.1.97.09.1.96.09.1.096.09.1.095.09.1.95.09.1.094.09.1.94.09.1.93.09.1.093.09.1.092.09.1.92.09.1.091.09.1.91.09.1.090.09.1.90.09.1.089.09.1.89.09.1.088.09.1.88.09.1.087.09.1.87.09.1.86.09.1.086.09.1.085.09.1.85.09.1.84.09.1.084.09.1.83.09.1.083.09.1.82.09.1.082.09.1.081.09.1.81.09.1.080.09.1.80.09.1.79.09.1.079.09.1.78.09.1.078.09.1.77.09.1.077.09.1.76.09.1.076.09.1.075.09.1.75.09.1.074.09.1.74.09.1.073.09.1.73.09.1.072.09.1.72.09.1.71.09.1.071.09.1.70.09.1.070.09.1.69.09.1.068.09.1.68.09.1.67.09.1.067.09.1.66.09.1.066.09.1.65.09.1.065.09.1.064.09.1.64.09.1.063.09.1.63.09.1.062.09.1.62.09.1.061.09.1.61.09.1.060.09.1.60.09.1.59.09.1.059.09.1.58.09.1.058.09.1.057.09.1.57.09.1.56.09.1.056.09.1.55.09.1.055.09.1.54.09.1.054.09.1.053.09.1.53.09.1.052.09.1.52.09.1.51.09.1.051.09.1.50.09.1.050.09.1.049.09.1.49.09.1.48.09.1.048.09.1.47.09.1.047.09.1.46.09.1.046.09.1.045.09.1.45.09.1.44.09.1.044.09.1.43.19.1.043.09.1.43.09.1.42.09.1.042.09.1.041.09.1.41.09.1.40.09.1.040.09.1.039.09.1.39.09.1.38.09.1.038.09.1.37.09.1.037.09.1.036.09.1.36.09.1.035.09.1.35.09.1.034.09.1.34.09.1.33.09.1.033.09.1.32.09.1.032.09.1.31.09.1.031.09.1.30.09.1.030.09.1.029.09.1.29.09.1.28.09.1.028.09.1.27.09.1.027.09.1.26.19.1.26.09.1.026.09.1.25.09.1.025.09.1.24.09.1.024.09.1.023.09.1.23.09.1.22.09.1.022.09.1.021.09.1.21.09.1.020.09.1.20.09.1.19.09.1.018.19.1.018.09.1.18.09.1.017.09.1.17.09.1.16.09.1.016.09.1.015.09.1.15.09.1.14.09.1.014.09.1.13.09.1.013.09.1.012.09.1.12.09.1.011.09.1.11.09.1.10.09.1.010.09.1.009.09.1.9.09.1.008.09.1.8.09.1.007.09.1.7.09.1.6.09.1.006.09.1.5.09.1.005.09.1.004.09.1.4.09.1.003.09.1.3.09.1.002.09.1.2.09.1.1.09.1.001.0