F_PLPOR
Краткое описание :
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Если к ПП привязан договор, то при выборе контрагента в поле Взаимозачет он не попадает в хозоперацию.Описание :
Зачет обязательствЧто измененно :
КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Если к ПП привязан договор, то при выборе контрагента в поле Взаимозачет он не попадает в хозоперацию.
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по договорам \ Наследовать контрагент из договора в хозяйственную операцию" со значением по умолчанию "по запросу".
Данная настройка влияет на наследование контрагента договора в хозяйственную операцию платежного документа. Ранее контрагент договора всегда переносился в хозяйственную операцию, теперь данная возможность регулируется вышеуказанной настройкой.
Обрабатывается при привязке договора, соглашения, товарного и финансового ПКП.
При указании в платежном документе контрагента взаиморасчета, он автоматически переносится во все хозоперации платежного документа по которым нет разноски по ДО и Договорам.
Если по хозоперации есть разноска по договору, то хозоперации присваивается контрагент взаиморасчета, а затем запускается обработка настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по договорам \ Наследовать контрагент из договора в хозяйственную операцию", в зависимости от значения которой в хозоперации остается либо контрагент взаимозачета, либо подставляется контрагент договора.
При удалении в платежном документе контрагента взаиморасчета, он автоматически сбрасывается на контрагент платежного документа во всех хозоперациях платежного документа по которым нет разноски по ДО или по договорам.
Если по хозоперации есть разноска по договору, то хозоперации присваивается контрагент платежного документа, а затем запускается обработка настройки "Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Распределение платежа по договорам \ Наследовать контрагент из договора в хозяйственную операцию", в зависимости от значения которой в хозоперации остается либо контрагент платежного документа, либо подставляется контрагент договора.
F_PLPOR
Краткое описание :
Не правильно формируется платежное поручение, если установлен фильтрОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Не правильно формируется платежное поручение, если
установлен фильтр.
После обновления происходят чудеса с созданием
собственных платежных поручений Суть в том что, если
создавать платежное поручение из общего списка и
привязывать к нему сразу ДО (без выбора контрагента в
обязательном поле), то ПП создается корректно но, если
отфильтровать список по контрагенту и так же
попробовать создать новое платежное поручение, не
выбирая контрагента в обязательном поле, а попробовать
привязать к нему ДО,то ПП создается, но из общего
списка оно пропадает и курсор перескакивает на самый
первый документ из всего списка. Если снять фильтры, то
мы увидим, что ПП создалось, но без номера счета и
суммы и получателя. Но на закладке документ-основание
оно прописалось и в самом ДО обозначено, что платеж к
нему привязан уже. До обновления такого не было.
Описание пользователя во вложении.
На тестевой базе повторяется.
Как измененно :
Если в интерфейсе ПП установлен фильтр, и выполняется создание нового документа, путем привязки ДО, то перед выполнением данной операции снимается установленный фильтр, выполняется формирование платежки по выбранному ДО, а затем возвращается исходный фильтр, при этом выполняется проверка на попадание созданной записи в условия данного фильтра. Если новый документ не удовлетворяет фильтру, то пользователю предлагается снять заданный фильтр. Если пользователь не согласился снять фильтр, то созданный документ исчезает из текущей выборки документов и увидеть его можно будет только сняв фильтр.
F_PLPOR
Краткое описание :
пакетное заполнение поля "Платеж за..."Описание :
Входящие документыЧто измененно :
пакетное заполнение поля "Платеж за..."
Часто бухгалтерам приходится формировать массу однообразных платежных документов, в которых необходимо менять плательщика (поле "Платеж за...").
Таких документов у клиента бывает порядка 200 за раз
Контрагент ДО, который привязывается к ПП, тот же, что тот, что в поле "Платеж за", и для группы ПП - один и тот же
Клиент просит автоматизировать данную массовую операцию
Решение видится, например, через функцию "Групповая замена поля в документах"
или добавление функции "Пакетное заполнение поля Платеж за...", аналогично пакетному заполнению поля назначение
Как измененно :
Реализована поддержка групповой замены для поля "Платеж за".
Для использования групповой замены поля необходимо пометить группу платежных документов, в которых необходимо установить одинаковое значение поля "Платеж за". Затем в окне редактирования платежного документа с нужным значением поля "Платеж за", установить курсор в этом поле и выполнить пункт локального меню "Групповая замена поля в документах" или выполнить вызов команды с помощью сочетания горячих клавиш Alt+K.
В результате, во всех помеченных платежных документах будет установлено значение поля "Платеж за" равное текущему.
При этом будет выполнена синхронизация значения поля "Платеж за" из шапки платежного документа в поле "Контрагент" всех хозяйственных операций документа. Синхронизация выполнятся по правилам описанных в ПИР 102.175769.