F_PLPOR
Краткое описание :
Объединенные реестр и платежная ведомость в фин. контуреОписание :
Реестры по перечислениямЧто измененно :
Объединенные реестр и платежная ведомость в фин. контуре
В рамках 102.180238 планируется реализовать встраиваемые окна для отображения информации по объединенным реестру / платежной ведомости.
Необходимо отобразить скрытые (в 102.178801, 102.178909) записи, используя для отображения информации по ним готовые встраиваемые окна, дополнив их информацией по документам, хоз. операциям и т.п.
Как измененно :
Доработан интерфейс Реестров на перечисления модуля ФРО.
Если настройками Галактики разрешено отображение всех реестров на перечисление, в списке реестров отображаются объединенные реестры.
Для объединенных реестров подключены встраиваемые окна реализованные в 102.180238.
По аналогии с интерфейсом реестров на перечисления модуля ЗП, для реестров сформированных в этом модуле, в нижней панели отображаются те же закладки что и в модуле ЗП.
Для реестров сформированных в модуле ФРО отображаемые закладки не изменились.
Для реестров модуля "Заработная плата" на закладке "Документы" переход к документу осуществляется по клавише "Enter".
Реестры входящие в объединенный нельзя удалять из закладки "Реестры" в ПП.
Доработан интерфейс Платежных ведомостей модуля Касса.
Способ отображения ПВ изменен со списка на дерево. При этом папками отображаются только объединенные ПВ.
Для объединенных ПВ подключены встраиваемое окно "Сотрудник" реализованное в 102.180238.
Для всех ПВ, кроме объединенных, отображаемые закладки не изменились.
Запрещено помечать объединенные ПВ.
Функции локального меню Формирования\Удаления документов по ведомости заблокированы для объединенных ПВ.
Объединенную ПВ нельзя удалить пока у нее есть подчиненные ПВ.
По F8 подчиненные ПВ, не удаляются, а убираются из объединенной ПВ (запрашивает подтверждение пользователя).
При нажатии F7, когда курсор находится на объединенной ПВ, открывается окно выбора со списком ПВ, которые можно добавить в объединенную ПВ.
F_PLPOR
Краткое описание :
сделать активной вкладку "Проводки" в платежном порученииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
сделать активной вкладку "Проводки" в платежном поручении.
При входе в платежное поручения активной является
вкладка "Расшифровка для РЦК", возможно ли сделать
доработку, чтобы активной можно было сделать вкладку
"Проводки" для удобства бухгалтеров.
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка:
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интеграция со смежными системами \ ИС РЦК \ При открытии ПП вкладка по умолчанию"
- Расшифровка для РЦК (по умолчанию)
- Проводки
Если включена интеграция с РЦК и настройка "Страна" = ccRus, то при открытии ПП по данной настройке будет определяться закладка, которая будет активна.
F_PLPOR
Краткое описание :
Необходима возможность убирать лишние виды платежа в платёжном порученииОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Клиент просит привести платежное поручение в соответствии с "Положением о платежной системе Банка России" (утв. Банком России 06.07.2017 N 595-П).
Необходимо оставить только 2 варианта: "пусто" и "срочно".
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Платежные документы \ Настройка значений поля Вид платежа
[х] пусто
[ ] почтой
[ ] телеграфом
[ ] электронно
[х] срочно
[ ] клиринг
символом "x" отмечены значения по умолчанию.
Для ПП будут доступны виды платежа, отмеченные в данной настройке.
F_PLPOR
Краткое описание :
вывод номера отчетного документа в печатную форму АО FastReportОписание :
Авансовый отчетЧто измененно :
вывод номера отчетного документа в печатную форму АО FastReport
Печать-Авансовый отчет FastReport (условие: Приложение "По спецификации АО") - в колонку отчета "Документ, подтверждающий производственные расходы" НЕ ВЫВОДИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ номер отчетного документа (увеличивали длину поля "Номер документа" на форме редактирования спецификации АО согласно Пир 102.173579)
Как измененно :
Исправлен вывод номера отчетного документа в печатную форму АО FastReport
F_PLPOR
Краткое описание :
Подсвечивать закрытые счета в интерфейсе платежных документовОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
От клиента поступило предложение:
В интерфейсе платежных документов подсвечивать поле со счетом серым цветом, в случае если счет закрыт.
Можно реализовать по настройке.
См. Вложение.
Как измененно :
Для платежных документов реализована подсветка поля со счетом серым цветом, если счет закрыт.
F_PLPOR
Краткое описание :
Онлайн-кассы - необходимо распределение платежа по позициям ДО (для предоплат по ДО)Описание :
Приходный кассовый ордерЧто измененно :
Продолжение ПиР 101.62385 (см. п.3).
Согласно п.1 статьи 4.7 54-ФЗ:
1. Кассовый чек и бланк строгой отчетности содержат, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, следующие обязательные реквизиты:
.....
наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты).
У некоторых клиентов практикуются авансовые платежи по ДО (когда оплачивают по ДО, но в момент оплаты ещё нет сопроводительного документа). Таким образом, необходимо передавать в ККТ оплачиваемые позиции ДО.
Как измененно :
Доработано распределение по спецификации ДО.
1) Изменен формат отображения вкладки "Оплата МЦ/услуг ДО" окна редактирования хозяйственной операции. Основное отличие заключается в добавление полей "Опл.кол-во" и "Опл.сумма", в которых отображается оплаченное количества и сумма по позиции.
2) В окне распределения по позиция ДО появились поля "Опл. кол-во" и "Кол-во оплаты". Данные поля являются вычисляемыми и рассчитываются на основании текущей оплаченной суммы по позиции спецификации ДО.
3) Поле "Кол-во оплаты" редактируемое. Для распределения относящегося к текущей хозоперации можно указать количество оплаты, на основании которого будет рассчитана соответствующая сумма оплаты.
Доработана регистрация в ККТ.
Раньше, если привязано ДО без накладных, в кассовый аппарат передавались данные по всем позициям ДО. Теперь выполняется контроль распределения по спецификации ДО. Если распределение по позициям ДО отсутствует, то выполнение регистрации в ККТ невозможно. А если распределение присутствует, то в ККТ передаются только распределенные позиции спецификации ДО.
F_PLPOR
Краткое описание :
Онлайн-кассы - необходимо регистрировать в ККТ авансы по ДО с учетом скидкиОписание :
Приходный кассовый ордерЧто измененно :
Сейчас при регистрации в ККТ аванса по ДО в результате решения ПиР 101.62385 в точку расширения передаются полные суммы стоимости и НДС по каждой позиции спецификации ДО. Но у клиента по ДО часто предоставляются скидки, поэтому необходимо передавать суммы с учётом этих скидок (по всему ДО и по позиции). Сейчас они вынуждены делать по таким ДО фиктивный акт - для распределения по нему платежа с учётом скидок.
А в новых форматах ФД 1.05/1.1 так поступать уже нельзя, поскольку при наличии акта мы не сможем правильно сформировать реквизит 1214 "признак способа расчёта" - предоплата, или аванс (ПиР 101.65991). Возможно, в новых точках расширения для ФФД 1.05/1.1 имеет смысл дополнительно передавать и полные суммы (например, для возможности отражения суммы скидки в чеке).
Как измененно :
При выполнении регистрации в ККТ аванса по ДО, в точку расширения передаются оплаченные суммы стоимости позиций ДО с учетом скидок (как по всему ДО, так и по позиции).