F_PLPOR
Краткое описание :
При установленной настройке "Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу" = Да, все данные (в т.ч. и расчетный счет) в платежку должны браться из договора.Описание :
ДО на предоплату закупокЧто измененно :
При установленной настройке "Наследовать
контрагента из договора при привязке ДО к платежу" =
Да, все данные (в т.ч. и расчетный счет) в платежку
должны браться из договора.
Ситуация такая: создаю ДО, выбираю контрагента,
автоматически заполняется р/сч (по умолчанию),
прикрепляю договор, не соглашаюсь на сообщение "Создать
ДО на основе выбранного документа", так как в ДО,
например, уже есть спецификация, а в договоре - нет.
Если включена настройка брать плательщика из договора,
то и банковские реквизиты плательщика должны браться из
договора, т.к. у этого контрагента банк не один и в
договоре может быть выбран не тот банк, что был в
последующем установлен как основной для контрагента.
Самая актуальная информация всегда в договоре, вернее
она там самая правильная, потому как ведется постоянный
контроль данных договора. И если мы говорим, что
плательщик берется из договора - то вся информация из
договора и должна браться. У нас же может быть и так,
что основной банк у контрагента один, а по договору
платеж должен идти на другой счет, вполне реальная
ситуация.
Как измененно :
В случае если контрагенты у ДО и договора
одинаковые, но разные расчетные счета то в платежный
документ не наследуется расчетный счет из договора.
Считалось, что если контрагенты одинаковые, то ничего
делать не нужно.
Доработано. В случае совпадения контрагентов
платежного документа и договора из договора переносятся
расчетный счет, банк, ИНН и БИК.
F_PLPOR
Краткое описание :
Лишнее предупреждение "Некорректно задан системный тип документа."Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Если в списке платежных поручений вызвать функцию
"Переместить в другой раздел", не пометив нужные ПП, то
выдаются 2 предупреждения. Сначала выдается странное
предупреждение "Некорректно задан системный тип
документа", а потом понятное - "Выберите платежные
документы для обработки"
Как измененно :
Убран вывод сообщения "Некорректно задан системный тип
документа" при использовании функции "Переместить в другой раздел" без пометки ПП.
F_PLPOR
Краткое описание :
Фильтр на бухсправки, не участвующие в расчетах с контрагентамиОписание :
Бухгалтерская справкаЧто измененно :
Нужно добавить фильтр на бухсправки, не
участвующие в расчетах с контрагентами. В фильтр по
платежным документам добавить позицию: "Взаиморасчеты"
со значениями из каталога. сейчас документы не
участвующие во взаиморасчетах нельзя отфильтровать.
Как измененно :
В интерфейс Отбор Документов добавлены параметры отбора:
- "Во взаиморасчетах";
- "Направление платежа";
- "Тип документа".
Эти параметры доступны для следующих типов документов:
- Бухсправка;
- Платежные требования-поручения;
- Авизо.
Параметр отбора "Направление платежа" таже доступен для Инкассового поручения.
F_PLPOR
Краткое описание :
Обработка справочника в ТХООписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Необходимо, чтобы в ТХО в фильтрах по справочнику
"Тип матценностей", обрабатывался КОД, а не
наименование.
Как измененно :
Доработан фильтр по аналитике 5008-"Типы матценностей".Форма записи fK5008_режим"маска"
F_PLPOR
Краткое описание :
Ломается печать Карточек документаОписание :
Приходный кассовый ордерЧто измененно :
Ломается печать Карточек документа в БизнесТексте.
Проявляетя на базе \\orfk-ruslan\gal\data\810\Data-Major.
Касса -> Приходный кассовый ордер -> помечаем все
записи -> Ctrl+U -> Ctrl+P.
Пример сломанного отчета во вложенных файлах.
Как измененно :
Отчет в формате бизнес-текст убран вообще
Модуль ФРО меню документы\Платежные поручения - в карточке документа (Ctrl+U) при печати
нескольких документов или всех ломался отчет в бизнес тексте (съезжали поля). В связи
решением проблемы 102.71820 (сделана печать карточки документа в формате FastReport),
было принято решение отчет в формате бизнес-текст убрать вообще. Также отчет в формате
FastReport печатается теперь по Ctrl+P.
F_PLPOR
Краткое описание :
Не сохраняется назначение платежа в платежном поручении сформированное по шаблону.Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Не сохраняется назначение платежа в платежном поручении сформированное по шаблону.
Описание в файле.
Как измененно :
Исправлено.
F_PLPOR
Краткое описание :
Невозможно привязать к платежному поручению реестр по перечислениюОписание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Невозможно привязать к платежному поручению реестр по перечислению.
На вкладке "Реестр" пытаемся сформировать связи документов, выбираем вариант
"Выбор существующего реестра".
При этом в интерфейсе выбора становятся видны только реестры с префиксом KRPS.
Хотелось бы иметь возможность выбора и других видов реестров.
Как измененно :
Добавлена новая пользовательская настройка:
"Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Возможность привязки реестров к платежным документам"
Значения :
- "Только KRPS" (по умолчанию)
- "Все типы"
При установке второго значения настройки для привязки доступны реестры всех типов.
Разработан новый интерфейс выбора (множественного) реестров для привязки.
Фильтры по полям:
- Отчетный период
- Сформирован
- Принят к обработке
- Закрыт
- Сумма
- Вид удержаний (не доступен при значении настройки "Только KRPS")
- Префикс (не доступен при значении настройки "Только KRPS")
- Подразделение
- Организация
- Банк
- Признак
Есть возможность автоматической установки фильтров по полям платежного документа
При установленных разграничениях прав доступа по СЕ ШР,
реестры, не доступные для просмотра, в интерфейсе выбора не видны.