L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация ЭСЧФ на заданную пользователем датуОписание :
Книга продаж (Беларусь)Что измененно :
Доработать возможность регистрации ЭСЧФ на заданную
пользователем дату при пакетной и одиночной регистрации ЭСЧФ в сбыте и
снабжении, но не без возможности пользователю указывать дату ранее даты
закрытого периода в Бухгалтерском контуре.
То есть предлагается доработка третьего значения для настройки Логистика/
Налоги, документы для учета НДС/ Беларусь/ При закрытом периоде устанавливать
дату регистрации.
Комментарий клиента:
"Рассмотрим ситуацию:
Мы покупаем какой-то товар 30 ноября. Закрываем месяц (ноябрь) до 10 декабря.
Поставщик выставляет ЭСЧФ 12 декабря, например, в связи с тем, что портал
vat.gov.by не работал, но по инструкциям МНС, если портал не работал, то все
ЭСЧФ должны быть выставлены в течение 5 дней после восстановления
работоспособности.
Даже и на сегодняшний день большинство ЭСЧФ выставляются нам (да и нами
периодически) несвоевременно, даже при работающем портале.
Ноябрь уже закрыт, но НДС к вычету мы принять можем, соответственно хотим
создать запись в книгу покупок.
Если пользоваться предложенной настройкой При закрытом периоде устанавливать
дату регистрации = равной отчетному периоду бухгатерского контура, то мы
создадим запись в книге покупок с датой, предшествующей дате выставления (1
декабря вместо 12 декабря).
С одной стороны - да, мы не "залазим" в закрытый период и берем НДС к вычету
текущим месяцем. С другой стороны, берем НДС к вычету раньше, чем нам
выставляют ЭСЧФ."
ОМА будет подписать ЭСЧФ только после подписи покупателем (в отдельных случаях
без подписи, например, при выставлении физическим лицам регистрация
осуществляется сразу же, аналогично и при импорте), а регистрация на заданную
дату (не ранее закрытого периода) поможет организовать сверку ЭСЧФ.
Предложенный алгоритм будет востребован другими клиентами.
Клиент просит оперативно понять решение по доработке и предложить работающий
функционал к концу первого квартала, чтобы по итогам первого квартала по
записям регистрации провести сверку по ЭСЧФ
Как измененно :
В настройку "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Беларусь \ При закрытом периоде устанавливать дату
регистрации" добавлено новое значение "вручную, следующим месяцем, только для
снабжения, метод отгрузки".
Для снабжения доработана возможность ручного задания даты регистрации для ЭСЧФ
закрытого периода, которая доступна при настройке "При закрытом периоде
устанавливать дату регистрации" со значением "вручную, следующим месяцем,
только для снабжения, метод отгрузки".
Для выбора даты при одиночной или пакетной регистрации доработано диалоговое
окно "Дата регистрации для ЭСЧФ в закрытом периоде", которое появляется при
наличии среди выбранных СФ в закрытом периоде.
В интерфейсе пакетного формирования в разделе "Дополнительные параметры"
добавлен параметр "дата регистрации СФ в закрытом периоде" и поле ввода даты,
которые доступны в только в снабжении.
Выбор даты регистрации возможен в пределах месяца от даты начала текущего
отчетного периода.
Закрытый период определяется значением настройки "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Отчетный период бухгалтерского контура".
L_NALOG
Краткое описание :
Не заполнять код ТНВЭД при выгрузке на портал и печати
формы СФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Оценить трудозатраты по доработке:
При выгрузке на портал и печати формы ЭСЧФ не заполнять код ТНВЭД по позициям
спецификации (в разделе 6 ЭСЧФ пункт 3.1) даже при его наличии в каталоге МЦ,
при одновременных условиях:
1) страна контрагента-получателя = Республика Беларусь (код страны 112) раздел
3, поле 16
2) в ЭСЧФ в разделе 6.1 и 15.1 не стоит признак Взаимозависимое лицо
3) указанная группа налогов в позиции спецификации содержит налог с кодом 2
Налог на добавленную стоимость со значением ставки 20%
Как измененно :
Добавлена новая настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Выводить ТНВЭД для
необязательных случаев", значение "нет"/"да" (по умолчанию "да").
Если значение настройки "нет", то при печати ЭСЧФ или выгрузке на
портал код ТН ВЭД не выводится, кроме случаев предусмотренных в правилах
заполнения полей 8, 40-41.3, 44. Согласно этим правилам код ТН ВЭД обязательно
выводится, если:
1. указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя;
2. если ставка НДС = 10%, либо сумма акциза ненулевая;
3. указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная
организация"-"Покупатель";
4. заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14
"Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и в товарной
строке указана 8. "В том числе сумма акциза";
5. заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14
"Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы
поставщика - получателя соответственно равны "продавец" - "покупатель",
"посредник" - "потребитель", "заказчик (застройщик)" - "потребитель".