L_NALOG
Краткое описание :
Необходимо к нескольким СФ Заказчика привязывать один СФ
ПосредникаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Необходимо к нескольким СФ Заказчика привязывать один СФ
Посредника
Клиент "Аэропорт Иркутск" СФ Заказчика и СФ Посредника формирует сводные за
период по актам на покупку и оказание услуг:
- СФЗ с группировкой "контрагент-грузополучатель";
- СФП с группировкой "контрагент".
Контрагент в СФ Посредника - это грузополучатель в СФ Заказчика.
СФ Посредника нужно привязать к СФ Заказчика. Система позволяет конкретный СФ
Посредника привязать только к одному СФ Заказчика. А необходимо СФ Посредника
привязать ко всем СФ Заказчика, у которых грузополучатель совпадает с
контрагентом в СФ Посредника.
Клиент просит доработать функционал: система должна позволять привязку СФ
Посредника к нескольким СФ Заказчика, и при этом контролировать совпадение
контрагента в СФ Посредника с грузополучателем в СФ Заказчика.
Как измененно :
Для интерфейса выбора привязываемых СФ посредника к СФ
заказчика реализован фильтр по грузополучателям СФ заказчика. Фильтр
устанавливается только через новую настройку "Настройки Галактики \ Логистика \
Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Фильтрация по
грузополучателям при привязке СФ посредников" и недоступен для обычного
редактирования.
При установке данного фильтра автоматически задается ограничение по периоду в
рамках месяца от текущей даты.
L_NALOG
Краткое описание :
Заполнение гр.11 книги продажОписание :
Книга продажЧто измененно :
Заполнение гр.11 книги продаж
По отгрузочным записям регистрации книги продаж (по СФ, созданным по
сопроводительным документам) не должна заполняться дата оплаты в гр.11.
Как измененно :
По аналогии с настройкой "Печать информации об оплате,
книга покупок" создана новая настройка "Печать информации об оплате, книга
продаж". Действие аналогичное, для графы 11 с оплатой для книги продаж.
L_NALOG
Краткое описание :
Заполнение графы 7 книги покупокОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Заполнение графы 7 книги покупок
Клиент утверждает, что:
Графа 7 книги покупок должна заполняться для операций с кодом: 02, 05, 06, 19, 20, 23. СФ формируются по платежным документам.
Графа 7 книги покупок не должна заполняться для операций с кодом: 01, 04, 13, 18, 22. СФ формируются по сопроводительным документам.
Коды 18, 22, 20 заданы для типов записей регистрации в книге покупок. Коды 01, 02, 04, 05, 06, 13, 23 заданы для типов счетов-фактур.
По коду 06, 19, 20 информация в графу 7 задается и попадает из внешних атрибутов, а по коду 02, 05, 23 из платежных документов по уплате НДС.
Если установить настройку Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Печать СФ \ Печать информации об оплате, книга покупок \ только по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС", тогда графа 7 не заполняется по коду 02, 05, 23. А нужно, чтобы заполнилась.
Если установить значение настройки "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по привязанным документам", то по СФ с кодом 01, 04, 22(регистрация аванса в момент отгрузки) в графу 7 выходит оплата по авансовому платежу. А здесь заполнять гр.7 не надо.
Как измененно :
Настройка "Печать информации об оплате, книга покупок", добавлено новое значение "по внешнему атрибуту "Номер и дата оплаты НДС" или по платежным кодам операций".
Если оно установлено, то в книге покупок графа 7 с данными по оплате заполняется только в случае задания внешнего атрибута или платежного кода операции (02, 05, 06, 12, 19, 20, 23). Во всех остальных случаях не заполняется.