L_NALOG
Краткое описание :
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратовОписание :
Книга продажЧто измененно :
РФ. печатная форма книги продаж приналичии возвратов
1. Отгрузили, сформировали счет-фактуру
2. Оформили возврат, сформировали корректировочный счет фактуру(должны по
закону)
3. Зарегистрировали в книге покупок корректировочный счет-фактуру.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \
Регистрировать возвраты товаров", значения:
- одной записью без исходного СФ (по умолчанию);
- несколькими записями с исходными СФ.
При значении настройки "одной записью без исходного СФ", регистрация
СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется, как и ранее одной
записью, при печати книги покупок номер и дата текущего СФ отражается в гр.3
При значении настройки "несколькими записями с исходными СФ",
регистрация СФ с типом "Счет-фактура покупателя, возврат" регистрируется
несколькими записями, если возврат был по нескольким документам. При печати
книги покупок в гр.3 указывается номер и дата исходного СФ по исходному
сопр.документу, в гр.5 - номер и дата текущего возвратного СФ.
L_NALOG
Краткое описание :
АкцизОписание :
Расчет налоговЧто измененно :
Клиент закупает Дизельное топливо которое облагается Акцизом,
но при этом имеется два варианта закупки топлива:
1. Когда дизельное топливо закупается для собственных нужд, тогда в
счет-фактуре указывается сумма Акциза, которая уже входит в цену .
2. Когда дизельное топливо закупается для перепродажи, тогда в
счет-фактуре Акциз не указывается, а цена остается такая же как в первом
варианте и в себе уже подразумевает содержание суммы Акциза.
Пример:
Дизельное топливо - цена за 1 тонну 5000 тенге
Акциз - 60 тенге
НДС - 12%
Получается 5000 тенге уже содержат в себе 60 тенге Акциза и нужно еще прибавить
12% НДС.
Сейчас функционалом Галактики мы не можем сделать так чтобы Галактика видела
Акциз внутри цены и при этом поверх добавляла 12% НДС, также нет возможности
сделать так чтобы и в счет фактуре Акциз корректно отображался.
На данный момент Галактика может прибавить Акциз к 5000 тенге и еще добавляет
12%НДС.
Заводить Дизельное топливо без учета Акциза клиент не может, потому что по
документам цена приходит с Акцизом, так как это прописано в условиях договора.
На законодательном уровне такое ведение Акцизного товара также верно.
Как измененно :
Приоритет расчета налогов.
В спецификацию каталога групп налогов добавлено поле "Пр" - приоритет расчета
налогов. По умолчанию приоритет берется их каталога налогов. Если приоритет в
спецификации групп налогов отличается от приоритета в каталоге, тогда к расчету
принимается приоритет из спецификации групп налогов.
Данная доработка позволит настроить последовательный расчет налогов, при
котором рассчитанный налог включается в налоговую базу налога с более низким
приоритетом. Такое включение начинает работать для налогов с приоритетом 1.
Т.е. чтобы сумма налога включилась в налоговую базу другого налога, тогда
приоритет первого налога д.б. больше либо равен 1, приоритет второго налога -
больше либо равен 2.
Пример 1:
Группа налогов Акциз + НДС
Акциз - приоритет 1 - ставка сумма - 60р.
НДС - приоритет 2 - ставка процент - 12
1. Сумма: 4 940р
Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят).
Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма с налогами - 5 600 р.
2. Сумма: 5 600р
Выполним расчет прямой налогов (налоги входят).
Акциз = 60р, НДС = 600, Сумма без налогов - 4 940 р.
Пример 2:
Группа налогов Акциз + НДС
Акциз - приоритет 0 - ставка сумма - 60р.
НДС - приоритет 1 - ставка процент - 12
1. Сумма: 4 940р
Выполним расчет прямой налогов (налоги не входят).
Акциз = 60р, НДС = 592.8, Сумма с налогами - 5 592.8 р.
2. Сумма: 5 600р
Выполним расчет прямой налогов (налоги входят).
Акциз = 60р, НДС = 593.57, Сумма с налогами - 4 946,43 р.
L_NALOG
Краткое описание :
При выставлении исправленной ЭСЧФ не все поля переносятся
из первичного документа.Описание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Договор, контракт, номер документа, серия документа, тип
документа, к документу, номер накладной и т.д.
Как измененно :
Для СФ выполнен перенос внешних атрибутов:
- "Код бланк", "Серия бланка", "Номер бланка" из накладной
- "Вид документа", "Название документа", "Дата документа" из СФ
в соответствующие поля таблицы InvDocument.
В журнале учета документов с НДС для функции локального меню "Выставить
исправленный ЭСЧФ" доработано копирование из исходного СФ в исправленный
следующих полей:
- "К документу". При попытке редактирования данного поля выдается сообщение о
невозможности выполнения операции;
- "Вид документа" (разд. 5);
- "Название" (разд. 5);
- "Дата" (разд. 5);
- "Код бланка" (разд. 5);
- "Серия" (разд. 5);
- "Номер" (разд. 5).
L_NALOG
Краткое описание :
Дата аннулирования должна проставляться автоматическиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При создании Исправленного ЭСЧФ по корректирующей накладной
появляется поле Дата аннулирования, которая обязательна для заполнения.
Портал утверждает, что Дата аннулирования у исправленного может быть либо равна
дате совершения Исходного (предыдущего Исправленного), либо дате
совершения исправленного.
Соответственно необходимо автоматизировать заполнение либо по настройке, либо
по шаблону.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Дата аннулирования исправленного
ЭСЧФ равна":
- дате совершения операции исходного ЭСЧФ;
- дате совершения операции исправленного ЭСЧФ.
При создании исправленного ЭСЧФ дата аннулирования проставляется
автоматически по настройке равной дате исходного ЭСЧФ или исправленного.