L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация в книгу покупок по дате совершения операцииОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Столкнулись с проблемой, что сейчас независимо от настроек,
регистрация СФ в книгу покупок идет по дате подписания ЭСЧФ, в то время как
клиент желает регистрировать по дате совершения операции и во вложение
обоснование, что его желание законодательно обосновано.
На дату регистрации влияет настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным
статусом". Если она стоит в значении "Нет" регистрация должна быть на дату
совершения операции". Либо вариант реализовать доп настройку, в которой клиент
выберет, на какую дату ему регистрировать (дате подписания или совершения)
Как измененно :
Добавлена новая настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге
покупок по дате", папка Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь,
значения:
- подписания
- совершения операции
Общее описание алгоритма.
Настройка "Регистрация ЭСЧФ только с выставленным статусом" регулирует
возможность регистрации ЭСЧФ, только с выставленным статусом (сбыт - Выставлен
или Выставлен. Подписан получателем, снабжение - только Выставлен. Подписан
получателем) или с любым статусом.
Настройка "Регистрация ЭСЧФ в книге покупок по дате" определяет дату
регистрации в книге покупок. Если установлено по дате подписания, но она не
задана, то регистрируется по дате совершения операции.
Регистрация в книге продаж всегда идет по дате совершения операции.
L_NALOG
Краткое описание :
Проверка НДС при формировании СФОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Проверка НДС при формировании СФ После реализации
ПИР 102.150715 перестала проверятся сумма НДС при
формировании СФ по сопроводительным документам Алгоритм
внесения документов довольно простой:
1. Работник отдела снабжения вносит первичные
документы, приходует и передает в бухгалтерию.
Производит ли он изменения налогов или нет - это
бухгалтеру неизвестно. Документ сходится с
бумажным/электронным носителем. Но, поставщик неверно
рассчитал налог в документе (ошибся, или там другие
причины у него были - это неизвестно) Документ в
Систему внесен в полном соответствии с бумажным
носителем
2. Бухгалтер создает СФ и регистрирует её. Раньше,
при формировании СФ выходило сообщение о
несоответствии. Возможности проверить каждый документ у
него нет и он вынужден доверять тому, что внесли ранее.
3. Бухгалтер надеется на проверку системы
(которая у него была) и потому считает, что у него всё
верно
4. Из-за довольно простых чисел бухгалтер
засомневался, что сумма налога рассчитана правильно и
пересчитывает её по конкретному документу. Да, сумма
налога неверна.
Как измененно :
Добавлена пользовательская настройка "Настройки
Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Контролировать ставку НДС в снабжении", по умолчанию значение
"нет".
При установленном значении настройки "да" при создании СФ по
сопроводительному документу проверяется сумма НДС, если она не соответствует
рассчитанной, то выдается соответствующее предупреждение.