L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация корр. СФ в книгах покупок/продажОписание :
Книга покупокЧто измененно :
Регистрация корр. СФ в книгах покупок/продаж
Мы отгрузили контрагенту товар.
Позже создали корректирующую СФ, в которой уменьшили сумму отгрузки, то есть
корр. СФ на отрицательную сумму.
Сумма по СФ попадает в книгу покупок с положительным знаком, в графе
"наименование продавца" указана собственная организация.
Клиент считает, что это неверно и в книге покупок нужно указывать контрагента.
Аналогично и для положительных корр.СФ (в случае увеличения стоимости
реализации), которые регистрируются в книге продаж.
Предлагаем создать настройки, регулирующие данную ситуацию, по аналогии с
настройками
- Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Регистрация авансов \ Организация при регистрации авансов в момент
отгрузки (книга покупок);
- Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Регистрация авансов \ Организация при регистрации авансов в момент
отгрузки (книга продаж).
Как измененно :
Добавлены настройки в папку "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \":
- "Организация при регистрации корректировочных СФ
в противоположной книге покупок";
- "Организация при регистрации корректировочных СФ
в противоположной книге продаж".
Значения настроек:
- собственная организация (по умолчанию);
- контрагент.
При регистрации корректировочного СФ (уменьшение
отгрузки) создается запись в противоположной книге с
организацией согласно настройкам.
L_NALOG
Краткое описание :
Сквозная нумерация СФ с сохранением кода подразделенияОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Доработать функционал автонумерации СФ по шаблону, обеспечив
возможность дополнения сквозной автонумерации СФ цифровым индексом
обособленного подразделения.
Необходимо чтобы автонумерация выглядела вот так: 03/001/1; 03/002/1;
03/003/4; 03/005/3; 03/006/2 и т.д.),
формат: месяц / номер / код подразделения
согласно Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137"О формах и
правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость":
II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные
права через обособленные подразделения,
при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый
номер счета-фактуры через разделительную черту
дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным
организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
II. Правила ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость
3. Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), составленные на
бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации
в хронологическом порядке в части 1 журнала учета по дате их выставления, а
также составления (исправления) в случаях, когда счета-фактуры,
составленные налогоплательщиками, в том числе исполняющими обязанности
налоговых агентов, не передаются.
Счета-фактуры (в том числе исправленные, корректировочные), полученные на
бумажном носителе или в электронном виде, подлежат единой регистрации
в хронологическом порядке в части 2 журнала учета по дате их получения.
Как измененно :
1. Возможность задавать в конце номера код центра
ответственности (&O[2]) или подразделения (&P). Код подразделения задается
настройкой "Код обособленного подразделения", для каждого пользователя, и в
номер СФ попадает полностью. Его задание в виде &P[2] недопустимо.
2. Разработана возможность сквозной нумерации по шаблону СФ. Устанавливается
настройкой "Сквозная нумерация СФ по формату номера", папка Логистика - Налоги,
счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан.
3. Попутно исправлен переход между разным количеством знаков в уникальном
номере шаблона. Например, был вручную установленный номер '0000001' (7
символов), затем перешли на шаблон &N[6] - номер формируется корректный, 6-ти
символьный .
Важные замечания для сквозной нумерации!
- шаблон должен начинаться с номера (или префикса, одинакового для всех СФ, и
номера).
- размер (количество символов) кода ЦО или подразделения в конце номера в
течении года не должен меняться!
L_NALOG
Краткое описание :
Проверка срока давности счетов-фактурОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
В связи с тем, что по НДС законодательно
установлен срок исковой давности 3 года, а декларация
сдается 20 числа месяца, следующего за отчетным, то,
например, в книгу покупок I квартала 2012 г. не должны
включаться счета-фактуры I квартала 2009 г. При
получение с-ф клиент заполняет поле "дата получения" и
регистрирует, регистрация идет датой получения, хотя
сама счет-фактура 3-х, 4-х летней сроком давности.
Необходимо реализовать проверку/настройку, которая бы
запрещала регистрировать счет-фактуру, срок которой
превышает 3 и более лет.
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, счета-фактуры \ Россия, Молдова,
Узбекистан \ Срок давности счетов-фактур, в годах",
значение по умолчанию - 3. При регистрации СФ делается
проверка, если дата составления СФ меньше даты
получения/передачи на количество лет, указанных в
настройке, то СФ не регистрируется.
L_NALOG
Краткое описание :
Добавить код подразделения в шаблон номера СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Дополнить шаблон "Формирование номера СФ" кодом подразделения
и добавить настройку для пользователей - код подразделения.
Как измененно :
Создана новая настройка "Код обособленного подразделения",
папка Логистика - Налоги, счета-фактуры - Россия, Молдова, Узбекистан и в
настройке "Формат номера СФ" есть возможность задать данный код при
формировании номера СФ по шаблону. При этом код подразделения входит в номер СФ
полностью, в соответствии с законодательством.