L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация СФ снабжения на дату оприходованияОписание :
Книга покупок (Беларусь)Что измененно :
Рассматриваем самый обычный случай накладной в пределах РБ.
Имеется СФ, импортированная с портала с датой совершения операции = 31.05.2017,
дата выставления СФ 09.06.2017
В галактике создан первичный документ(накладная) на дату 31.05.2017, дата
оприходования 03.06.2017. Импортируем СФ, привязываем к накладной и создаем СФ
в Галактике. Теперь ее необходимо зарегистрировать. Регистрация в книгу
покупок, как утверждает клиент, должна быть на дату оприходования 03.06.2017,
то есть день когда мы приняли товары, так как мы получатели.
А у нас регистрируется на дату совершения операции 31.05.2017.
Если я такой вариант попробую проделать без импорта, а ручным созданием, то при
значениям настроек Регистрировать документы для учета НДС по дате = получения,
Формировать дату документа для учета НДС по дате = списания/оприходования, то
дата совершения операции будет равна дате оприходования и запись
зарегистрируется на нужную дату.
Но при импорте СФ с портала поставщик передает нам дату первичного документа,
так как не знает даты оприходования
Как измененно :
Добавлено еще одно значение настройки "Регистрация ЭСЧФ
в книге покупок по дате" - "оприходования сопроводительного документа". Если у
накладной/акта снабжения есть дата оприходования/исполнения, то регистрация
будет проходить по ней. Если нет, то на дату совершения операции.
Эргономика интерфейса редактирования ЭСЧФ - номер и дата первичного и ДО
в одном поле, а не 2-х. Также отображается дата
оприходования/списания/исполнения для сопроводительных документов, если она
есть.
L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация корректировочного СФ поставщика на увеличение
закупкиОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Регистрация корректировочного СФ поставщика на увеличение
закупки
Пример:
Корректировочный СФ на увеличение закупки
- Дата составления=21/09/2017
- Дата получения=21/12/2017
Нужна дата регистрации=21/12/2017 и запись регистрации "Корректировочная
запись поставщика, увеличение закупки", сейчас регистрируется "Корректирующая
запись (книга покупок)"
Как измененно :
Настройка "Регистрация СФ закрытых периодов"
переименована в "Регистрация СФ закрытых периодов в сбыте", соответственно,
отрабатывает при регистрации в сбыте. При регистрации в снабжении, идет
проверка на превышение между датой СФ и датой регистрации: если более 3-х лет,
то регистрация происходит в доп.лист.
Корректировочный СФ на увеличение закупки в снабжении с датой СФ - в
закрытом периоде и датой регистрации - в текущем зарегистрируется в текущем
периоде в основной книге с типом "Корректировочная запись поставщика,
увеличение закупки" (при условии, что между датой СФ и датой регистрации менее
3-х лет).
L_NALOG
Краткое описание :
Потеря преемственности. Копирование/восстановление СЧ из
буфераОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Потеря преемственности. Копирование/восстановление СЧ из буфера
На L_SF 107 и выше нет возможности копировать/восстанавливать СЧ из буфера, на
l_sf 102 такая возможность есть как и была ранее.
Как измененно :
Новая настройка "Разрешать копирование СФ", папка
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан. По
умолчанию - нет.
Если да, то восстановлена возможность копирования СФ, без копирования
служебных данных, вида ссылок на исходные-исправительные СФ/спецификации/записи.
L_NALOG
Краткое описание :
оформление покупки металлолома в соответствии с ФЗ 335 как
налоговым агентом с 2018гОписание :
Пакетное формирование СФ налоговых агентов (гос.имущество)Что измененно :
необходим порядок пактеного формирования СФ покупателем как
налоговым агентом при покупке металлолома с 01.01.2018г в соответствие с 335-ФЗ
по аналогии с пактеным формированием СФ налогового агента, например, по аренде
гос имущества
Как измененно :
Добавлена настройка "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Форма расчета
накладной и ДО при реализации сырых шкур и лома". В которой необходимо
установить форму расчета с признаком "не учитывать НДС".
По накладной, по которой установлена форма расчета, указанная в
настройке, формируются СФ с типами:
- в снабжении: Счет-фактура поставщика, НДС НА; Корректировочный
счет-фактура поставщика, НДС НА;
- сбыте: Счет-фактура, отгрузка, НДС НА; Корректировочный
счет-фактура, НДС НА.
Если к платежному документу, привязан ДО с формой расчета, указанной в
настройке, то по нему сформируются СФ с типами:
- в снабжении: Счет-фактура, предоплата поставщику, НДС НА;
- в сбыте: Счет-фактура, оплата, предоплата, НДС НА.
При формировании по платежному документу учитывается, является ли
платеж авансовым.
Доработано также для пакетного формирования СФ.