L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация по доле не полностью зарегистрированного СФОписание :
Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учетуЧто измененно :
Регистрация по доле не полностью зарегистрированного СФ
Акт на прием услуг оформлен на 1 позицию спецификации - электроэнергия - на
сумму 118000 руб. Создан СФ по акту на сумму 118000 руб. Услуга
"электроэнергия" распределяется на несколько частей:
54 000 - облагается НДС и регистрируется в книгу покупок по ставке 18%
14 000 - не облагается НДС и не должно попасть в книгу покупок
50 000 - часть облагается по ставке 18%, а часть - нет, об этом будет известно
в конце квартала.
На текущий момент в системе возможно:
54 000 - ручное формирование записей регистрации "Регистрация СФ поставщика"
14 000 - ручное формирование записей регистрации "Нерегистрируемый остаток по
раздельному учету (книга покупок)"
50 000 - должно зарегистрироваться по указанной доле по функции Пакетной
регистрации СФ поставщика по раздельному учету. В настоящий момент в фильтр по
этой функции не попадает такой СФ. Необходимо доработать, чтобы такой СФ
отобрался по фильтру и оставшаяся часть - 50 000руб.- зарегистрировалась по
указанной доле.
Как измененно :
Внесены следующие изменения:
1) Добавлена новая настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги,
документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан \ Раздельный учет НДС \
... Режим зачета НДС, значение для отложенной регистрации";
2) Для пакетной регистрации СФ поставщика по раздельному учету добавлена
возможность регистрации СФ типом записи "Отложенная регистрация по экспортным
отгрузкам (нерегистрируемая)", если для позиции спецификации сопроводительного
документа классификатор "Режим зачета НДС" = "отложенная регистрация"
(соответствует настройке "... Режим зачета НДС, значение для отложенной
регистрации").
Регистрация проходит на полную сумму по позиции. Дооценочные ордера по позиции
не создаются;
3) Для стандартной регистрации СФ (по кнопке "Зарегистрировать") также
производится регистрация СФ типом записи "Отложенная регистрация по экспортным
отгрузкам (нерегистрируемая)", если для позиции спецификации сопроводительного
документа классификатор "Режим зачета НДС" = "отложенная регистрация".
Предусмотрено дальнейшее изменение суммы полученной записи "Отложенная
регистрация по экспортным отгрузкам (нерегистрируемая)" при пакетной
регистрации СФ на внешний рынок по подтвержденному экспорту.
L_NALOG
Краткое описание :
Регистрация авансовых СФ закрытого периодаОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Регистрация авансовых СФ закрытого периода.
В случае если АвСФ создается из платежа относящегося к закрытому периоду, СФ
создается датой открытого периода.
Регистрировать такой СФ нужно в доп.лист, т.е. формировать корректировочную
запись регистрации.
В случае если к таким СФ формируется запись "Регистрация аванса в момент
отгрузки", вместо нее тоже нужно формировать корректировочную запись в книгу
покупок(доп.лист).
Реализовать лучше через настройку.
Как измененно :
Настройка 'Регистрация отгрузочных СФ закрытых
периодов' переименована в 'Регистрация СФ закрытых периодов', ее значения:
- в текущем периоде
- в доп.листе закрытого периода
Настройка распространена на весь процесс регистрации. Если ее значение
равно 'в доп.листе закрытого периода', то регистрация СФ проводится в
дополнительном листе по следующим правилам:
- Вместо записей Регистрация СФ (учет по отгрузке) / Регистрация СФ
поставщика - Корректирующая запись (книга продаж/покупок);
- Вместо записей Регистрация оплаты, предоплаты / Регистрация
предоплаты поставщику - Корректирующая оплату, предоплату запись /
Корректирующая предоплату поставщику запись;
- Вместо записей Регистрация аванса в момент отгрузки / Регистрация
аванса поставщику в момент отгрузки - Корректирующую запись - сторно (книга
покупок/продаж).
Служебные записи "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)" и "Сторно по
авансу в момент отгрузки" удаляются, в зарегистрированных СФ проставляется
статус Скорректирован.
Примечание. Если аванс в закрытом периоде, а отгрузка в открытом, то в
доп.лист переносятся только записи регистрации аванса.