L_NALOG
Краткое описание :
Доработки по регистрации СФ налогового агента по импортным
услугам ст.161 п.1 НКОписание :
Что измененно :
Доработки по регистрации СФ налогового агента по импортным
услугам ст.161 п.1 НК
Как измененно :
1. Добавлена настройка Nalog.Rus.IMP_USL_NK161_P1_Payment',
'Форма расчетов для учета НДС налогового агента ст.161 п.1' в раздел "Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Россия, Молдова, Узбекистан". 2. Добавлены
типы СФ cwTypeSF_Buy_ImpUsl_NK161_p1 , код 7365, наим : Импорт услуг ст.161 п.1
НК РФ cwTypeSF_Sell_ImpUsl_NK161_p1_Avans , код 7366, наим. : Счет-фактура
налогового агента (импорт услуг ст.161 п.1 НК РФ) 3. Добавлен тип регистрации в
книге покупок cwTypeBK_Buy_ImpUsl_NK161_p1 , 7578, Налоговый вычет импорт услуг
ст.161 п.1 4. Добавлен тип регистрации в книге покупок
cwTypeBK_Sell_RegAvans_ImpUsl_NK161_p1, 7471, Регистрация СФ налогового агента
(ст.161 п.1 НК РФ 5. По платежу создается СФ в "Наши счета -фактуры" с типом
"Счет-фактура налогового агента (импорт услуг ст.161 п.1 НК РФ)"( со сквозной
нумерацией на СФ на отгрузку). на всю сумму при регистрации формируется запись
в книгу продаж запись "Регистрация СФ налогового агента (ст.161 п.1 НК РФ)".
После распределения платежа по акту и регистрации в СФ на акт(тип должен быть
"Импорт услуг ст.161 п.1 НК РФ") и в СФ на платеж создается запись "Налоговый
вычет импорт услуг ст.161 п.1" на сумму распределения накладной по
платежу(другие варианты не работают) с датой что позже - акт или платеж. 6.
Настройка группы налогов должна быть своя. + в колонках О, С, налог, %, период,
остальное не заполнено. 7. При использовании настройки Nalog.RegWithDSQL могут
быть нюансы.